RESUME VLK PT STCM

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor Disupervisi)

Ir. Titik Kuswandaru (Supervisor Lead Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MSc

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT

SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49, tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di kota Jambi

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI.

c. SK IUI : IUI BKPM PMA Nomor:

5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017,

dikeluarkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal

d. Kapasitas Izin & Investasi : Kayu gergajian 1.000 m3/tahun Veneer 9.000 m3/tahun

Plywood 15.000 m3/tahun dan Rp. 7.000.000.000,-

(2)

Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. g. Telp/Fax/ : -

h. Pengurus : Harry (Direktur Utama) Dhani Kurniawan (Direktur)

Kasan S (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Senin, 29 Mei 2017, Pkl: 14.30 –15.00 WIB

Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

Senin, 29 Mei 2017, Pkl: 15.00 –20.00 WIB

Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: 08.00 –14.30 WIB

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Selasa, 30 Mei 2017, Pkl:

14.30 –15.30 WIB

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 20 Juni 2017 Menetapkan Keputusan PK pada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI bahwa dinyatakan LULUS dan diterbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU dan berhak

(3)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49, tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di kota Jambi dan telah disahkan dengan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun

2016 tanggal 07 Januari 2016

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi _{Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan} (SIUP) Menengah Nomor: 16/05-06/PM/I/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari, pada tanggal 28 Januari 2016, kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi Veneer dan untuk Plywood sedang diurus perubahannya. SIUP masih berlaku sampai dengan bulan 27 Januari 2021 atau selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Berdasar Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7, SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

(4)

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pasal 1 : “Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 05.06.3.1617 atas nama PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tanggal 28 Januari 2016 berlaku sampai dengan Januari 2021. Kegiatan usaha yang tertera pada TDP tidak sesuai namun sedang dilakukan proses penyesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan telah tersedia Tanda Terima bukti pengurusan.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki NPWP Nomor: 75.055.994.0-331.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor: S-737KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor: S-1218PKP/WJP.27/KP.0103/2016

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

(5)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,

Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 yang diterbitkan dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, diberikan pada tanggal 14 Februari 2017. Jenis industri adalah Penggergajian Kayu dengan ragam produk Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m3/tahun dan Panel Kayu dengan ragam produk Veneer kapasitas 9.000 m3/tahun dan Plywood kapasitas 15.000 m3/tahun. Kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Hasil verikasi menunjukkan bahwa PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan)

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

(6)

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Internal Audit anggota

kelompok

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku bulat PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembayaran disertai dengan tally penerimaan barang serta Nota Angkutan

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembelian kayu bulat dari HTI PT SAMHUTANI sudah dilengkapi dengan DPKB yang merupakan lampiran BAP pengiriman kayu Sengon (Cutting) yang sesuai dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya. Dan hasil scan barecode juga menunjukkan informasi yang sesuai dengan dokumen SKSHHK dan DPKB-nya

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

(7)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kedua belah pihak

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Terdapat 99 kali pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 12.496 batang dengan volume 1.163,56 m3. Setiap pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan atau SKSHHK, Tally terima kayu bulat dan Nota Pembayaran. Hasil Uji petik bahan baku menunjukkan perbedaan, namun tidak signifikan besarannya dan masih jauh dibawah prosentasi yang diperbolehkan.sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI mempunyai Tenaga Teknis PHPL yang sudah mendapatkan SK Penetapan dari Instansi terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

(8)

dengan SKSHHK dan DKPB, dan dokumen pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi PT SAMHUTANI yang menyatakan bahwa PT SAMHUTANi mendapatkan sertifikat Legaliats Kayu

Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari kayu rakyat dan sebagain kecil dari HTI. Namun penerimaan kayu bulat dari HTI sudah dilengkapi dengan SKSHHK dengan system barcode sebagai pengganti DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah membuat dokumen RPBBI tahun 2017, dan telah pula melaporkannya secara online ke instansi terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI juga melaporkan secara berkala Realisasi pemenuhan bahan baku dan pemanfaatannya ke instansi terkait secara online.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak

diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, yaitu dengan mencantumkan no Tanggal masuk kayu bulat, nama pemasok dan plat no polisi kendaraan yang digunakan dalam setiap pengiriman

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Terdapat laporan produksi veneer sebanyak 154.419 pcs dengan volume 575,67 m3_,

(10)

dan rendemen

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu veneer dan plywood. Produksi veneer dan plywood tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

adalah perusahaan yang dalam proses

produksinya

tidak

mempergunakan

kayu yang berasal dari hasil lelang,

dengan demikian verifier ini tidak

diaplikasikan

(Not Applicable).

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi

Hasil

verifikasi

lapangan

tersedia

laporan mutasi kayu PT SUMBER TATA

CITRA MANDIRI. Dokumen Laporan

Mutasi menunjukkan bahwa terdapat

kesesuaian informasi dalam Laporan

Mutasi

Kayu

dengan

dokumen

pendukungnya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

melakukan kegiatan produksi sendiri

dan tidak ada kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa

pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

melakukan kegiatan produksi sendiri

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4.(c) Berita acara

serah terima kayu yang dijasakan

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

melakukan kegiatan produksi sendiri

(11)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Applicable).

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

melakukan kegiatan produksi sendiri

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4.(e) Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

sepanjang periode audit, tidak pernah

melakukan ekspor, sehingga untuk

(Not

Applicable).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pemindahtanganan atau penjualan domestik, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak

melakukan ekspor, sehingga verifier ini

tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 3.2.1. (b)

Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak

melakukan ekspor, sehingga verifier ini

tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak

Diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang

Tidak diaplikasikan

(12)

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Tidak diaplikasikan

PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

Memenuhi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki beberapa SOP yang berkaitan dengan K3 dan juga memiliki Penanggung jawab K3 atas nama Purwata

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker, sarung tangan, Celemek dan sepatu karet) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja namun pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat

pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang

(13)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang, dan masih berlaku

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada

pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi data karyawan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda berumur 18 tahun 8 bulan a.n Yogi Saputra

Yogyakarta, 20 Juni 2017