UD ANUGRAH (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA.
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
c. Alamat : Jl. Petung Nomor 2 Papringan, Yogyakarta.
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono.
f. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14//PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
h. Auditor : Soelistya Wibowo, S.Hut.
h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : UD. ANUGRAH.
b. ID : AR1-A017.
c. Nomor Sertifikat : 189/LVLK-009/X/2015.
d. Masa Berlaku : 12 Oktober 2015 - 11 Oktober 2018.
e. Nomor & Tanggal Izin : SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/23372
tanggal 3 Desember 2013.
f. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Raya Pucang Gading RT 01 RW 09, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 59567.
g. Nomor telepon/fax/E-mail : 024-6730970 / anugrah_dmk@yahoo.co.id
h. Pengurus : Rudyanto Santoso.
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Aplikasi SLK Demak, 8 Oktober 2016. Permohonan pengunduran jadwal
penilikan 1 oleh UD Anugrah. Permohonan
Pengumuman Pelaksanaan VLK
Yogyakarta, 28 November 2016. Surat Nomor:
351/TP/S-VLK/XII/2016 Pengajuan permohonan pengumunan
pelaksanaan VLK ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penugasan Auditor Yogyakarta, 2 Desember 2016. Surat Tugas Nomor 227/A/TP/XII/
2016.
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tempat : Kantor & Pabrik
Kantor& Pabrik UD ANUGRAH di Jl. Raya Pucang Gading RT 01 RW 09, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 5 - 6 Desember 2016. Tempat : Kantor & Pabrik Kantor& Pabrik UD ANUGRAH di Jl. Raya Pucang Gading RT 01 RW 09, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Pertemuan Penutupan Waktu : 6 Desember 2016.
Tempat : Kantor & Pabrik Kantor& Pabrik CV CAKRA GANESHA di Jl. Raya Pucang Gading RT 01 RW 09, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
Waktu : 6 Desember 2016 – 3 Januari 2017.
Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta.
Pembahasan, Penyusunan Buku I dan Buku II.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 3 Januari 2017. (4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
Memenuhi KTP pemilik UD. ANUGRAH dengan NIK
33740313037 a.n Rudyanto Susanto, berlaku hingga 13 Maret 2018.
Verifier Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi SIUP Menengah No. 503.11.2/06039/X/2013
tanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak. Berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2018.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri).
Memenuhi SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor: 503.04/06474/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang pemberian Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Gudang, Industri Pengolahan Kayu UD. ANUGRAH Atas Nama Sdr. Rudyanto Santoso, dengan kewajiban daftar ulang pada tanggal 1 Desember 2019. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD.
ANUGRAH Nomor: 110254706040 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak tanggal 17 Oktober 2013 berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2018. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).
Memenuhi NPWP No. 08.813.212.1-504.000 atas nama
Rudyanto Santoso.
NPWP No. 08.813.212.1-515.001 atas nama UD. ANUGRAH. SKT No. PEM-01040/WPJ.10/KP.1203/2013 tanggal 10 September 2013. SPPKP No. PEM-01040/WPJ.10/KP. 1203/2013 tanggal 10 September 2013. Verifier 1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL–UPL/ SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi • Dokumen Tanda Terima Berkas dari Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor : 660.1/01/X/UKPL/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Draf Formulir UKL-UPL dan Permohonan Izin Lingkungan UD ANUGRAH.
• Dokumen Surat Keputusan Kepala kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor : 660.1/IL/03/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu.
• Pengesahan UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu UD. ANUGRAH, Kode buku 03/X/UKPL
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 26 Oktober 2016 sesuai Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten demak Nomor : 660.1/03/X/UPKL/2016 tentang Pengesahan Formulir UKL-UPL. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi • SK Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/3372
Tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. ANUGRAH.
- Kapasitas Produksi : 6.000 M3/Tahun. Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi • Print laporan online RPBBI 2015, waktu pengiriman 30 Januari 2015, 19:44:49 WIB. • Print laporan online RPBBI 2016, waktu pengiriman 29 Februari 2016, 21:44:27 WIB.
• Surat pengantar RPBBI No. 01/SP/UD- AGH/II/2016, bulan Februari 2016.
• Tanda Terima Penyampaian RPBBI UD ANUGRAH Tahun 2016, Laporan online Nomor : 0000269544 Tanggal 29 Februari 2016, cetak tanggal 19 Mei 2016.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen identitas
importer.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH bukan sebagai importir,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2 importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier : panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due dilligence) importir.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH bukan sebagai importir,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH mengajukan sertifikasi mandiri
bukan dalam bentuk kelompok (group
certification), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier : Internal audit anggota kelompok.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), dengan demikian verifier ini
Verifier
tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku komponen
UD ANUGRAH dilengkapi dengan S-LK dan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi Tersedia bukti DPKB dan pembacaan barcode
SKSHHK KB yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH selama periode audit bulan Desember 2015 s.d November 2016 tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi UD. ANUGRAH pada periode audit melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam sebanyak 422 dokumen SKSHH KB, dengan jumlah kayu adalah 3.226 batang dan volume 12.870,98 m3. Tersedia kartu tenaga
teknis atas nama Rudyano Santoso dengan nomor register 00660-07/PKB-R/XIV/2016 tanggal 14 November 2016 berlaku sampai dengan 13 November 2019UD. ANUGRAH tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
lelang, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku UD ANUGRAH
menerbitkan DKP, tersedia prosedur
pengecekan DKP, tersedia personil yang ditugaskan untuk memeriksa DKP, tersedia hasil pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP.
