Resume CV JDJ

(1)

CV JING DIAN JAYA (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/E-mail : 08112652998

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin :

CV JING DIAN JAYA

b. Nomor & Tanggal IUI : IUI (Izin Usaha Industri) nomor 42/530/IUI/X/2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 Oktober 2016.

c. Alamat kantor : Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara ,

Provinsi Jawa Tengah.

d. Alamat Pabrik : Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara,

Provinsi Jawa Tengah.

e. No. telepon : 0811-2707-94

f. Pengurus : Direktur : Silvie Susanti

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Waktu : 13 Februari 2017 Tempat : Desa Pekalongan

Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab.

Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Disampaikan susunan Tim

Audit, Tujuan kegiatan

verifikasi, ruang lingkup

sesuai dengan peraturan

terbaru, rencana kerja

verifikasi, metodologi,

mekanisme verifikasi,

kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Waktu : 13 - 14 Februari 2017 Tempat : Desa Pekalongan

Dilakukan pengecekan

dokumen legalitas

perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan

penjualan/ domestik dan

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

bahan baku, dokumen

pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Pertemuan Penutupan Waktu : 14 Februari 2017

Tempat : Desa Pekalongan

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Februari 2017 Menetapkan Penerbitan

Sertifikat Legalitas Kayu CV

JING DIAN JAYA sejak

tanggal pengambilan

keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan

Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah

Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi _{Hasil verifikasi Penilaian Awal terdapat}

Akta Perusahaan CV JING DIAN JAYA Nomor 09 tanggal 27 Juni 2016 Notaris Debby Ekowati, SH, M.Kn. dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016

dengan nomor :

W12-U18/Hk.02.02/VI/2016. Verifier1.1.1 (b)Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia

SIUP Menengah Nomor

510/88/PM/XI/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan CV JING DIAN JAYA yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 23 November 2016, berlaku sampai dengan 22 November 2021. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal

(3)

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Industri) (HO) nomor : 502.6/IG.ITU/277/2016

tanggal 17 November 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi _Hasil _verifikasi _Penilaian _Awal

menunjukkan Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Nomor :

112633102305 tanggal 23 November 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2021. TDP masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya yaitu Industri

furniture. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi _{Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia}

dokumen NPWP No.

76.605.082.7-516.000 dan Dokumen

Surat Keterangan Terdaftar yang

diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jepara, Nomor

S-7425KT/WPJ.10/KP.1303/2016,

tanggal mulai terdaftar : 27 Juli 2016.

Dokumen tersebut sesuai dengan

dokumen lainnya.

Verifier1.1.1 (f) Dokumen

Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi _{Hasil verifikasi Penilaian Awal, CV JING}

DIAN JAYA telah memiliki dokumen SPPL yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Usaha dan telah mendapat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor : 667/188/2016 tanggal 16 November 2016.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil Verifikasi Penilaian Awal

menunjukkan tersedia IUI (Izin Usaha

Industri) nomor 42/530/IUI/X/2016

(4)

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

container/tahun, dokumen IUI sesuai dengan izin TDP, SIUP dan NPWP.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Tidak Diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA bukan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun

RPBBI sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not applicable). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

Verifier :Dokumen Identitas Importir.

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu dan tidak melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

(Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier:

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu dan tidak melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

(Not Applicable).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier :Akte Notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok.

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok (Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

(5)

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai

bahan baku dan atau

dokumen jual beli

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku barang

setengah jadi dilengkapi kontrak suplai atau dokumen jual beli berupa kwitansi dari CV JING DIAN JAYA kepada supplier.

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara

pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan barang setengah

jadi telah dilengkapi bukti serah terima barang berupa surat jalan dari suplier yang ditandatangani oleh pengirim (pihak suplier) dan penerima.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku barang

setengah jadi CV JING DIAN JAYA sebanyak 12 kali penerimaan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu kwitansi pembayaran, surat jlan dan disertai dengan DKP, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan dokumen kwitansi pembayaran dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta DKP.

