CV ASIATIK ATMOSFER (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor)
Ari Supriadi,S.hut.(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc. (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV ASIATIK ATMOSFER
b. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor : 5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
c. Alamat kantor : Perum. Graha Yasa Kav. 7-8, RT. 06, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
d. Alamat Pabrik : Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. No. telepon : 0274 – 948205
f. Pengurus : Direktur : Nofi Fitriana
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Waktu : 2 Maret 2017
Tempat : Pabrik CV ASIATIK ATMOSFER Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 2-3 Maret 2017
Tempat : Pabrik CV ASIATIK ATMOSFER Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Dilakukan pengecekan
dokumen legalitas
perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan
Daerah Istimewa Yogyakarta. penjualan Ekspor, uji petik
bahan baku, dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Pertemuan Penutupan Waktu : 3 Maret 2017
Tempat :Pabrik CV ASIATIK ATMOSFER Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 1 April 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuCV
ASIATIK ATMOSFERsejak
tanggal pengambilan
keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 04 tanggal 24 Juni 2000 atas Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH, telah didaftarkan di dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dengan Nomor: 75/CV/VIII/2000/PN Btl, tanggal 5 Agustus 2000. Selain itu, tersedia Akta Perubahan : No. 28 tanggal 28 November 2012, Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH. Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia SIUP CV ASIATIK ATMOSFER No. 0027/DP/008/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, berlaku hingga 28 Oktober 2018. Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture.
Verifier
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) nomor : 5226/DP/001/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku s/d 22 Desember 2020.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV ASIATIK ATMOSFER Nomor : 0029/DP/099/X/2013 tanggal : 28 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 dan tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV ASIATIK ATMOSFER Nomor : 120133101807 tanggal : 23 September 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2021. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi peniikan II menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP No. 01.992.239.2-543.000 terdaftar tanggal
8 Juli 2000, SKT No.
PEM-02910/WPJ.23/KP.0503/2013
tanggal 18 November 2013, SPKP No. PEM-02909/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal 18 November 2013. Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)
Memenuhi Tersedia dokumen UKL UPL CV ASIATIK ATMOSFER serta telah mendapat Surat Rekomendasi UKL – UPL yakni nomor: 660/07/Rekom/BLH/XI/2012 tanggal 23 November 2012. Tersedia laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan Semester I tahun 2016 dan telah di serahkan ke BLH kabupaten Bantul pada tanggal 8 Juni 2016 dan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2016 telah di serahkan ke BLH kabupaten Bantul pada tanggal 2 Maret 2017.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa tersedia Izin Usaha Industri (IUI)
Verifier
Izin Usaha Tetap (IUT) CV ASIATIK ATMOSFER, Nomor:
5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki yaitu Industri Furniture.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER bukan
merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Identitas
Importir.
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFERbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier:Akte Notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok.
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable). Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan(Not Applicable).
/Verifier
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai
bahan baku dan atau
dokumen jual beli
Memenuhi Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli antara CV ASIATIK ATMOSFERdengan Pemasok bahan baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku/barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa bukti penerimaan barang yang disertai dengan surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi CV ASIATIK ATMOSFER melengkapi seluruh penerimaannya periode Maret 2016 s/d Februari 2017 dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan dari pemasok disertai DKP dan tidak
menggunakan/mengolah kayu yang
berasal dari kayu lelang. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFERtidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
/Verifier
untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tersedia dokumen DKP pemasok, yakni Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Selain itu tersedia prosedur pengecekan DKP, SK penunjukkan personil pengecekan DKP dan laporan pengecekan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER bukan merupakan industri primer yang mempunyai
kewajiban menyusun Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
/Verifier
terkena bea masuk) dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada CV ASIATIK ATMOSFERtelah tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan barang masuk produksi, buku catatan hasil produksi, juga buku catatan packing dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi Hasil Olahan
Memenuhi CV ASIATIK ATMOSFER memiliki laporan hasil produksi periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. Hasil produksi sebesar 9.213 pcs atau 1.322,2600 m3m3 dengan rendemen 99 % karena tidak terdapat perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi CV ASIATIK ATMOSFER selama 12 bulan terakhir (Maret 2016 s/d Februari 2017) adalah sebesar 1.322,2600 m3. Sesuai dengan IUI nomor: 5160/DP/012/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 bahwa Kapasitas produksi CV ASIATIK ATMOSFER adalah sebesar 6.000 m3/tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
/Verifier
Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi CV ASIATIK ATMOSFER memiliki
dokumen Laporan Mutasi Kayu untuk bahan baku barang setengah jadi dan barang jadi periode Maret 2016 s/d Februari 2017. Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukungnya berupa laporan
penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara
auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (e). Adanya
Pendokumentasian bahan
Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
/Verifier
Verifier 3.1.1.Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan penjualan dalam Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV. ASIATIK ATMOSFER periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 yang dilakukan sendiri.
Verifier 3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor CV. ASIATIK ATMOSFER periode Maret 2016 s/d Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Memenuhi Deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Pada Dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB.
/Verifier
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Berdasar hasil verifikasi seluruh dokumen-dokumen ekspor disimpulkan bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice.
Tidak terdapat kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Produk CV ASIATIK ATMOSFER
merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi Tersedia tanda V-Legal CV. ASIATIK
ATMOSFER dengan nomor:
127/LVLK-009/IV/2021 yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan sesuai dengan ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3
/Verifier
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurK3.
Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan verifikasi dokumen yang dimiliki CV. ASIATIK ATMOSFER, diperoleh hasil bahwa CV. ASIATIK ATMOSFER telah memiliki Prosedur terkait K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab terhadap implementasi
pedoman/prosedur K3. Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV. ASIATIK ATMOSFER tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Berdasarkan analisa dan bukti yang ada maka dapat diperoleh informasi bahwa CV. ASIATIK memiliki catatan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja
ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.
Memenuhi Tersedia surat pernyataan bermaterai dari
CV. ASIATIK ATMOSFER tentang
kebebasan berserikat oleh Direktur CV. ASIATIK ATMOSFER. Hasil verifikasi di lapangan, menerangkan bahwa CV. ASIATIK ATMOSFER tidak melarang dengan adanya serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
Verifier :
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul tentang
permohonan pengesahan Peraturan
/Verifier
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier :
Pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi Berdasarkan analisa di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa CV ASIATIK ATMOSFER tidak memiliki karyawan dibawah umur.
Yogyakarta,01 April 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
