RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

(1)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1

PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRI JAYA ABADI (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada.

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.

c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.

f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut Ari Supriyadi,S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRI JAYA ABADI b. Email/Telepon : 0246580085

c. IUI : IUI No. 218/T/INDUSTRI/91 tanggal 27 Juli 1991 d. Lokasi Pabrik

: Jl. Raya Kaligawe Km 3 nomor 46 Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

e. Alamat kantor

: Jl. Raya Kaligawe Km 3 nomor 46 Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

f. Pengurus : Henry Kristanto Kanadi

(3) Ringkasan Tahapan :

Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan

Pembukaan

23 Desember 2016 PT. SPI. JAYA ABADI

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan

kerahasiaan dan

ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

23 Desember 2016 PT. SPI. JAYA ABADI

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen

(2)

lingkungan, dokumen dan implementasi K3

Pertemuan Penutupan 24 Desember 2016 PT. SPI. JAYA ABADI

Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Akta pendirian perusahaan diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soeprapto nomor 67 tanggal 20 Agustus 1975 dan Akta perubahan terakhir nomor 54 tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Andhy Mulyono, S.H 4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Terdapat SIUP nomor:

517/2062/11.01/PM/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang . Izin berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan Wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun, (daftar ulang sebelum tanggal 04 Juni 2019). Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, yakni industri kemasan dari kertas. Tidak ada perubahan data dan dokumen dari Laporan Penilaian Awal

4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Izin Gangguan (HO) lingkungan sekitar industri sesuai Keputusan Walikota Semarang nomor: 517/61/BPPT/II/2013 tanggal 4 Februari 2013. Izin gangguan (HO) sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu

(3)

industri kemasan dari kertas, masih berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan serta wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkan Keputusan tersebut. Tidak ada perubahan dari Laporan Penilaian Awal.

4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP nomor: 11.01.1.46.01183 tanggal 9 Juni 2014 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan masih berlaku s.d 21 Juni 2019.

4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI telah memiliki dokumen NPWP nomor: 01.244.313.1.511.000 dan juga SKT maupun SPPKP. Nomor 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya 4.6. Verifier 1.1.1 (f)

AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hasil verifikasi juga menunjukkan tersedia laporan Implementasi DPLH semester II tahun 2015 dan Laporan Semester I tahun 2016 berisi tentang implementasi pengelolaan lingkungan berupa pemantauan lingkungan serta kajian evaluasi pengelolaan lingkungan.

4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI telah memiliki Izin Usaha Industri, sesuai Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman RI nomor: 218/T/INDUSTRI/91 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1991.

PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI juga sudah melakukan perluasan kapasitas dengan keluarnya Izin Prinsip Perluasan yang diterbitkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri nomor:

28/33/IP/PMDN/2015 tanggal 8 Desember 2015. Izin usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan, penanggungjawab industri sesuai dengan izin usaha yang lain

4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

Tidak diaplikasikan

PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku

(4)

(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.

4.9. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasikan

PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI menggunakan bahan baku kertas yang berasal dari domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 4.10. Verifier : Panduan /

pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak diaplikasikan

PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI menggunakan bahan baku kertas yang berasal dari domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Tidak

diaplikasikan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok .

Tidak

diaplikasikan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

4.13. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT.

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI disertai dokumen jual beli berupa delivery note dengan dilengkapi invoice. Dan pembayaran bahan baku dilakukan setelah order pembelian sudah diterima PT.

(5)

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI. Pembayaran dilakukan lewat transfer dari PT. Bank Negara Indonesia.

4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)

Tidak

diaplikasikan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kertas, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

4.15. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuh Seluruh penerimaan bahan baku kertas dari pemasok disertai dengan Delivery Note yang dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI ditandatangani kedua belah pihak,dan sekaligus sebagai dokumen angkutan dari Pemasok

4.16. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa delivery note sebanyak 187 dokumen selama periode Desember 2015 – November 2016. Hasil uji stock bahan baku antara di lapangan dengan dokumen sesuai (fisik kayu). Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan tenaga teknis karena tidak termasuk IUIPHHK. Dan dalam kegiatan pengolahan produk tidak menggunakan bahan baku lelang.

4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.

Tidak

diaplikasikan PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.18. Verifier 2.1.1. (f)

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

Tidak

diaplikasikan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk

(6)

industri. digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

4.19. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Selama periode Desember 2015 – November 2016, PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI memperoleh bahan baku dari pemasok tunggal yang sudah memiliki S-LK yaitu PT Indah Kiat Pulp &

PaperTbk dengan Sertifikat Legalitas Kayu No. 824 303 120006 diterbitkan oleh TUV Rheinland

4.20. Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Tidak

diaplikasikani Bahan baku yang digunakan oleh PT.

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI berasal dari pemasok yang sudah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.21. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

Tidak

diaplikasikan PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

4.22. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak

diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT.

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of

Lading (B/L) Tidak

4.24. Verifier 2.1.2. (c)

Packing List (P/L) Tidak

4.25. Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT.

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA

(7)

ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.26. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan

4.27. Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

4.28. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak ada yang dibatasi perdagangannya dan tidak ada bahan baku yang berasal dari impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti

penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia rekaman order pembelian bahan baku, laporan awal produksi, laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku

4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya

4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Realisasi produksi Kertas Packaging PT.

SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI periode Desember 2015 s.d November 2016 sebesar 3.895,53 ton.

Realisasi selama satu tahun saat ini masih

(8)

dibawah kapasitas yang diizinkan dengan penambahan 30%.

4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak

Diaplikasikan PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.34. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Laporan Mutasi PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasikan

4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasikan

4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

4.40. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang

Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dari PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA

(9)

sah. ABADI dengan tujuan domestik

menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI melakukan produksi sendiri untuk produk produk yang diekspor dengan dibuktikan kesesuaian antara dokumen penjualan, dokumen hasil produksi dan dari hasil verifikasi lapangan

4.42. Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen PEB menunjukkan bahwa Keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Dokumen Ekspor Lainnya

4.43. Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading dan PEB.

4.44. Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah (pieces) produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Dokumen PEB.

4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB

(10)

4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen V-Legal diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen V-Legal, verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih yang di ekspor dan tercantum dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dokumen ekspor PEB.

4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak

Diaplikasikan Produk PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak

Diaplikasikan Selama periode audit, PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI memproduksi dan menjual produk kertas packaging.

Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk kertas tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar.

Sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

4.49. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Tidak

Diaplikasikan Produk PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

4.50. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI telah memakai tanda V-Legal pada label barang siap ekspor yang sesuai dengan tanda V-legal

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(11)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman

4.51. Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan surat penugasan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

4.52. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3

Memenuhi Berdasarakan hasil observasi dan verifikasi terhadap daftar peralatan K3, diketahui bahwa di PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI telah tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, tersedia jalur evakuasi yang menuju ke titik kumpul.

4.53. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI periode Desember 2015 s.d November 2016 secara lengkap memuat nama, tanggal kecelakaan, detail kejadian dan penanganan yang dilakukan. Penanganan yang dilakukan dengan pengobatan ringan dari P3K yang disediakan perusahaan, jika tidak tidak bisa ditangani sendiri dirujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 4.54. Verifier : Serikat

pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan terdapat 2 serikat pekerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI yakni, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN). Hasil wawancara kepada karyawan telah diketahui adanya kebebasan berserikat bagi pekerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

4.55. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).

4.56. Verifier : Pekerja yang

masih di bawah Umur Memenuhi Hasil verifikasi tidak ditemukan pekerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama

(12)

Nur Wulandari dengan usia 24 tahun (lahir pada tanggal 18 November 1992).

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur