CV BINTANG MUDA ABADI (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut,MP.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV BINTANG MUDA ABADI
b. Nomor & Tanggal IUI : Tanda Daftar Industri No. 536/27/KEP/59/2013
tanggal 23 September 2013.
c. Alamat kantor : Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
d. Alamat Pabrik : Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
e. No. telepon : 0293-363614
f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Tuan David Wijaya Lindartono
2. Direktur I : Tuan Andi Kurniawan Widodo 3. Direktur II : Tuan Jeffrey Wijaya Lindartono 4. Direktur III : Tuan Anthony Setiawan Widodo (3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Waktu : 23 Januari 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi, metodologi,
mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 23-24 Januari 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
Dilakukan pengecekan
dokumen legalitas
perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
bahan baku, dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Pertemuan Penutupan Waktu : 24 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 5 Februari 2017 Menetapkan Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV BINTANG MUDA ABADIsejak
tanggal pengambilan
keputusan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/ atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
Memenuhi Akta Pendirian No.14 tanggal 10 April 2013 dengan Notaris H. Yanti Susanti Tan,SH.MH.
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perubahan dengan Penilaian Awal bahwa telah tersedia Dokumen berupa SIUP Kecil Nomor : 503/450/59/2013 tanggal 23 September 2013 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perubahan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan tersedia dokumen Izin
gangguan (HO) Nomor
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 September 2013. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan tersedia dokumen TDP CV
BINTANG MUDA ABADI
No.113031600441 tanggal 23 September 2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal
bahwa menunjukkan tersedia NPWP atas nama CV BINTANG MUDA ABADI nomor :
NPWP 31.738.530.0-524.000, Surat
Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM-0003715ER/WPJ.32/KP.0403/2013 dan SPPKP No. S-3PKP/WPJ.32/KP.0403/. Data pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
Lingkungan Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan telah tersedia dokumen
Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI yaitu David Wijaya Lindartono dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI).
Memenuhi Hasil Verifikasi Penilikan I tidak ada perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
telah tersedia dokumen No.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen Identitas Importir.
Tidak diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Tidak diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADIbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier
ini Tidak diaplikasikankan (Not
Applicable).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier :Akte Notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok.
Tidak diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini Tidak diaplikasikankan(Not
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 6
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
BINTANG MUDA ABADI dilengkapi kontrak suplai bahan baku serta
purchase order dan kwitansi
pembayaran.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti
penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku Kayu
gergajian (balken) pada CV BINTANG MUDA ABADI yang berasal dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan DKP, dan terdapat bukti tanda terima kayu dan berita acara pemeriksaann yang ditandatangani oleh petugas penerima CV BINTANG MUDA ABADI.
Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bahan baku yang digunakan oleh CV. BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari hutan rakyat sehingga dokumen angkutan yang digunakan berupa nota angkutan disertai dengan DKO dan dilengkapi dengan dokumen DKP.
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi dokumen DKP dan tersedia
prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP serta
personel yang ditunjuk untuk
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV BINTANG MUDA ABADI.
Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP.
Tidak diaplikasikan
Pemasok CV BINTANG MUDA ABADI pada periode Januari s/d Desember 2016 menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI
adalah kayu sengon dan tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
Tidak diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
turunannya. berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Laporan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia laporan produksi yang
menunjukkan kesesuaian dengan
laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang
logis antara input-output dan
rendemen 45,24 %. Verifier 2.1.3.(b) Produksi
Industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Jenis produk CV BINTANG MUDA ABADI adalah barecore sesuai dengan izin usaha industri yang dikeluarkan dan realisasi produksi sebesar 6.429,7333 m3, tetapi tidak melebihi dari 30% dari kapasitas yang di izinkan.
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(d)Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier (b). Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier (e). Adanya
Pendokumentasian bahan
Baku, proses dan produksi dan
ekspor, apabila ekspor
dilakukan melalui industri
jasa..
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1.Unit usaha
menggunakan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
untuk perdagangan atau
pemindah-tanganan hasil
produksi dengan tujuan
domestic.
Tidak Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI pada periode
Januari s/d Desember 2016 tidak
melakukan penjualan atau
pemindah-tanganan produk di pasar domestik, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil rekapitulasi data produksi dan
penjualan periode Januari s/d Desember 2016 menunjukan bahwa jumlah hasil produksi sebesar 6.429,7333 m3 masih lebih besar dari volume yang diekspor CV BINTANG MUDA ABADI. Hal ini
menunjukkan perusahaan dapat
dipastikan menjual atau mengekspor hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB CV BINTANG
MUDA ABADI periode Januari s/d Desember 2016 sebanyak 19 dokumen ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi yang tercantum dalam
dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV BINTANG MUDA ABADI periode periode Januari s/d Desember 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi Berdasarkan verifikasi menunjukan
bahwa CV BINTANG MUDA ABADI telah
melengkapi kegiatan pemasaran
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
invoice nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Produk CV BINTANG MUDA ABADI merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk yang diekspor CV BINTANG MUDA ABADI bukan merupakan produk yang terkena kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI adalah kayu gergajian sengon serta tidak menggunakan jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal CV BINTANG
MUDA ABADI dengan nomor:
104-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap kemasan barecore (produk) yang ekport dan sesuai dengan ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurK3.
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan wawancara
yang dilakukan CV. BINTANG MUDA ABADI telah memiliki pedoman K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik. Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode November 2015 s/d Oktober 2016. Dalam catatan laporan kecelakaan kerja 1 tahun terakhir terdapat 3 kali dan langsung di rujuk ke Rumah Sakit Islam Senden Magelang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja
ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan terdapat Surat
Pernyataan dari Direktur CV. BINTANG
MUDA ABADI yang menjelaskan
belum/tidak ada serikat pekerja akan tetapi
perusahaan membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 7 Januari 2015 oleh Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI David Wijaya Lindartono.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
Verifier :
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan CV BINTANG MUDA ABADI tanggal 7
Februari 2015 dan tersedia Surat
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Nomor 184.4 /356 / KEP / 24 / 2015.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan CV
BINTANG MUDA ABADI tidak
memperkerjakan pekerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Sri Mulyani, lahir 25 Oktober 1998 yang berumur 18 tahun lebih 2 bulan.
Yogyakarta,6 Februari 2017