Tidak diaplikasi
Pemasok bahan baku UD ANUGRAH merupakan industri rumah tangga yang telah menggunakan DKP dalam kelengkapan dokumen angkutan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen Pendukung RPBBI.
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI UD. ANUGRAH tahun 2015 dan 2016 yang sudah dilaporkan secara online. RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu bulat selama 1 tahun.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2 (a). Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (b). Bill of Lading (B/L).
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (c). Packing List (P/L).
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (d). Invoice. Tidak
diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (e). Deklarasi. Tidak
diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu
Verifier
impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (f). Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (g). Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (h). Bukti
penggunaan kayu danproduk turunannya.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallysheet harian dan rekap bulanan
yang berisi informasi tanggal, ukuran sortimen. Catatan tally sheet inilah dasar pembuatan laporan produksi bulanan UD. ANUGRAH sehingga dari tally sheet tersebut
dapat diketahui informasi asal usul
keberadaan kayu. Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan
input-output produksi sesuai dengan LMK. Total penggunaan bahan baku kayu bulat sebesar 3.178 batang atau 12.870,98 m3 dan
diperoleh hasil produksi kayu gergajian sebanyak 565.045 keping dengan volume sebesar 6.302,92 m3. Berdasarkan output
dan input diperoleh rata-rata rendemen sebesar 52,55 %. Produk ukuran kayu olahan yang dihasilkan berupa papan, balok, kasau, reng yang pada umumnya untuk konstruksi bangunan.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan.
Memenuhi Jumlah produksi UD ANUGRAH periode September 2016 – November 2016 adalah 6.302,92 m3 (atau lebih 5,05 % dari kapasitas
sesuai izin). Sesuai dengan PerMen LHK Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan pasal 19 yang
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
menyatakan pemegang IUIPHHK dapat melakukan produksi melebihi kapasitas izin produksi sampai dengan 30 % (tiga puluh persen).
Verifier 2.1.3. (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e). Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK periode
Desember 2015 – November 2016, yang telah dilaporkan atau dikirim kepada dinas terkait yang didukung oleh dokumen penerimaan bahan baku berupa SKSHH KB dan SKSHH KO dalam kegiatan produksi periode yang sama, sesuai dengan catatan proses produksi dan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a). Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b). Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia jasa.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c). Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d). Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e). Adanya
pendokumentasian bahan
baku,proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa.
Tidak diaplikasi
UD ANUGRAH tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh pemindahtanganan/penjualan lokal kayu gergajian UD. ANUGRAH dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHH-KO yang diterbitkan oleh GANIS PHPL
PKG-R, pembacaan terhadap barcode
menunjukkan kesesuaian dengan data isian SKSHH KO.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (b)Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L).
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (d) Invoice. Tidak
diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L).
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasi
UD. ANUGRAH bukan sebagai pemegang izin ekspor dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria K.3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen
angkutan hasil hutan (SKSHH-KO) dimana penggunaan dan penomoran sudah sesuai dengan Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. (X = 189/LVLK-009/X/ 2015, dan Y = 009). UD ANUGRAH tidak menerima dan menjual kayu lelang.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier4.1.1.(a) Pedoman/ Prosedur K3.
Memenuhi Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) yang ditetapkan tanggal 3 Juni 2015, dan 10 November 2016 dan Surat penunjukan penanggung jawab K3 Nomor: 01/UD.AGH/II/ 2016 a.n. Iskandar.
Verifier 4.1.1. (b)Implementasi K3.
Memenuhi Sesuai dengan hasil penilaian awal, tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan hasil observasi lapangan. Kondisi saat penilikan sedang dalam proses pembangunan ulang pabrik. Verifier 4.1.1. (c) Catatan
Kecelakaan Kerja.
Memenuhi Rekap Kejadian Kecelakaan Kerja UD
ANUGRAH periode Desemberi 2015, dan Januari 2016 – November 2016.
Verifier
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Surat Edaran Nomor 01/AGH/I/2016 tanggal 1
Januari 2016 tentang Kebebasan Membentuk atau Terlibat dalam Kegiatan Serikat Pekerja dan tersedia Surat Pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh pemilik UD ANUGRAH dan saksi dari karyawan atas nama Endang.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.
Memenuhi Surat Keputusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 560//62.2/PP/V/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 4 Mei 2015 dan berlaku hingga 4 Mei 2017. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di
bawah umur.
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Rismasari Arya Utama, pada saat audit dilaksanakan sudah berusia 18 tahun 7 bulan.
Yogyakarta, 9 Januari 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
