UD SETIA BUDI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta.
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Harun Abdul Aziz, S.T (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : UD SETIA BUDI
b. SK IUI : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kal-Teng nomor: 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 c. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Batu Tangkoi, Kecamatan Kahayan Hulu
Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Telp/Fax/ : -
e. Pengurus : H. Rustam
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Selasa, 26 April 2016,
Pkl: 12.00 –12.30 WIB - Tempat : Pabrik UD
SETIA BUDI,
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Rabu, 27 April 2016 pukul 10.30–14.00 WIB - Tempat : Pabrik UD
SETIA BUDI
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Rabu, 27 April 2016
Pukul: 14.00–15.00 WIB Tempat : Pabrik UD SETIA BUDI,
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Mei 2016 Menetapkan bahwa UD SETIA BUDI dinyatakan Tidak LULUS.
Terhadap Sertifikat LK 120/LVLK-009/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dibekukan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Akta UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, yakni Akta Pendirian UD SETIA BUDI nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Notaris Oen Roslianawati, SH., M.Kn. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan akta. Verifikasi terhadap legalitas/perizinan perusahaan pada kegiatan penilikan I ini dilakukan terhadap legalitas perusahaan dengan penanggungjawab yang lama, yakni H.
Rustam Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada
tercantum dalam Izin Industri kegiatan penilaian awal, yakni SIUP nomor:
503/05.147/SIUP.K/KP2T/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan SIUP
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Izin Gangguan (HO) UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal yakni Izin Gangguan (HO) nomor:
503/02.142/HO/KP2T/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Izin Gangguan (HO)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa untuk ketersediaan dokumen TDP UD SETIA BUDI sedang dalam proses pengajuan perpanjangan TDP kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Gunung Mas. Pada saat dilakukan penilikan I dokumen TDP telah selesai pengurusan perpanjangan, yakni TDP nomor: 15.08.5.16.00049 tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku hingga 26 Maret 2020
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen NPWP UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal yakni NPWP nomor: 16.946.582.0-711.000 atas nama Rustam
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen SPPL UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan SPPL. Dokumen SPPL berlaku sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen IUIPHHK UD SETIA BUDI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat
dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan IUIPHHK yang diberikan yaitu penggergajian kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak diaplikasikan
Pada kegiatan penilikan I, verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) karena proses Stock Opname belum selesai dilakukan.
Kegiatan Stock Opname dibuktikan adanya Berita Acara Stock Opname no:
21/SB/IV/2016 tanggal 3 April 2016. Stock Opname dilakukan sebagai acuan data dalam menerapkan SIPUHH online dan RPBBI Online.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan terdapat perjanjian kontrak suplai bahan
baku kayu bulat nomor:
10/KHL-PSBB/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 antara H. Rustam (pemilik UD SETIA BUDI/PIHAK KEDUA) dengan Akhmad Dahlan (General Manager PT KAHAYAN HUTAN LESTARI/PIHAK PERTAMA) selaku pemasok kayu bulat. Pada saat penilikan I, proses pengadaan bahan baku masih mengacu pada surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat tersebut
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat oleh petugas kehutanan. Berdasarkan keterangan auditee bahwa manajemen yang baru saat ini belum menemukan berita acara pemeriksaan tersebut. Proses transisi dari manajemen lama kepada manajemen baru tidak berjalan dengan baik, sehingga beberapa dokumen entah dimana keberadaannya. Berdasarkan temuan tersebut, maka verifier ini dinilai Tidak Memenuhi.
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
Bahan baku kayu bulat yang digunakan UD SETIA BUDI berasal dari hutan alam kelompok jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku UD SETIA BUDI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB.
2. Pada saat dilakukan verifikasi UD SETIA BUDI tidak memiliki stok kayu bulat maupun penerimaan kayu bulat, sehingga tidak dilakukan uji petik kayu bulat.
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB pada periode yang sama.
4. Pada periode penilikan I, April 2015 s/d Maret 2016 terdapat Ganis PKG-R an.
Khalik dengan no reg.
01125-12/PKG-R/XVIII/2014.
5. UD SETIA BUDI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok UD SETIA BUDI dalam hal ini adalah pemegang izin IPK PT KAHAYAN HUTAN LESTARI belum memiliki S-LK, dengan demikian verifier ini diterbitkan LKS. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah auditee mengirimkan Sertifikat Legalitas Kayu PT KAHAYAN HUTAN LESTARI nomor: IMS-SLK-170 tanggal 25 Mei 2016.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi Pada kegiatan penilikan I, verifier RPBBI tidak dapat diaplikasikan karena proses Stock Opname belum selesai dilakukan.
Stock Opname dilakukan sebagai acuan data dalam menerapkan SIPUHH online dan RPBBI Online, sehingga verifier ini juga tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Terdapat tallysheet hasil produksi penggunaan bahan baku kayu bulat
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi UD SETIA BUDI. Hasil produksi berupa balok dan papan. Berdasarkan data laporan produksi diperoleh rendemen sebesar 34,50 %.
Rendahnya nilai rendemen ini telah dikonfirmasi kepada auditee bahwa bahan baku kayu bulat yang digunakan merupakan kayu bulat sisa/rejact, sehingga banyak bagian-bagian yang tidak layak untuk diolah/dibuang.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi UD SETIA BUDI pada 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 9.853 keping atau 212,7718 m3, dengan demikian tidak melebihi rata-rata kapasitas izin yang terpasang yakni 3.000 m3/tahun sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah No.
522/2/634/IPUI-17-07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK bulan April 2015 s/d Maret 2016. LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu
Tidak UD SETIA BUDI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua
dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
diaplikasikan dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Produk yang dihasilkan UD SETIA BUDI adalah kayu gergajian. Pada periode April 2015 s/d Maret 2016 terdapat 11 kali pemindahtanganan tujuan lokal. Setiap pemindahtanganan tersebut disertai dengan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni dokumen FA-KO Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir, tidak melakukan penjualan tujuan ekspor, serta belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk UD SETIA BUDI adalah veneer dan balken, tidak termasuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
UD SETIA BUDI tidak terdaftar sebagai eksportir, tidak melakukan penjualan tujuan ekspor sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk UD SETIA BUDI adalah veneer dan balken dari kayu sengon, tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen UD SETIA BUDI menggunakan tanda V-Legal dalam bentuk logo yang dibubuhkan pada dokumen yang diletakkan pada kop surat.
UD SETIA BUDI tidak tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja pada periode April 2015 s/d Maret 2016. Dalam catatan kecelakaan tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi UD SETIA BUDI tidak memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan wawancara karyawan UD SETIA BUDI pada saat dilaksanakan penilikan I bahwa Pernyataan Direktur UD SETIA BUDI No.
06/UD.SB/SP/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 masih berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Tidak Diaplikasikan
Saat penilikan dilakukan jumlah karyawan tetap UD SETIA BUDI sebanyak 3 orang.
Dalam hal pemenuhan tenaga kerja UD SETIA BUDI mengambil tenaga borongan, dengan demikian belum terkena kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Yogyakarta, 26 Mei 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
