RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KUB MAKIN MAKMUR

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014,

tanggal 29 Desember 2014

g. Auditor : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)

Ardian Dwi Yunanto, ST (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Kelompok : KUB MAKIN MAKMUR

b. Alamat Sekretariat : Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan,

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

c. Telp/Fax/E-mail : 085225995474

d. Anggota Kelompok :

1. UD. GUNUNG JATI (M. MASWAAN)

2. UD. RARA JONGGRANG (ACHMAD SOERYADI

3. UD. JATI INDAH (BAMBANG SUGIANTO)

4. UD. SARI JATI (SISWANTO)

e. SK IUIPHHK :

1. UD. GUNUNG JATI : No. 522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tgl. 13 Juli 2015,

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. UD. RARA JONGGRANG : No. 522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tgl. 2 April 2014,

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

3. UD. JATI INDAH No. 522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009,

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

4. UD. SARI JATI : No. 522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tgl. 11 Maret 2015,

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

f. Alamat Industri :

1. UD. GUNUNG JATI : Desa Tahunan RT 02 RW 04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

2. UD. RARA JONGGRANG : Ngabul RT.04/03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

3. UD. JATI INDAH : Mantingan RT.20/06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

(2)

1. UD. GUNUNG JATI : 4.000 M

2. UD. RARA JONGGRANG : 1.800 M3

3. UD. JATI INDAH : 1.850 M3

4. UD. SARI JATI : 2.000 M3

h. Pengurus Kelompok :

Ketua : H. Maswan

Sekretaris : Achmad Soeryadi Bendahara : Siswanto

Anggota : Bambang Sugianto (3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Rabu, 27 April 2016,

Pukul: 11.00 – 11.30 WIB Tempat: Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR, di Desa Ngabul RT 02 RW 04,

Kecamatan Tahunan,

Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah.

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja

verifikasi, metodologi dan

mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

Rabu 27 April 2016 pukul 13.00 – 17.00 WIB dan Kamis, 28 April 2016 pukul

09.00 – 17.00 di

Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR dan di Lokasi

Sampel terpilih (UD.

GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG)

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3.

Pertemuan Penutupan Kamis, 28 April 2016

Pukul: 17.00–17.30 WIB Tempat : Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR, di Desa Ngabul RT 02 RW 04,

Kecamatan Tahunan,

Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah.

Disampaikan ucapan terima kasih

atas kerjasama yang baik,

ringkasan hasil verifikasi

lapangan, tanggapan auditee

terhadap hasil verifikasi,

penyusunan laporan dan

pengambilan keputusan,

penyampaian mekanisme banding

terhadap hasil keputusan,

(3)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penutupan

Pemenuhan LKS Selasa, 8 Mei 2016, Kantor

LVLK PT. Transtra Permada

Pengiriman bukti tindakan

perbaikan terhadap Laporan

Ketidaksesuaian

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Mei 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada

KUB MAKIN MAKMUR dengan

Ruang lingkup IUIPHHK

diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 2 (dua) tahun sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (1) Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR

adalah Pemilik Usaha Perorangan. KTP seluruh Pemilik Usaha Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR, tersedia. KTP atas nama M. MASWAN, Achmad Soeryadi, Bambang Sugianto dan Siswanto.

Verifier 1.1.1 (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN

MAKMUR memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam melakukan kegiatan perdagangannya. UD. GUNUNG JATI memiliki SIUP Nomor : 510/119/PM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, SIUP UD. RARA JONGGRANG Nomor : 32/11.26/PK/III/2000/01 tanggal 3 Maret 2014, SIUP UD. JATI INDAH Nomor : 510/82/PK/VII/2014 tanggal 17 Desember 2014, SIUP UD. SARI JATI Nomor : 510/64/PK/XI/2014 tanggal 5 November

(4)

2014. Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Izin masih berlaku, kegiatan usaha sesuai yaitu penggergajian kayu. Informasi izin Usaha Perdagangan telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier 1.1.1 (3) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MAKMUR memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, jenis usaha sesuai antara izin dan di lapangan yaitu penggergajian kayu.

