RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor Disupervisi)
Ir. Titik Kuswandaru (Supervisor Lead Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MSc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49, tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di kota Jambi
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI.
c. SK IUI : IUI BKPM PMA Nomor:
5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017,
dikeluarkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi : Kayu gergajian 1.000 m3/tahun Veneer 9.000 m3/tahun
Plywood 15.000 m3/tahun dan Rp. 7.000.000.000,-
e. Alamat Kantor : Desa Tenam Rt. 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. g. Telp/Fax/ : -
h. Pengurus : Harry (Direktur Utama) Dhani Kurniawan (Direktur)
Kasan S (Komisaris)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Senin, 29 Mei 2017, Pkl:
14.30 –15.00 WIB Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Senin, 29 Mei 2017, Pkl: 15.00 –20.00 WIB Selasa, 30 Mei 2017, Pkl: 08.00 –14.30 WIB Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Selasa, 30 Mei 2017, Pkl:
14.30 –15.30 WIB
Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 20 Juni 2017 Menetapkan Keputusan PK pada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI bahwa dinyatakan LULUS dan diterbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS
KAYU dan berhak
menggunakannya sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI no. 49, tanggal 7 Januari 2016 dibuat oleh Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H, M.Kn. Notaris di kota Jambi dan telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor. AHU-0000680.AH.01.01 tahun
2016 tanggal 07 Januari 2016
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 16/05-06/PM/I/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari, pada tanggal 28 Januari 2016, kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi Veneer dan untuk Plywood sedang diurus perubahannya. SIUP masih berlaku sampai dengan bulan 27 Januari 2021 atau selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Berdasar Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7, SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tersedia Izin Gangguan berdasar Surat Keputusan Nomor: 503/SK.11/HO/BPMPPT tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) tanggal penetapan 23 Maret 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pasal 1 : “Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 05.06.3.1617 atas nama PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tanggal 28 Januari 2016 berlaku sampai dengan Januari 2021. Kegiatan usaha yang tertera pada TDP tidak sesuai namun sedang dilakukan proses penyesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan telah tersedia Tanda Terima bukti pengurusan.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki NPWP Nomor: 75.055.994.0-331.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor: S-737KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor: S-1218PKP/WJP.27/KP.0103/2016
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL, Surat Rekomendasi dan Surat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Produk yang dihasilkan pada saat verifikasi sesuai dengan dokumen UKL-UPL yaitu produksi plywood. Laporan / catatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum wajib untuk dibuat
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 yang diterbitkan dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, diberikan pada tanggal 14 Februari 2017. Jenis industri adalah Penggergajian Kayu dengan ragam produk Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m3/tahun dan Panel Kayu dengan ragam produk Veneer kapasitas 9.000 m3/tahun dan Plywood kapasitas 15.000 m3/tahun. Kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi Hasil verikasi menunjukkan bahwa PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Internal Audit anggota
kelompok
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku bulat PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembayaran disertai dengan tally penerimaan barang serta Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembelian kayu bulat dari HTI PT SAMHUTANI sudah dilengkapi dengan DPKB yang merupakan lampiran BAP pengiriman kayu Sengon (Cutting) yang sesuai dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya. Dan hasil scan barecode juga menunjukkan informasi yang sesuai dengan dokumen SKSHHK dan DPKB-nya
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Pemasok disertai dengan Nota Angkutan atau SKSHHK dan tally penerimaan kayu bulat yang digunakan sebagai dasar pembuatan Nota Pembayaran. Nota Pembayaran digunakan sebagai tanda bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dan ditandatangani oleh
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kedua belah pihak
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Terdapat 99 kali pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 12.496 batang dengan volume 1.163,56 m3. Setiap pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan atau SKSHHK, Tally terima kayu bulat dan Nota Pembayaran. Hasil Uji petik bahan baku menunjukkan perbedaan, namun tidak signifikan besarannya dan masih jauh dibawah prosentasi yang diperbolehkan.sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI mempunyai Tenaga Teknis PHPL yang sudah mendapatkan SK Penetapan dari Instansi terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok
Memenuhi Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang berasal dari hutan hak sudah dilengkapi dengan Nota Angkutan atau SKSHHK yang merupakan dokumen pengganti DKP (berfungsi sebagai DKP). Tersedia pula Prosedur Pengecekan DKP, Personel yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa DKP dan hasil pemeriksaan DKP. Untuk pasokan dari HTI PT SAMHUTANI sudah dilengkapi
dengan SKSHHK dan DKPB, dan dokumen pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi PT SAMHUTANI yang menyatakan bahwa PT SAMHUTANi mendapatkan sertifikat Legaliats Kayu
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari kayu rakyat dan sebagain kecil dari HTI. Namun penerimaan kayu bulat dari HTI sudah dilengkapi dengan SKSHHK dengan system barcode sebagai pengganti DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah membuat dokumen RPBBI tahun 2017, dan telah pula melaporkannya secara online ke instansi terkait. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI juga melaporkan secara berkala Realisasi pemenuhan bahan baku dan pemanfaatannya ke instansi terkait secara online.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak
diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, yaitu dengan mencantumkan no Tanggal masuk kayu bulat, nama pemasok dan plat no polisi kendaraan yang digunakan dalam setiap pengiriman
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Terdapat laporan produksi veneer sebanyak 154.419 pcs dengan volume 575,67 m3, dari penggunaan dari penggunaan kayu bulat sebanyak 10.686 pcs dengan volume 886,36 m3, dengan rendemen sebesar 62,14 %. Terdapat pula laporan produksi plywood sebanyak 13.867 pcs dengan volume 450,6393 m3 dari bahan baku veneer sebanyak 90.883 pcs dengan volume 451,18 m3. Rata-rata rendemen dalam 2 bulan produksi ini adalah 99,87 % Laporan produksi baik yang produksi veneer dan produksi plywood sesuai dengan LMHHOK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu veneer dan plywood. Produksi veneer dan plywood tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
adalah perusahaan yang dalam proses
produksinya tidak mempergunakan
kayu yang berasal dari hasil lelang,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan
(Not Applicable).Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia
laporan mutasi kayu PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI. Dokumen Laporan
Mutasi menunjukkan bahwa terdapat
kesesuaian informasi dalam Laporan
Mutasi
Kayu
dengan
dokumen
pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)
Tidak
Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
melakukan kegiatan produksi sendiri
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
melakukan kegiatan produksi sendiri
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
melakukan kegiatan produksi sendiri
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
(NotKriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak
Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
melakukan kegiatan produksi sendiri
dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
sepanjang periode audit, tidak pernah
melakukan ekspor, sehingga untuk
verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Pemindahtanganan atau penjualan domestik, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak
melakukan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor dan belum mendapatkan Sertifikasi, sehingga verifier ini tidak
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
diaplikasikan Verifier 3.2.1.(g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan
Tidak diaplikasikan
PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki beberapa SOP yang berkaitan dengan K3 dan juga memiliki Penanggung jawab K3 atas nama Purwata
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker, sarung tangan, Celemek dan sepatu karet) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja namun pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang, dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi data karyawan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda berumur 18 tahun 8 bulan a.n Yogi Saputra
Yogyakarta, 20 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
