CV. RAPI JAYA (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Kampus Instiper Papringan
Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks : (0274) 8529991
e. Direktur : Ir. Tri Madyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.
g. Tim Audit : Anang Riduwandi, S.Hut, (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : DR.Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV. RAPI JAYA
b. Nomor & Tanggal TDI : TDI No. 10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016
c. Alamat kantor : Jl. Sunan Mantingan No.8B Rt.01 Rw.03, Kelurahan
Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
d. Alamat Pabrik : Jl. Sunan Mantingan No.8B Rt.01 Rw.03, Kelurahan
Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
e. No. telepon : 0291-59701
f. Pengurus (Direktur) : Dani Kardana
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak dilakukan
konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan Kamis, 23 Juni 2016
Lokasi Industri CV. RAPI
Disampaikan susunan
Tim Audit, Tujuan
verifikasi, metodologi,
mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan
permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23-24 Juni 2016
Lokasi Industri CV. RAPI JAYA
Dilakukan pengecekan
dokumen legalitas
perusahaan, dokumen
bahan baku, proses
produksi dan
penjualan/ekspor, uji
petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang
Pertemuan Penutupan Jumat, 24 Juni 2016
Lokasi Industri CV. RAPI JAYA Disampaikan mengenai hasil sementara verifikasi lapangan, mekanisme pemenuhan Laporan ketidaksesuaian, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme banding
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 1 Juli 2016
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Industri kecil dalam bentuk :
(a) TDI
(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
Memenuhi Akta pendirian CV. RAPI JAYA juga telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jepara Nomor :
W12-U10/21/HK.02.02/XII/2015 pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jepara Hj. Sri Hartini, SH., MH dengan NIP.19620115198503 2 002.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industi (IUI) Kecil
Memenuhi SIUP Kecil CV. RAPI JAYA Nomor:
510/44/PK/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara. Izin usaha perdagangan sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga tanggal 1 April 2021
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO atau izin gangguan
lingkungan sekitar
Memenuhi (HO) CV. RAPI JAYA Nomor:
502.6/IG.ITU/28/2016 tanggal 26 Pebruari 2016, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku hingga tanggal 25 Pebruari 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi TDP CV. RAPI JAYA Nomor : 11263470218
dikeluarkan tanggal 1 April 2016 berlaku sampai dengan 1 April 2021. Diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara. Dokumen TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Terdapat NPWP CV. RAPI JAYA nomor :
74.666.613.0-516.000.
Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV.
RAPI JAYA nomor :
S-13681KT/WPJ.10/KP.1303/2015. Tanggal 10 Desember 2015. Diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP JAWA TENGAH I. Verifier 1.1.1 (f) Surat
Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL)
Memenuhi Tersedia dokumen SPPL CV. RAPI JAYA
tertanggal 12 Februari 2016. SPPL telah mendapat pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 26 Februari 2016 dengan nomor pengesahan 018/SPPL/2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)
Memenuhi Tersedia dokumen TDI CV. RAPI JAYA nomor :
10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara Kriteria 1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1. Dokumen
pengakuan / pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2. Panduan/
pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji
tuntas (due diligence)
importir.
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Perusahaan Perorangan, bukan dalam bentuk kelompok usaha dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.b Internal Audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Perusahaan Perorangan, bukan dalam bentuk kelompok usaha dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau
bukti pembelian dan
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Selama periode Maret 2016 s.d Mei 2016 CV. RAPI JAYA telah menerima sebanyak 14 kali penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dengan jumlah bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 192 pcs dan volume sebesar 6,2660 m3. Seluruh penerimaan bahan baku
dilengkapi dokumen jual beli berupa dokumen PO, bukti tanda terima bahan baku dan bukti pembayaran (bukti transfer) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen DKP
Verifier 2.1.1. (b) Bukti penerimaan Bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa
furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan Dokumen
Angkutan berupa Nota. Bukti Penerimaan
Bahan Baku yang dikirim Pemasok ke CV. RAPI JAYA beupa penandatangan oleh kedua belah pihak pada Nota sebagai bukti telah terjadi serah terima barang (furniture setengah jadi).
Dokumen Angkutan berupa Nota meupakan
dokumen angkutan yang sah karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture dari kayu dan dikirim oleh industri Pengrajin. Selain Nota Pengrajin juga menyertakan dokumen DKP saat mengirim bahan baku berupa furniture setengah jadi ke CV. RAPI JAYA. Verifier 2.1.1. (c) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa aseluruh
penerimaan bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota yang disetai dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture kayu setengah jadi dan pengirimnya adalah industri Pengrajin.
Verifier 2.1.1. (d) Nota dan
Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabu-paten/kota
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA menggunakan/menerima bahan baku berupa produk furniture kayu setengah jadi dari pemasok pengrajin, tidak pernah menerima kayu bekas hasil bongkaran,
atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan ketersediaan
laporan mutasi kayu (LMHHOK) CV. RAPI JAYA yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode bulan Maret s.d Mei 2016. Hasil verifikasi data dokumen laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan data dokumen pendukungnya menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok
Memenuhi Hasil verifikasi Audit Penilaian Awal
menunjukkan tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP CV. RAPI JAYA. Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.2.(a) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Hasil verifikasi didapatkan bahwa data Laporan
Produksi sesuai dengan data LMHHOK. Berdasarkan catatan Laporan Penggunaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi didapati penggunaan bahan baku sebesar 4,9630 M3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 4,9630 M3 diperoleh rendemen hasil produksi rata-rata sebesar 100%, hal ini dikarenakan
proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi yang dilakukan CV. RAPI JAYA hanya berupa proses finishing dan packing (pengamplasan, pengecatan dan pengemasan, tidak ada perubahan dimensi dan ukuran). Besarnya rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, bahwa besarnya hasil produksi sesuai dengan besarnya bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.2. (b) Produksi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Produk utama dari CV. RAPI JAYA berupa
furniture dari kayu, sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri yang dimiliki. Realisasi produksi CV. RAPI JAYA dalam satu tahun terakhir periode Maret s.d Mei 2016 adalah sebesar 4,9630
M3. Kapasitas produksi terpasang
berdasarkan Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dari Kantor Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul adalah sebesar 12
kontainer setara dengan 912 M3 per tahun.
Dari data laporan produksi, menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.2. (c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Tidak
diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier 2.1.3. (a) Dokumen
S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.3. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.3. (c) Berita acara serah terima kayu
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
yang dijasakan diaplikasikan (NA) Verifier 2.1.3. (d) Ada
pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 2.1.3. (e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Kriteria 2.2. Penerapan Penelusurun Kayu Impor
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.2.1. (a)
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestik, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (d) Invoice Tidak
diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (e) Deklarasi Impor
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (f)
Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (h) Dokumen
lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.2.1. (i) Bukti
pemindahtanganan kayu
impor
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Adanya dokumen pemindahtanganan
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk perusahaan Perseroan Komanditer tidak melakukan penjualan/perdagangan domestik, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (NA). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA). Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak diaplikasikan
Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Tidak diaplikasikan
Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak
diaplikasikan
Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak diaplikasikan
Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa belum tersedia dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspor CV. RAPI JAYA periode Februari s.d April 2016, karena CV. RAPI JAYA
belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA). Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA adalah industri dengan produk furniture. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) bahwa kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture (HS 9403, 9401).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
CV. RAPI JAYA hanya memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa furniture dari kayu.
Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: veneer, serpih kayu, dan kayu olahan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan
(diantaranya:CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk furniture kayu CV. RAPI JAYA menggunakan bahan baku kayu jenis Mahony
(tidak termasuk jenis yang dibatasi
perdagangannya), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifikasi 3.3.1. Tanda
V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa CV. RAPI JAYA belum membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan pada produk
atau kemasan atau dokumen
pemindahtangan produknya karena CV. RAPI JAYA belum memiliki Sertfikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA). Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3
Verifikasi 4.1.1.(a) Prosedur K3.
Memenuhi Tersedia Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja CV. RAPI JAYA yang disahkan tanggal 1 Juni 2016 oleh Direktur CV. RAPI JAYA Dani Kardana. Juga
tersedia Surat Penunjukan Personil Penanggung Jawab Iimplementasi SOP K3 nomor : 05/RAPI/VI/2016 CV. RAPI JAYA atas nama Indri Yani
Verifikasi 4.1.1.(b)
Implementasi K3
Memenuhi Terdapat implementasi SOP K3 CV. RAPI JAYA
di lapangan (kantor dan pabrik) berupa penyediaan APAR yang berfungsi dengan baik pada beberapa lokasi di kantor dan pabrik, yang bisa digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Adanya jalur evakuasi yang jelas berserta tanda jalur evakuasi. Terdapat area dan tanda titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat. Karyawan telah menggunakan APD berupa masker, sarung tangan dan kaca mata sebagai alat pelindung diri terhadap efek yang
ditimbulkan aktifitas kerja. Terdapat
tanda-tanda peringatan/himbauan terkait K3 Verifikasi 4.1.1.(c) Catatan
Keselamatan Kerja
Memenuhi Hasil verifikasi Audit Penilaian Awal
menunjukkan tersedia catatan kecelakaan
kerja CV. RAPI JAYA periode Februari s.d April 2016, dan terdapat informasi upaya penanganan terhadap korban kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifikasi 4.2.1. Kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. RAPI JAYA akan tetapi tersedia Surat Pernyataan dari Direktur CV. RAPI JAYA nomor : 06/RAPI/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang kebebasan membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifikasi 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Tidak Diaplikasikan
CV. RAPI JAYA tidak diwajibkan menerbitkan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), karena karyawan CV. RAPI JAYA berjumla 9 orang, kuarng dari 10 orang. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan).
Verifikasi 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal terhadap daftar
karyawan CV. RAPI JAYA tidak
ditemukan/terdapat karyawan
anak-anak/pekerja masih di bawah umur.
Yogyakarta, 1 Juli 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