Izin Gangguan (HO) UD. GUNUNG JATI No. 502.6/IG.ITU/176/2012 tanggal 9 Agustus 2012 berlaku hingga 8 Agustus 2012. Izin Gangguan (HO) UD. RARA JONGGRANG No. 502.6/IG.ITU/264/2013 tanggal 20 Nopember 2013 berlaku hingga 19 Nopember 2018. Izin Gangguan (HO) UD. JATI INDAH No. 502.6/IG.ITU/297/2014 tanggal 05 Desember 2014 berlaku hingga 4 Desember 2019. Izin Gangguan (HO) UD. SARI JATI No. 502.6/IG.ITU/247/2012 tanggal 23 Oktober 2014 berlaku hingga 22 Oktober 2019. Verifier 1.1.1 (4) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

MAKMUR memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Seluruh TDP masih berlaku. Informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier 1.1.1 (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MAKMUR adalah usaha perorangan dan telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

(5)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1 (6) Dokumen

Lingkungan Hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL

/DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

MAKMUR telah mempunyai dokumen SPPL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh instansi berwenang yaitu Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu untuk usaha penggergajian kayu.

Verifier 1.1.1 (7) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah

memiliki Izin Usaha Industri IUIPHHK.

 UD. GUNUNG JATI No.

522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan

dengan Keputusan Kepala Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 UD. RARA JONGGRANG No.

522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tanggal 2 April 2014 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

 UD. JATI INDAH No.

522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara

 UD. SARI JATI No.

522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tanggal 11 Maret 2015 diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yaitu penggergajian kayu.

Verifier 1.1.1 (8) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan).

(6)

berupa eksportir produsen

Verifier 1.1.2. Berstatus

Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan kegiatan eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan atau

pengenal sebagai importir

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki izin sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan uji tuntas (duo diligence) importir

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki izin sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok

KUB MAKIN MAKMUR yang telah

ditandatangani pengurusnya di atas kertas bermeterai.

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Dalam kegiatan produksinya UD. GUNUNG

JATI melakukan kontrak jasa penggergajian dengan PT. Dian Adi Furni sebagai pengguna kayu gergajian, sedangkan untuk kontrak supply bahan baku kayu bulat dilakukan

(7)

antara PT. Dian Adi Furni dengan 3 (tiga) pemasok. Seluruh pembelian bahan baku, dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang disertai doumen angkutan berupa Nota Angkutan, untuk UD. RARA JONGGRANG tidak melakukan kontrak supply secara khusus, akan tetapi dalam setiap melakukan jasa penggergajian UD. RARA JONGGRANG menerbitkan Nota sebagai biaya jasa penggergajian.

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara

Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR dalam proses produksinya hanya menerima bahan baku yang berasal dari hutan rakyat, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG dilengkapi dengan Tanda Terima dan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Terdapat bukti dokumen angkutan hasil hutan

yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB. Hasil Uji petik terhadap fisik stock bahan baku kayu bulat di lapangan terdapat selisih volume antara kayu yang diterima dengan surat angkutan berupa Nota Angkutan dan DKB yaitu sebesar 0,0684 m3 dan 0,1108 m3. Tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Data yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK sesuai dengan dokumen angkutan. Terdapat SK Pimpinan UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tentang Penetapan Penerbit FA-KO dengan lokasi tempat usaha yang sesuai. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

(8)

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untu kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kedatangan kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LKayu/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi Kayu bulat yang berasal dari hutan hak,

belum disertifikasi sehingga harus dilengkapi

DKP. Berdasar P.21/MenLHK-II/2015

Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP, sehingga DKP tidak perlu diterbitkan tersendiri, namun

ketentuan DKP berlaku. Prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP telah tersedia. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah tersedia. Verifier 2.1.1.(h) Dokumen

pendukung RPBBI

Memenuhi Dokumen RPBBI seluruh anggota KUB MAKIN

MAKMUR tersedia dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sumber bahan baku berasal dari kayu hutan rakyat/hutan hak, dokumen angkutan dengan menggunakan Nota Angkutan. Pasokan bahan baku di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat.

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang sah

Verifier 2.1.2. (a)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak

diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain

yang relevan (diantaranya

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya

(10)

CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya

tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (i) Bukti

penggunaan kayu impor

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia label dan pencatatan sebagai

rekaman dari penerimaan kayu bulat, hasil ukuran dan tally pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG. Pada kayu bulat terdapat identitas supplier. Kunci Ketelusuran adalah dari informasi asal kayu / supplier tertentu yang telah digergaji yang kemudian akan diterbitkan untuk FA-KO tertentu.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan

produksi hasil olahan

Memenuhi Berdasar laporan produksi yang dibuat,

terdapat kesesuaian antara input – output dan rendemen, pada UD. GUNUNG JATI sebesar 43,98 % sedang pada UD. RARA JONGGRANG sebesar 56,45 %, terdapat hubungan yang logis.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Realisasi produksi kayu gergajian selama

periode audit (3 bulan) UD. GUNUNG JATI selama Januari s.d Maret 2016 sebesar 440,4816 m3, selain itu terdapat catatan hasil produksi selama 1 (satu) tahun dari Januari s.d Desember 2015 yaitu sebesar 2440,2004 m3. Produksi UD. RARA JONGGRANG selama 3 (tiga) bulan sebesar 296,4487 m3 sedang realisasi produksi selama 1 (satu) tahun dari bulan April 2015 s.d Maret 2016 sebesar 1.628,9870 m3. Realisasi produksi dibanding dengan kapasitas berdasar Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu tidak melebihi kapasitas izin. Jenis produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dalam IUIPHHK.

(11)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi

berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat

oleh UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada kolom perolehan maupun pengurangan sesuai dengan dokumen pendukungnya, mulai dari penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat untuk digesek/digergaji, hasil gesek/penggergajian, sampai dengan penjualan kayu yang seluruhnya dijual di dalam negeri/domestik. Data sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK

atau DKP

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa

pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara

serah terima kayu yang

dijasakan

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(d) Ada

pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku,

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan ekspor dan tidak ada kerjasama

(12)

proses produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.

untuk kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pemindahtanganan atau penjualan domestik

pada UD. GUNUNG JATI dan UD RARA JONGGRANG, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1. (b)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak

diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

(13)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi V‐Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Diaplikasikan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikotaasikan.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil

verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (h) Bukti

pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain

yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diaplikasikan

KUB MAKIN MAKMUR merupakan kelompok industri pengolahan kayu yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit,

menunjukkan sampel Anggota KUB MAKIN MAKMUR yaitu UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan telah memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik UD.

GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR,

(14)

Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. APAR dan APD (masker dan Kaos Tangan) didistribusikan kepada karyawan bila ada permintaan karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang

aman dan terdapat tanda-tanda

peringatan/himbauan K3. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN

MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD.

RARA JONGGRANG, diperoleh

catatan/laporan kecelakaan kerja periode Januari s.d Maret 2016, selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. Sebagai upaya untuk menekan kecelakaan kerja terdapat pemasangan himbauan untuk mencegah kecelakaan.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat

pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN

MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, menunjukkan tersedia

Surat Pernyataan yang membolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, jumlah karyawan berjumlah 9 orang / tidak melebihi 10 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja

yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan

Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG,

(15)

tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda di UD. GUNUNG JATI atas nama FATRISNA berumur 40 tahun 6 bulan sedang di UD. RARA JONGGRANG atas nama Ulil Absor berumur 23 tahun.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur