RESUME VLK PT SBC

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SURYA BANGKIT CEMERLANG

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor) Bethanur Begawaningtyas, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistyo Wibowo, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG

b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA

BANGKIT CEMERLANGNo. 43 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Elly

Ninaningsih, SH.

-

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor. AHU-2455387.AH 01.01.Tahun

2015, tanggal 10 September 2015 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perseroan Terbatas PT SURYA BANGKIT

CEMERLANG.

-

Akta Perubahan terakhir PT SURYA

BANGKIT CEMERLANG No. 37 tanggal 27

Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny.

Elly Ninaningsih, SH.

c. SK Izin :

IUIPHHK Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah

No. 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016

tanggal 16 April 2016

IUI Kepala BPPTPM Kabupaten Demak

Nomor: 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22

Februari 2016

(2)

4.000.000.000,-

e. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

f. Pabrik : Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa Kuripan Rt.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

g. Telp/Fax/ : -

h. Pengurus : Drs. Dedi Wirawan (Direktur Utama)

Henri Arif Agussoegito (Direktur)

Oerip Aussoegito (Komisaris Utama)

Philip Agusoegito (Komisaris)

Ruth Dewi Agusoegito (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Selasa, 23 Mei 2017, Pkl: 12.30 –13.00 WIB

Tempat : Kantor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

Selasa, 23 Mei 2017, Pkl: 13.00 –17.00 WIB

Rabu, 24 Mei 2017, Pkl: 08.00 –14.30 WIB

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Rabu, 24 Mei 2017, Pkl:

14.30 –15.30 WIB

(3)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

BA Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Juni 2017 Menetapkan Keputusan PK pada PT SURYA BANGKIT CEMERLANG bahwa dinyatakan LULUS dan dipertahankan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU yang telah diberikan sebelumnya dan berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki dokumen akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir dan telah disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dapat ditunjukkan Susunan pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi _{Hasil verifikasi PT SURYA BANGKIT} CEMERLANG memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.11.2/00317/I/2016 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO

(izin gangguan lingkungan sekitar industri)

(4)

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah, Pasal 1 : “Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor 110213100318 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki dokumen NPWP Nomor. 74.032.447.0-515.000, SKT Nomor S-7560KT/WPJ.10/KP.12032015 dan SPPKP Nomor S-42PKP/WPJ.10/KP.12032016. Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

(5)

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) Nomor

522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April 2016. Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22 Februari 2016. Semua dokumen sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan 2017 PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan RPBBI pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 bahan baku yang telah dilaporkan untuk kayu bulat Perum Perhutani sebesar 10,38 % dari RPBBI, kayu bulat PT. Indah Desain Indonesia sebesar 12,23 % dari RPBBI. Untuk tahun 2017 s.d bulan April pemenuhan bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani sebesar 2,12 % dari RPBBI.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

(6)

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli bahan baku PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April 2017. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu bulat jenis Jati dilengkapi dengan Surat Permohonan Pembelian Kayu bulat ke Kepala Div. Komersial kayu Perum Perhutani Unit 1 dan PT INDAH DESIGN INDONESIA. Dokumen jual beli meliputi invoice dari Perum Perhutani dan perintah pembayaran dari PT SURYA BANGKIT CEMERLANG kepada bank Mandiri.

Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan dari Suplier lain dilengkapi juga dengan dokumen kontrak dan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(7)

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku baik itu kayu bulat maupun kayu olahan dari Pemasok disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Berita Acara Serah Terima Kayu olahan yang berasal dari UD JATINING URIP dilengkapi dengan Nota Angkutan dan DKO (Daftar Kayu Olahan), sedangkan kayu olahan dari PT INDAH DESIGN INDONESIA dilengkapi dengan Nota Angkutan yang menyertakan informasi asal-usaul kayu dari dokumen SKSHHK milik Perum Perhutani. Semua Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu pihak pembeli, dalam hal ini PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan pihak pemasok, yaitu PT INDAH DESIGN INDONESIA dan UD JATINING URIP.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Terdapat 35 kali penerimaan kayu bulat dan 11 kali penerimaan kayu olahan. Setiap pembelian bahan baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen DKHP dari Perum Perhutani dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk penerimaan kayu olahan yang dilengkapi dengan DKO untuk kayu olahan yang berasal dari hutan rayat/hak dari pemasok UD JATINING URIP dan Nota Angkutan yang dilengkapi dengan SKSHHK dan DKHP untuk kayu olahan yang berasal dari hutan Negara dari pemasok PT INDAH DESAIN INDONESIA .

(8)

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

Memenuhi Seluruh pasokan bahan baku PT SURYA BANGKIT CEMERLANG, baik yang berupa kayu bulat maupun kayu olahan sudah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu. Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki oleh masing-masing pemasok masih berlaku Verifier 2.1.1.(h) Informasi

terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara dari PT PERHUTANI, PT Indah Design Indonesia dan kayu rakyat dari UD Jatining Urip. Namun semua pemasok sudah mempunyai SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI

(9)

Sedangkan RPBBI tahun 2017, untuk pemenuhannya sepunuhnya dengan pembelian kayu bulat langsung dari Perum Perhutani

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List

(P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

(10)

penggunaan kayu dan produk turunannya.

diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menggunakan informasi no batang sebagai identifikasi pada laporan output sawmill yang dihasilkan perhari dan menggunakan no palet sebagai identifikasi asal bahan baku pada proses produksi mebelnya, yang tercantum juga dalam laporan output sawmill perhari tersebut. Dengan demilikan produksi mebel yang dihasilkan dapat ditelusur sampai kepada no batang yang tercantum pada dokumen angkutan.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Terdapat laporan produksi kayu gergajian sebesar 135,74 M3_{dari penggunaan kayu}

bulat sebesar 401,57 M3_, _dengan

rendemen rata-rata sebesar 32,98%. Terdapat pula laporan produksi meubel sebesar 88,75 M3, dari penggunaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 282,70 M3, dengan kisaran rendemen sebesar

31,39%. Laporan produksi baik yang produksi kayu gergajian dan produksi meubel sesuai dengan LMK periode yang sama.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yaitu kayu gergajian dan meubel/furniture. Produksi kayu gergajian dan meubel tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April 2016 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 4/3321/PMDN/2016 pada tanggal 22 Februari 2016

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

(11)

dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu PT SURYA BANGKIT CEMERLANG. Dimana laporan Mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laoran penjualan/ekspor

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)

Tidak Diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan ekspor secara langsung tidak melalui penjasaan, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

(12)

domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diaplikasikan

Keseluruhan hasil produk PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah untuk ekspor. Tidak ada produk yang dijual ke pasaran domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Dari hasil verifikasi tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April 2017, menunjukkan bahwa produk furniture yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode Mei 2016 s.d April 2017 (12 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi

Invoice sebanyak 12 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah

pieces produk, penerima dan negara

(13)

dapat menunjukkan kelengkapan dokumen

Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill of Lading dan NPE Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan

ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 12 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice)

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Berdasar hasil verifikasi pada periode Mei 2016 s.d April 2017 terdapat 7 penggunaan dokumen V-Legal dari 12 kali penjualan ekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta tidak dibuktikan bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT SURYA BANGKIT CEMERLANG.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu pada Commercial Invoice dan Packing List

(14)

produk kayu lelang.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a)

Implementasi Prosedur K3

Memenuhi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mempunyai Prosedur Penerapan Sistem K3 sebagai pencegahan keadaan darurat dan Prosedur Inspeksi K3 sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat serta Prosedur yang berkaitan dengan APD yang meliputi ketentuan, pemilihan dan penggunaan APD bagi karyawan/pekerjanya. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga sudah mempunyai tim penanggungjawab terhadap K3 dan keadaan darurat, yang sudah disahkan oleh Direksi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melalui SK Direksi No. Kep. 103/302/KK/P2K3/2016 tentang Pengesahan P2K3 di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG. Karena PT SURYA BANGKIT CEMERLANg sudah mempunyai Prosedur K3 dan Penanggungjawab K3

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja Verifier 4.1.1.(c) Catatan

kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Mei 2016 s.d April 2017 di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG, yang memuat rincian mengenai tanggal kejadian, nama korban, Bagian dimana korban bekerja, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan yang terjadi, tindakan medis yang dilakukan dan tindakan pencegaahan yang diperlukan. Terdapat 13 kali kecelakaan selama periode tersebut.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

(15)

Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki Serikat Pekerja dengan nama PUK SP. KAHUT PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yang disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPC FSP KAHUTINDO) Kota Semarang a.n Deny Andriyanto sebagai Ketua dan Andri Rusdiyanto sebagai Sekretaris melalui Surat Keputusan No: KEP-011/DPC-FSPK/VI/2017 pada taggal 7 Juni 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Keja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KHUTINDO) PT SURYA BANGKIT CEMERLANG Masa Bhakti 2017 – 2020. Tersedia pula AD/ART PUK SP KAHUT PT SURYA BANGKT CEMERLANG masa bhakt 2017 s.d 2020

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Tersedia dokumen KKB PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Demak pada tanggal 3 Mei 2016 dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2017 Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a/n ANNA NURUL HIDAYAH mulai bekerja di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada umur 18 tahun 1 bulan

Yogyakarta, 23 Juni 2017