RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. HABE
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.10
g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut , M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. HABE
b. Telepon : 0272 - 3350195
c. Email : Pt_habe@hotmail.com
d. IUI : SIUP PMA PT. HABE Nomor : 562/1/IU/PMA/20016, tanggal 10 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
e. TDP : No. 11.12.6.47.00685, tanggal 09 Juli 2015 f. Lokasi Pabrik/telepon : Dukuh Bakalan RT 01/RW 01 Ceper,Ceper, Klaten.
g. Alamat kantor/telepon : Dukuh Bakalan RT 01/RW 01 Ceper,Ceper, Klaten.
h. Pengurus : Lubbert Harmen Van Der Horst
(3) Ringkasan Tahapan :
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 03 Oktober 2016
PT. HABE
Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan dan
ketidakberpihakan, permintaan
wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
04 Oktober 2016 PT. HABE
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 04 Oktober 2016
PT. HABE
Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Oktober 2016
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT. HABE No. 07, tanggal : 11 Oktober 2013, oleh Notaris Emi Tri Estiningsih, SH. di Klaten, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor No. C-304.HT.03.01.Tahun 2003 tanggal 05 Maret 2003. Tersedia Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasar Pernyataan Keputusan Rapat PT. HABE, nomor 01, tanggal : 07 April 2015, oleh Notaris Emi Tri Estiningsih, SH. di Klaten, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor No.
AHU-0785561.A.H.01.02.Tahun 2015, tanggal 14 April 2015.
4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia Izin perdagangan/pemasaran yang termuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing (SIUP
PMA) PT. HABE Nomor :
562/1/IU/PMA/20016, tanggal 10 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Izin masih berlaku, dengan kegiatan usaha sesuai
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dengan izin yang diberikan.
4.3. Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia TDP PT. HABE No.
11.12.6.47.00685, tanggal 09 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten. TDP berlaku s.d tanggal 09 Juli 2020 4.4. Verifier 1.1.1 (d) Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. HABE dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 72.732.332.1-525.000, terdaftar sejak tanggal : 23 Oktober 2000.
4.5. Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Memenuhi PT. HABE telah mempunyai kerjasama dengan industri rumah tangga skala kecil (bukan eksportir) yang semuanya telah ber-SLK.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke EKSPORTIR Non Produsen
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.
4.6. Verifier 2.1.1. (a) Produk yang diterima berasal dari industri non EKSPORTIR : skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan EKSPORTIR Non Produsen.
Memenuhi Pada periode Juli s/d September 2016 PT.
HABE melakukan pembelian barang jadi berupa furniture dari kayu sebanyak 5 (lima) kali. PT.
HABE melakukan Pembelian barang dari 4 (empat) Supplier yaitu UD. JATI REZEKI, UD. JATI ASRI, SUGENG CRAFT dan UD.
LINTANG yang telah memiliki dokumen S-LK.
Seluruh pembelian barang jadi dari supplier dilengkapi dengan kwitansi dan surat Jalan
4.7. Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi PT. HABE telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota pembelian dan surat jalan.
4.8. Verifier 2.1.1. (c) Laporan mutasi produk
Memenuhi PT. HABE telah mempunyai pencatatan mutasi produk atau laporan mutasi produk yang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4.9. Verifier 2. 2.1 (a). PEB Tidak
diaplikasikan PT. HABE belum pernah melakukan ekspor barang selama tiga bulan terakhir, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.10. Verifier 2.1.2. (b) Packing
List (P/L) diaplikasikan Tidak PT. HABE belum pernah melakukan ekspor barang selama tiga bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.11. Verifier2.2.1.(c). Invoice Tidak
diaplikasikan PT. HABE belum pernah melakukan ekspor barang selama tiga bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.12. Verifier 2.2.1. (d). Bill Of Lading ( B/L)
Tidak diaplikasikan
PT. HABE belum pernah melakukan ekspor barang selama tiga bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.13. Verifier 2.2.1 (e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
PT. HABE belum pernah melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen V-legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.14. Verifier 2.2.1. (f) Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk PT. HABE bukan termasuk dalam jenis yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.15. Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk PT. HABE bukan termasuk dalam jenis yang terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
4.16. Verifier 2.2.1. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Produk PT. HABE tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 4.17. Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT. HABE telah memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya)
4.18. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 berupa obat-obatan untuk P3K, masker dan APAR yang berfungsi dengan baik / belum kadaluarsa.
Terdapat juga jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat, yang
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
ditempel di dinding atau tiang bangunan yang mudah terlihat oleh karyawan.
4.19. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja, secara lengkap dan upaya penanganannya, pada periode Juli - September 2016 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja atau nihil.
Kriteria K. 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 4.20. Verifier : Ada Serikat
Pekerja atau Kebijakan Perusahaan Yang Membolehkan untuk Membentuk atau Terlibat dalam Serikat Pekerja
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan Direktur PT. HABE yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2016 Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
4.21. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. HABE yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan. Dan tersedia tanda terima pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, pada tanggal 29 September 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan yang berlaku).
4.22. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi PT. HABE tidak memiliki karyawan di bawah umur. Semua karyawan PT. HABE telah berusia diatas 18 tahun. Karyawan termuda berumur 33 tahun 11 bulan, atas nama Wahyudi yang lahir pada tanggal 18 November 1982 dan bergabung dengan PT.
HABE pada tanggal 12 Oktober 2014.
Yogyakarta, 18 Oktober 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
