(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
g. Tim Audit : M. Ichsan S, S.Hut, M Si (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : UD. BOMA JAYA TIMBER
b. Nomor & Tanggal IUI : Surat Keputusan No.
503.537/001/IUI-PHHK/XI/2015 tanggal 14 Januari 2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung.
c. Alamat Kantor& Pabrik IUI : Dusun Margoyoso,Desa Batursari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
d. Pengurus
Penanggung Jawab : Candra Riarnita
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Rabu, 11 Januari 2017
- Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat: Dusun Margoyoso, Desa Batursari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten
Perkenalan Tim Audit dan LVLK,
Tujuan kegiatan verifikasi,
konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Jawa Tengah Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
11 - 12Januari2017 Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses
produksi, penjualan/ekspor,
dokumen dan implementasi K3.
Pertemuan Penutupan - Kamis, 12 Januari2017
- Pukul: 16.00–17.00 WIB - Tempat: Dusun Margoyoso, Desa Batursari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian mekanisme
pemenuhan kekurangan,
penyusunan laporan dan
pengambilan keputusan,
penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 11 Februari 2017
Menetapkan: Lulus dalam Penilikan II Sertifikat Legalitas Kayu UD. BOMA JAYA TIMBER sejak tanggal pengambilan keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi UD. BOMA JAYA TIMBER merupakan
perusahaan perseorangan dan tidak berbentuk badan hukum. Legalitas perusahaan yang ada adalah KTP pemilik/penanggung jawab. Data nama pada KTP pemilik/penanggung jawab sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia tanda terima perpanjangan SIUP
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk SIUP No. 503.517/122/SIUP.MK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang berlaku sampai 6 November 2016. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada SIUP. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Tersedia Izin HO Nomor
504/014/HO/III/2015 tanggal 14 Januari 2015 dikeluarkan Kantor Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Temanggung berlaku sampai dengan 13 Januari 2018. Usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup usaha yang tertera ada dokumen HO.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia tanda terima perpanjangan TDP
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk TDP No 113155202510 tanggal 25 Juli 2012 yang. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada TDP.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP dan SKT atas nama
Chandra Rianita. UD. BOMA JAYA TIMBER merupakan perusahaan kecil sehingga tidak diperlukan SPPKP. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Tersedia Dokumen SPPL (Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tanggal 20 Mei 2016.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki Izin
usaha industri berupa IUIPHHK No. 503.537/001/IUI-PHHK/XI/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang sah dan masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang. Pada saat verifikasi UD.
BOMA JAYA TIMBER sedang mengajukan perluasan kapasitas produksi menjadi
IUIPHHK kapasitas ≤6.000 m3/tahun
dengan bukti Tanda Terima Dokumen dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2016.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
Memenuhi Telah membuat RPBBI terakhir (tahun
berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah, realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukan pada
Penilikan II UD. BOMAJAYA TIMBER adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan
kayu impor sehingga Dokumen
pengakuan dan/atau pengenal sebagai
importer tidak diterapkan. (Not
Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukan pada
Penilikan II UD. BOMAJAYA TIMBER adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan
kayu impor sehingga
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan. (Not Applicable).
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
IU-IPHHK BOMA JAYA TIMBER
mengajukan aplikasi audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier : Audit internal anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukan UD. BOMA JAYA TIMBER dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok sehingga verifier Internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER melakukan proses pembelian bahan baku produksi dari hutan hak bukan dari hutan negara sehingga verifier Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sebagai tanda terima bahan baku dari hutan negara tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat UD. BOMA JAYA TIMBER periode Januari sampai dengan Desember 2016 dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Kayu Bulat dan dilengkapi dengan Nota Angkutan dari supplier.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan :
1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa FAKO/Nota angkutan.
2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.
4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan
sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat
bukan dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan dari kayu limbah industri sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Terdapat Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) pada kayu yang dipasok, terdapat Prosedur Pemeriksaan DKP yang dibuat oleh UD. BOMA JAYA TIMBER, terdapat Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan UD. BOMA JAYA TIMBER kepada Triyono (Karyawan Petugas Lapangan)
sebagai Personel/Petugas Pengecekan DKP dan terdapat Laporan hasil pemeriksaan DKP yang dibuat oleh Triyono.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang telah dilengkapi dengan DKP tidak perlu VLBB sehingga Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i)Dokumen
pendukung RPBBI.
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku namun belum terdapat tanda terima penyampaian RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Deklarasi tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti
penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan
produksi yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Terdapat Laporan Pengelolaan Kayu hasil produksi IUIPHHK BOMA JAYA TIMBER yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 53,50% Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Memenuhi Produk yang dihasilkan oleh IUIPHHK CV. BOMA JAYA TIMBER berupa kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diberikan. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2016 jumlah kayu gergajian yang diproduksi sebesar 2.075,5432 m3
melebihi kapasitas yang diizinkan sebesar 1.500 m3. UD. BOMA JAYA TIMBER telah
mengajukan izin penambahan kapasitas produksi.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil lelang sehingga verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan tidak diterapkan (Not
Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi Catatan/Laporan mutasi kayu Januari – Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat,
Laporan Hasil Produksi, Laporan
Pemasaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah
sehingga Dokumen S-LK atau DKP dari penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan tidak diterapkan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa. tidak diterapkan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi UD. BOMA JAYA TIMBER Pada periode
Januari sampai dengan Desember 2016 terdapat 109 penjualan dengan tujuan domestik, sejumlah 407.264 batang dengan volume 2.077,8750 m3. Seluruh
penjualan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO/Nota Angkutan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor sehingga
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Packing list (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA
JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Invoice tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal tidak
diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada produk dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.
Memenuhi UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki prosedur
K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi UD. BOMA JAYA TIMBER menyediakan jalur
evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), dan sign board K3. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Pada periode verifikasi, berdasarkan catatan
dan keterangan dari pihak UD. BOMA JAYA TIMBER terjadi 15 (lima belas) kali terjadi kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi dibuat catatan secara lengkap,
termasuk ada catatan mengenai
penanganan terhadap kecelakaan kerja tersebut.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier:Serikat pekerja atau
kebijakanperusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Di lingkungan kerja IUIPHHK BOMA JAYA
TIMBER tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan jika akan membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi pada Penilikan I UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki karyawan 12 orang sehingga perusahaan wajib membuat PP (Peraturan Perusahaan). Pada Penilikan I tersebut perusahaan telah mengajukan pengesahan PP ke Instansi terkait dan sampai pada saat Penilikan II diverifikasi belum dapat menunjukan PP yang sah dari instansi yang terkait. Namun demikian mulai bulan Juni tahun 2016 karyawan UD. BOMA JAYA TIMBER tidak lebih dari 10 orang sesuai dengan Laporan jumlah karyawan terakhir bulan Desember 2016 yang ada, sehingga kewajiban verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI-PHHK dan atau IUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 gugur dan verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi Jumlah karyawan aktif IUIPHHK CV. BOMA
JAYA TIMBER sebanyak 10 orang. Dari Daftar Karyawan diketahui tidak ada karyawan yang di bawah umur, karyawan termuda adalah Slamet Pujiyanto lahir pada 23 Maret 1990.
Yogyakarta, 11 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