Tidak diaplikasikan

(6)

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.(f) Dokumen

angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen

S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Bahan baku CV JING DIAN JAYA

diperoleh dari 4 pemasok barang

setengah jadi dan menggunakan

dokumen DKP pada setiap pengiriman barang ke industry. CV JING DIAN JAYA juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV JING DIAN JAYA tanggal 1 November 2016 yang isinya tentang penunjukan saudara Sulikah sebagai petugas pemeriksa DKP.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA bukan merupakan

industri primer yang mempunyai

kewajiban menyusun Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak

diaplikasikan

(7)

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak

diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(f) Bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen kayu yang di batasi perdaganganya.

Verifier 2.1.2. (h) Bukti yang berasal dari kayu impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

pada CV JING DIAN JAYA telah tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan barang masuk produksi, buku catatan hasil produksi, juga buku catatan packing dan siap

ekspor yang dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan

Produksi Hasil Olahan

produksi furniture yang menggunakan bahan baku barang setengah jadi adalah sebesar 3,9613 m3, dengan rendemen 100%. Tingkat rendemen di CV JING DIAN JAYA terdapat hubungan yang logis antara input – output dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi

Industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan

Memenuhi -Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang dizinkan

(8)

Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28

Oktober 2016 sebanyak 12

container/tahun (96 m3).

-Realisasi Produksi yang dihasilkan CV JING DIAN JAYA periode November

2016 s/d Januari 2017 telah

memproduksi hasil akhir produk

furniture sebesar 3,9613 m3. Dari

realisasi yang diproduksi selama

periode November 2016 s/d Januari 2017 tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki yaitu sebanyak 12 container/tahun (96 m3).

Verifier 2.1.3.(d) Hasil

produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan barang baik kayu olahan maupun barang setengah jadi, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP

Tidak Diaplikasikan

CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan

jasa pihak lain dalam proses

produksinya, seluruh produksinya

dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa

pengolahan produk antara

auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasikan

dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (c). Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan

Tidak Diaplikasikan

dilakukan sendiri/mandiri.

(9)

Verifier (e). Adanya

Pendokumentasian bahan

Baku, proses dan produksi dan

ekspor, apabila ekspor

dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

dilakukan sendiri/mandiri.

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1.Dokumen

angkutan hasil hutan yang

melakukan penjualan baik dalam

Negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil

olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

Periode November 2016 s/d Januari 2017 CV JING DIAN JAYA belum melakukan penjualan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier3.2.1.(b)

Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(c) Packing List melakukan penjualan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak

Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasikan

(10)

melakukan penjualan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib melakukan penjualan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk CV JING DIAN JAYA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal

dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak Diaplikasikan

Periode November 2016 s/d Januari 2017 CV JING DIAN JAYA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum

diperbolehkan menggunakan tanda

V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a) Pedoman/prosedurK3.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia

(11)

pada tanggal 01 November 2016 dan tersedia Surat Keterangan penunjukkan

personel yang bertanggung jawab

terhadap K3 yang ditanda tangani oleh Direktur CV JING DIAN JAYA pada tanggal 01 November 2016 bernama Sulikah. Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

K3

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal, di area pabrik dan kantor CV JING DIAN JAYA tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat tanda jalur

evakuasi, terdapat tanda tempat

berkumpul di areal yang aman. Verifier4.1.1.(c)Catatan

Kecelakaan Kerja

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal, diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja. Selama periode November 2016 s/d Januari 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja, adapun tindakan penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja kategori

sedang/berat adalah membawa ke

puskesmas terdekat.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja

ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan

untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal

menunjukkan tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja di lingkungan kerja CV JING DIAN JAYA, akan tetapi terdapat Pernyataan dari managemen CV JING DIAN JAYA tanggal 01 November 2016 yang memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier :

Adanya Kesepakatan Kerja

Tidak diaplikasikan

(12)

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

memiliki Peraturan perusahaan atau Kepekatan Kerja Bersama (KKB).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur

Verifier :

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi audit Penilaian Awal

tersedia Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat

karyawan/pekerja masih di bawah

umur,karyawan termuda atas nama Paulus Adi Pramono yang berumur 23 tahun.

Yogyakarta, 23 Februari 2017