(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc Wiyono T. Putro S.Hut, MSi h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV. AGUS JATI b. Ijin industri : IUIPHHK No :
522.36/4370/IUIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 07 Oktober 2015.
IUI No : 180.186/530/4/KEP/59/2015 tanggal 07 September 2015.
c. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 5.900 m3/th
Kayu Olahan (Flooring) : 3000 m3/th.
d. Lokasi Kantor /Pabrik : Dusun Tanggulboyo RT. 03, RW. 10, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Megelang, Prov.
Jawa Tengah.
e. Telepon : 0293-335134
f. Pengurus : - Direktur : Masrurotun - Wakil Direktur : Muslim
- Persero Komanditer : Samsul Afif Rahula.
Pertemuan Pembukaan 26 oktober 2016 CV. AGUS JATI
Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
26 – 27 oktober 2016 CV. AGUS JATI
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 27 oktober 2016
CV. AGUS JATI
Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan
keputusan, mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 17 November 2016
Lulus Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dapat dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir
Memenuhi Hasil verifiikasi penilikan 1 menunjukkan terdapat akta pendirian dan Akta Perubahan terakhir tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. AGUS JATI No. 04 tanggal 19 Agustus 2016 oleh Notaris Kun Setyawati, S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor : 38 / 2016 pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen SIUP CV. AGUS JATI No. 503/
54 / 59 / 2013 tanggal 13 Febuari 2013 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan masih berlaku sampai tanggal 13 Febuari 2018, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen HO CV. AGUS JATI No. 188.4/504/63/KEP/59/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 13 Pebruari 2013, yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya danmasih berlakusampai tanggal 12 Februari 2018, dengan demikian verfifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen TDP CV. AGUS JATI No.
113034755618 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Febuari 2013 kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan dan masih berlaku s.d tanggal 13 Febuari 2018, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP CV. AGUS JATI No.
21.018.667.2-524.000 terdaftar 04 Desember 2007 dan SKT No.
PEM-00497/WPJ.32/KP.0403/2013 tanggal 01 Mei 2013. Nomor 9 (sembilan) digit awal pada NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen TDP dan IUI, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI L/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen UKL-UPL CV. AGUS JATI Industri Pengolahan Kayu yang telah disahkan melalui Surat Rekomendasi UKL-UPL CV. AGUS JATI dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang No.
660.1/922/15/2015 tanggal 20 Agustus 2015. CV. AGUS JATI juga telah menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode bulan September 2015 s.d. Februari 2016 dan periode bulan Maret s.d. Agustus 2016 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat/Dokumen, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan dokumen Izin Perluasan IUIPHHK CV. AGUS JATI No.
522.36/4370/IUIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Izin Usaha Industri No. 180.186/530/4/KEP/59/2015 tanggal 07 September 2015 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang. Izin IUIPHHK dan IUI tersebut masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang diberikan yaitu penggergajian kayu dan pengolahan kayu (flooring), dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
Memenuhi Hasil verifikasi 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) CV. AGUS JATI tahun 2016 dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen identitas importir.
Tidak diaplikasikan
CV. AGUS JATI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
CV. AGUS JATI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan
kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan CV. AGUS JATI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier : Internal Audit anggota kelompok .
Tidak
diaplikasikan CV. AGUS JATI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu olahan di CV.
AGUS JATI dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai bahan baku, bukti pembelian kayu dan nota angkutan kayu, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu log di CV. AGUS JATI telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa selama 12 bulan terkahir yaitu periode bulan Oktober 2015 s.d September 2016 CV. AGUS JATI melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan yang berasal dari hutan hak (hutan rakyat) dengan jenis kayu mayoritas mahoni dan sebagain kecil jati, albasia, sonokeling dan rimba campuran. Berdasarkan hasil uji petik
diketahui bahwa terdapat
kesesuaian/kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan yang tercantum di dokumen angkutan. CV. AGUS JATI tidak terdapat menggunakan kayu lelang. Dengan demikian sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.
Tidak
diaplikasikan CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa selama 12 bulan terakhir yaitu perioe bulan Oktober 2015 s.d. Septermber 2016 seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh CV. AGUS JATI telah dilengkapi dengan DKP atau Nota Angkutan. CV. Agus Jati telah memiliki prosedur pemeriksanaan DKP, personel yang ditunjuk untuk memeriksa DKP, dan laporan hasil pemeriksaan DKP.
Dengan demikian, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikani Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tersediadokumen RPBBI CV. AGUS JATI tahun2016 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti dokumen kontrak suplai bahan baku, dokumen angkutan kayu dan LMKB/LMHHOK, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L) Tidak
diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)
Packing List (P/L) Tidak
diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI telah memiliki tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan CV.
AGUS JATI telah memiliki laporan produski yang sesuai dengan LMKB & LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa realisasi produksi CV. AGUS JATI selama 12 bulan terakhir berupa kayu gergajian sebanyak 2.067,37 m3dan moulding/flooring sebanyak 917,89 m3 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Diaplikasikan CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan/Laporan Mutasi Kayu
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI selama 12 bulan terakhir telah memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK. Dokumen LMKB telah sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku serta data rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk proses produksi.
Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak Diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
Tidak Diaplikasikan
CV. AGUS JATI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa seluruh penjualan lokal CV. AGUS JATI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk yang dihasilkan tidak melebihi persediaan produk, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV.
AGUS JATI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV. AGUS JATI telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)
Memenuhi Dokumen packing list CV. AGUS JATI sesuai dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Memenuhi Dokumen invoice CV. AGUS JATI sesuai dengan dokumen PEB dan BL
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Dokumen Bill of Lading CV. AGUS JATI sesuai dengan PEB
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa Tersedia dokumen V-Legal CV. AGUS JATI sesuai dengan jenis produk yakni kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing dilakukan di alamat auditee, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan tersedia dokumen Laporan Surveyor CV.
AGUS JATI yang menunjukkan bahwa jenis produk sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan pemeriksaan dilakukan di lokasi auditee, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan Produk CV. AGUS JATI, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak
Diaplikasikan Produk CV. AGUS JATI, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI menggunakan Logo V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen penjualan/ dokumen invoice. CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi CV. AGUS JATI memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya)
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV. AGUS JATI dan upaya pencegahannya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan tersedia surat pernyataan Direktur CV. AGUS JATI menyatakan bahwa CV. AGUS JATI memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk membentuk/bergabung dalam serikat pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Tidak Diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. AGUS JATI 2016 – 2018 dan SK Pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. AGUS JATI Nomor
184.4/4097/KEP/24/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur bekerja di CV. AGUS JATI, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Yogyakarta, 17 November 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
