RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S. Hut., MP.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Perusahaan : CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA

b. Alamat Kantor : Jl. Johar no. 126 RT. 18 RW. 08, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

c. Alamat Pabrik : Desa Jambearum, Kecamatan Petebon, Kabupaten Kendal d. Kategori industri : IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI Nilai

Investasi ≤ Rp 500 jt.

e. Kapasitas Produksi/tahun

:  Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun

 Rumah kayu : 50 unit

 Furniture : 130 set

 Moulding : 1.200 m²

f. Izin Industri : - IUIPHHK Nomor 5.22.2/5039/IU/2012 , yang terbit tanggal 27 November 2012.

- Izin Usaha Industri (IUI) Menengah No.

006/11.18/IM/XI/013/BPMPT tanggal 29 November 2013.

h. Telepon : 0294-388635

i. Contact Person : Ani Prihatiningrum (0857-4126-2204) j. Pengurus/

Penanggungjawab

: Tri Kundarwati Dalke

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan - Rabu, 8 Februari 2017, Pkl: 14.00–14.30 WIB

- Tempat : Kantor CV.

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan

(2)

PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA terletak di Jl. Johar no. 126 RT.

18 RW. 08, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah.

kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.

Verifikasi Dokumen dan

Verifikasi Lapangan - Rabu, 8 Februari 2017, Pkl: 14.30–16.00 WIB - Kamis, 9 Februari 2017,

Pkl: 09.30-14.00 WIB - Tempat : Kantor dan

Pabrik CV. PONDOK

KAYU TROPIS

INDONESIA

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan - Kamis, 9 Februari 2017, Pkl: 14.00-14.30 WIB Tempat : Kantor CV.

PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA terletak di Jl. Johar no. 126 RT. 18 RW. 08, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah.

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 2 Maret 2017. Menetapkan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUIPHHK dan IUI (terpadu).

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia Akte Perubahan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA No: 13, tanggal 17 Maret 2003, dibuat oleh Notaris/PPAT Sri Widayati

(3)

Hasil, SH. di Jl. Pahlawan No. 34, Kendal, terdaftar dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis dengan Nomor : WO.Db-HT.03.01-35, Kendal tertanggal 20-03-2003.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Tersedia SIUP Menengah Nomor : 028/11.18/PM/IV/013/BPMT,

ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Kendal a.n. Bupati Kendal pada tanggal 15 April 2013 yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Tersedia Surat Ijin Gangguan lingkungan sekitar industri / HO (Hinder Ordonantie) untuk industri dengan Nomor Register : Nomor : 503/181 /2013 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal pada tanggal 15 April 2013, ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal atas nama Bupati Kendal.

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku s.d 15 April 2018. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK, IUI, TDP dan SIUP).

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi

Memenuhi CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA memiliki dokumen UKL-UPL dan telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta telah dilaporkan kepada pihak yang terkait.

(4)

Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA mempunyai dokumen IUIPHHK Nomor:

5.22.2/5039/IU/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Kendal dan Izin Usaha Industri (IUI)

Menengah Nomor :

006/11.18/IM/XI/013/BPMT yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, a.n. Bupati Kendal.

Informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain dan masih berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian dan IUI berupa industri meubel dan moulding dengan produk flooring.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 dan 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

(5)

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Internal audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli sebagai bukti adanya jual beli bahan baku kayu antara CV.

PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA dengan pemasok.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan bahan baku kayu pada IUIPHHK dan IUI lanjutan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA periode Februari 2016 s/d Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah, surat jalan dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima sebagai bukti adanya serah terima barang bahan baku.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. Seluruh bahan baku CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA yang berasal dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan yang berasal dari industri primer telah

(6)

didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO.

2. Tidak ada stock bahan baku yang diterima baik bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian, sehingga tidak dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan.

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB dan LMK Bahan Baku Kayu Gergajian pada periode yang sama.

4. Terdapat kartu GANIS PKB-R Jawa

Tengah Nomor Register

01184-08/PKG-R/XIV/2013 atas nama Ir. Sugeng Margiono tanggal 15 Desember 2014 s.d. 5 Septmber 2016 dan tanda terima permohonan perpanjangan masa berlaku kartu ganis PKG-R No. 152/I/PDK-2017 tanggal 21 Februari 2017 dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII.

5. CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

(7)

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi  Terdapat S-LK pemasok yang masih berlaku.

 Terdapat Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP

 Terdapat prosedur pemeriksaan DKP

 Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP

 Terdapat Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP

Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

Tidak diaplikasikan

Seluruh supplier CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI

Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan didukung dokumen Buku Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah/lahan oleh pemasok sebagai jaminan pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA

(8)

diaplikasikan tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang sesuai dengan LMKO.

Rendemen produksi sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Realisasi produksi yang dihasilkan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA selama periode Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IUIPHHK dan dokumen IUI yang diberikan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Dokumen LMKB, LMKO, LMK Bahan Baku Kayu Gergajian dan LMK Bahan Jadi periode bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemindah tanganani penjualan

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

(9)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

proses produksinya, semua

ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

proses produksinya, semua

ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA belum pernah melakukan perdagangan atau pemindah tanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan penjualan ekspor CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA periode bulan Februari 2016 s.d.

(10)

Januari 2017 dimana produk yang dijual dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasar dari data LMK Bahan Jadi jumlah persediaan awal dan produksi lebih besar dari hasil penjualan ekspor.

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading dan PEB.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan penyedia jasa.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi Realisasi produk yang diekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh PT. SUCOFINDO sebagai surveyor dilakukan di lokasi industri auditee.

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Tidak diaplikasikan

CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA merupakan industri pengolahan kayu yang

(11)

terkena bea keluar tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Bahan baku CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA adalah Kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal

yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA dengan nomor:

108/LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada kemasan produk dan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul aman.

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 dan upaya CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat

pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Di lingkungan kerja CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

Memenuhi CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh)

(12)

orang. CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA serta telah disahkan oleh Dinas terkait.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja

yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi data jumlah karyawan CV.

PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA adalah sebanyak 25 orang. Dari 25 orang karyawan CV. PONDOK KAYU TROPIS INDONESIA, tidak ditemukan karyawan di bawah umur.

Yogyakarta, 3 Maret 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur