RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BMB EKSPORT
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 RT 02 RW 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.5 & 3.4
g. Tim Audit : Harun Abdul Aziz, S.T (Lead Auditor) Wiyono T. Putro, S.Hut., M.Si (Auditor) Anik Sulistyowati, S.Hut., MM (Auditor Magang) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut., MP.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT BMB EKSPORT
b. SK IUI :
IUI No. 761/T/INDUSTRI/2008 tanggal 25 Juli 2008 dengan kapasitas 3.500 m3/tahun
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 145/1/IP-PL/PMA/2015 dengan kapasitas 6.500 m3/tahun
c. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo Kabupaten Sleman, DIY
d. Telp/Fax/ : (0274) 865252 atau 08157950768/Dwi S.
e. Pengurus (Direktur) : Hepni Yarus
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 15 September
2016, Pkl: 09.00 –09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT BMB EKSPORT,
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Kamis, 15 September
2016 pukul
09.30–16.00 WIB - Jumat, 16 September
2016 pukul 08.30-11.30 WIB & 13.30-15.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT BMB EKSPORT
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan Jumat, 16 September 2016
pukul 15.00-16.00 WIB Tempat : Pabrik PT BMB EKSPORT
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan & temuan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 07 Oktober 2016
Menetapkan Keputusan PK bahwa PT BMB EKSPORT dinyatakan LULUS pada kegiatan Re-Sertifikasi ini.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Akta pendirian perusahaan diterbitkan oleh Notaris Sumendro, SH, No.1, tanggal 15 September 2000 dan akta PT BMB EKSPORT perubahan terkahir diterbitkan notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn, No. 9, tanggal 11 April 2014. Akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang masih berlaku yang berupa Izin Prinsip Perubahan No.
573/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 10 Maret 2014 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing, No.
145/1/IP-PL/PMA/2015, tanggal 10 Juli 2015 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO) untuk jenis usaha industri furniture dan Berlaku s/d 09 Desember 2018
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kegiatan usaha pokok industri dan perdagangan mebel/furniture dan masih berlaku sampai dengan 18 Maret 2018 Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki dokumen NPWP dan SPPKP. 9 (sembilan) digit awal NPWP sesuai dengan yang tercantum pada dokumen SPPKP yaitu 02.005.376.5.
Berdasarkan bukti-bukti tersebut
Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT BMB
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
EKSPORT telah memiliki dokumen UKL-UPL, sertatelah memiliki bukti tanda terima penyerahkan dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk periode laporan bulan Juli - Desember 2015 dan Januari – Juni 2016
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi PT BMB EKSPORT telah memiliki dokumen Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perluasan Penamanan Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan bidang usaha industri furniture dari kayu dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut.
PT BMB EKSPORT juga sudah menyampaikan Laporan Kegiatan PenanamanModal (LKPM) sebagai kewajiban pemegang Izin Prinsip Perluasan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak diaplikasikan
Ruang lingkup sertifikasi yang diajukan PT BMB EKSPORT adalah IUI, sehingga verifier terkait RPBBI tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1 (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 1.3.1 (b) Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BMB EKSPORT memiliki 5 (lima) supplier bahan baku berupa kayu bongkaran dan 5 (lima) supplier barang/furniture setengah jadi.
Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kerjasama pasokan bahan baku antara PT BMB EKSPORT dengan suplier kayu bongkaran maupun sulier barang setengah jadi. Seluruh penerimaan bahan baku juga telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembayaran barang.
Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut Verifier 2.1.1.(b) Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Pada penerimaan bahan baku kayu bongkaran dilakukan verifikasi asal kayu.Laporan hasil verifikasi tersebut ditanda tangani petugas PT BMB EKSPORT.
Bukti penerimaan kayu bongkaran berupa catatan raw material yang ditanda tangani petugas penerimaan bahan baku. Pada penerimaan bahan baku barang setengah jadi, bukti penerimaan kayu berupa
“laporan penerimaan barang”, dimana
dilakukan pengecekan terhadap barang setengah jadi yang datang dan telah ditandatangan petugas penerima barang setengah jadi PT BMB EKSPORT
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku, baik kayu bongkaran maupun barang setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2. Selisih pengukuran pada uji petik kayu bongkaran rumahadalah sebesar 0,8 %.
Berdasarkan hasil tersebut telah sesuai antara fisik kayu dan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan ukuran produk.
Pada uji petik barang setengah jadi tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis porduk.
3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama.
4. PT BMB EKSPORT merupakan pemegang izin IUI lanjutan, industri Furniture dari kayu, sehingga tidak memiliki tenaga teknis (Kartu Ganis) 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di PT BMB EKSPORT
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi Setiap penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan Surat Keratangan asal kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat serta dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diterbitkan oleh supplier
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan :
1. Tersedia DKP suplier kayu bongkaran
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kayu/Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
maupun barang setangah jadi.
2. Tersedia Prosedur pemeriksaan DKP yang telah disahkan pada tanggal 10 Januari 2015
3. Tersedia personel pemeriksaan DKP berdasarkan SK Direktur no 24/SK/DIR/BMB/I/2015 yang menunjuk sdr Muhammad Hanjar, serta SK Direktur no 25/SK/DIR/BMB/I/2015 yang menunjuk sdr Andi Sarwono.
4. Tersedia laporan pemeriksaan DKP pada setiap suplier kayu bongkaran maupun barang setengah jadi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
Pemasok PT BMB EKSPORT telah menerbitkan dokumen DKP, sehingga verifiertekait VLBB ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT bukan industri primer sehingga tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable) Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang terkena bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT menggunakan bahan baku kayu jati bongkaran rumah, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(h) Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BMB EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan/laporan penerimaan bahan baku dan formulirReport of Cutting Raw Material sebagai tally sheet penggunaan bahan baku dimana terdapat kode bahan baku. Berdasarkan kode bahan tersebut dapat diketahui alokasi penggunaan bahan baku untuk masing-masing kode barang/produk,nomor PO, dan buyer Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi Tersedia laporan produksi baik produksi dari bahan baku kayu bongkaran maupun barang setengah jadi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi PT BMB EKSPORT selama 12 (dua belas) bulan, September 2015 s/d Agustus 2016 adalah sebesar 2.044,930 m3. Berdasarkan Izin Perluasan No.
761/T/Industri/2008, tanggal 25 Juli 2008 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa kapasitas produksi yang dizinkan adalah sebesar 3.500 m3/tahun. Serta berdasarakan Izin Prinsip Penanaman Modal
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Asing No. 145/1/IP-PL/PMA/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan kapasistas produksi adalah 6.500 m3/tahun. Sehingga realisasi produksi PT BMB EKSPORT selama 12 bulan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier 2.1.3.(d) Hasil
produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia LMKB & LMHHOK periode September 2015 s/d Agustus 2016. Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak
dilakukan melalui industri jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
PT BMB EKSPORT tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, seluruh (100%) hasil produksi dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor PT BMB EKSPORT periode bulan September 2015 s/d Agustus 2016. Produk hasil produksi yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ekspor furniture dari PT BMB EKSPORT selama 12 bulan terkahir telah dilengkapi dengan dokumen PEB dan telah disahkan oleh PPJK. Data yang tertera pada dokumen PEB telah sesuai dengan data yang tercantum pada dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, dan Bill of Lading.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List, diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan selama 12
bulan terkahir yaitu pada periode bulan September 2015 s/d Agustus 2016 PT BMB EKSPORT telah melengkapi dengan dokumen Invoice pada setiap kegiatan
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
ekspor furniturnya. Verifkasi dilanjutkan dengan melihat kesesuaian informasi pada invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
Hasil verifikasi kesesuaian data invoice telah diuraikan pada tabel , dimana terdapat kesesuaian dengan informasi pada PEB
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan untuk ekspor PT BMB EKSPORT pada bulan Desember 2015 s/d April 2016 tidak menggunakan dokumen V-Legal sesuai
dengan Permendag
P.89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tetapi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No.
25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April setiap ekspor produk furniture PT BMB EKSPORT telah disertai dokumen V-legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk PT BMB EKSPORT adalah furniture dimana tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk PT BMB EKSPORT berupa furniture sehingga tidak terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan PT BMB EKSPORT adalah kayu recycle jenis Jati dimana bukan merupakan jenis yang dibatasi perdagangannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal menunjukkan bahwa PT BMB EKSPORT telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan dalam bentuk stiker. PT BMB EKSPORT tidak menggunakan kayu lelang.
Tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi PT BMB EKSPORT sudah memiliki pedoman pelaksanaan K3 dengan No Dokumen : BMB/PCOC-HS/01 yang berlaku mulai tanggal 5 Desember 2013. Prosedur K3 memuat Tugas & tanggung jawab, ketersediaan peralatan K3 dll. Selain itu, tersedia pula personel pelaksana K3 dengan dibuktikan adanya Keputusan kepala Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Sleman No: 560/012/Kep.Din/I/2015 tentang Panitia pembina K3 Di perusahaan. Dan mengirimkan 2 (dua) orang karyawan yang mejadi personel pelaksana K3 di perusahaan dalam Pelatihan K3 dan 1 (satu) diantaranya sudah mendapatkan Sertifikat dan seorang lagi dalam sertifikatnya belum terbit
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi PT BMB EKSPORT sudah
mengimplementasikan prosedur K#
dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papan-papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll) juga menyelenggarakan pelatihan dan simulasi yang mendukung pelaksanaan K3 dilingkup Perusahaan. PT BMB EKSPORT juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan ti9dak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa denah maupun rambu-rambu.
Untuk memastikan penggunaan APD oleh
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pekerja, perusahaan menetapkan Surat
Keputusan Direktur No:
18/SK/DIR/BMB/VIII/2014 tentang Peraturan Penunjang K3 dan Surat
Keputusan Drektur No:
21/SK/DIR/BMB/IX/2014 tentang Kelengkapan Alat Penunjang K3
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periodeJanuari 2015 s/d Agustus 2016.
Pada periode tersebut terdapat 61 kali kejadian dan telah mendapatkan tindakan serta upaya penanggulangan saat terjadi kejadian kecelakaan kerja yang dialami karyawan PT BMB EKSPORT dan dicatatkan pada Memo kecelakaan kerja untuk periode tersebut
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukanPT BMB EKSPORTsudah memiliki Serikat Pekerja yang berbadan hukum dan sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial kabupaten Sleman dengan nomor Keputusan 08/SP/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006. Susunan Pimpinan Unit Kerja KAHUT SPSI PT BMB EKSPORT yang saat ini sudah disahkan melalui SK Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil
hutan SPSI DIY No:
Kep.01/PD.KAHUT/SPSI/DIY/2014 tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan SPSI PT BMB EKSPORT
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014 s/d 2016 PT BMB EKSPORT yang akan berakhir pada 3 November 2016, berisi tentang peraturan perusahaan maupun hubungan antara perusahaan dengan pekerja PKB PT BMB EKSPORT berikut hak dan kewajiban yang
menyertainya. PKB ini telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman,
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan karyawan termuda atas nama Ridho Nurfianto (19 September 1997) dengan usia 18 tahun 11 bulan dan sedang dalam masa training.
Sesuai dengan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, bahwa, penge
Yogyakarta, 11 Oktober 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
