RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
ASSESMENT AWAL (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 081126522998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Anita Fauzia Ariani S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, MSc (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
b. Nomor & Tanggal IUI,IUIPHHK : 1. ITUI Nomor 01/DJAI/ITU-6/NON PMA- PMDN/I/1993
2. IUIPHHK Nomor 188.4.C/335/Kpts/Dishut/ 2010
c. Alamat Kantor : JLn. Lintas Sumatera Km 14, Desa Simpang Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi d. Alamat Pabrik : Jln. Lintas Sumatera KM 14, Desa Simpang
Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi e. Telp/Fax/E-mail : 0811746090
f. Pengurus : 1. Direktur : Chandra Kesuma 2. Komisaris Utama : Liannywati
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan) - Tidak dilakukan konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan - Tanggal 22 Februari 2016, Pukul: 08.00 – 08.30 WIB
- Tempat : Kantor PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
- Tanggal 22 Februari 2016,
Pukul 08.00 – 17.00 WIB - Tempat : Kantor dan
Pabrik PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses
produksi, dokumen
penjualan/ekspor, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3.
Pertemuan Penutupan - Tanggal 23 Januari 2016 Pukul 11.00 – 11.30 WIB - Tempat : Kantor PT.
JELUTUNG JUMBO JAYA
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan
pengambilan keputusan,
penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Maret 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan bahwa terdapat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 11 Januari 1986 oleh Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 27 tgl 15 Januari 2008 oleh Notaris Indra Meidi, SH di Jambi , sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal tedapat Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Nomor :
503/007/PM/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Pada saat Assesment awal PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :
020/13/SITU/KPPT/2012 tanggal 24
Januari 2012, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Pada saat Asssment awal terdapat Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) Nomor
050312000016 tanggal 26 September 2011, dengan demikian verifier memiliki norma penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi pada saat assesmnt awal diketahui bahwa dokumen NPWP PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki 9 Digit awal yang sama dan sesuai dengan dokumen lainnya dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup
(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia
Surat
Pernyataan
kesanggupan
Pengelolaan
dan
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
(SPPL) Nomor 01.01/SPPL/KLH/2012
dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Fauziah, SE dengan NIP 19651015 199503 2 002,dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Hasil verifikasi pada saat Assesment awal terdapat Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 01/DJAI/ITU – 6/NON PMA – PMDN/I/1993 tanggal 5 Januari 1993 dan Keputusan Gubernur
Jambi Nomor :
188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 tanggal 15 Juli 2010, sehingga dinilai memenuhi. Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki RBBI dan telah melaporkan secara online ke instansi yang berwenang, realisasi bahan baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Tidak Diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1. Dokumen
pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence)
Verifier1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota pembayaran, dengan demikian verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan Kayu Bulat dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB. PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok
Memenuhi Berdasar Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1, “IUI harus menggunakan bahan baku yang sudah ber S-LK atau Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014”. Seluruh pemasok PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan SKSKB yang sama dengan DKP dan PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP, menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI
Memenuhi PT. JELUTUNG JUMBO JAYA
menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI yang didukung oleh dokumen pendukung dan telah dilaporkan secara online, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam
proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Importir
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai dari kayu datang, hasil meja gesek, dan penjualan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi selama periode audit bulan November, Desember 2015 dan Januari 2016 menunjukkan hasil sebesar 23.554 pieces dengan volume 303,7759 M3.
Laporan hasil produksi telah dituangkan dalam LMHHOK dalam periode yang sama. Sedangkan dalam tabel input dan output serta rendemen terdapat hubungan yang logis. , dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan IUIPHHK Nomor : 188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi sebesar 6000 M3/tahun. Berdasarkan
laporan produksi periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016 sebesar 923.554 piecies dengan Volume 303,7759 M3.
Produksi PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi
berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK.
Memenuhi Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. JELUTUNG JUMBO JAYA Periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan
Tidak
diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan
produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.4.(e) Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifir ini tidak diaplikasikan
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Selama periode audit bulan November, Desember 2015 s.d Januari 2016 PT. JELUTUNG JUMBO JAYA hanya melakukan penjualan domestik yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu FA – KO sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan
Ekspor Barang (P E B)
Tidak Diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak Diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau dokumen maupun kemasannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3
Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia prosedur K3 dan personil K3 di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan, seluruh karyawan produksi menggunakan masker dan pelindung kepala. Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan larangan-larangan dan titik tempat berkumpul jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periode November, desembr 2015 s.d Januari 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat kebijakan tertulis dari Direktur mengenai kebebasan bagi karyawan untuk untuk bergabung dan beraktifitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Tidak
diaplikasikan
PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki karyawan < 10 orang sehingga tidak ada Peraturan Perusahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan masih di bawah umur yang bekrja di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA. dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 15 Maret 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
