CV. RADEN PERARI (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S. Hut., MP
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan CV. RADEN PERARI
b. Alamat Kantor Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
c. Alamat Pabrik Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/thn dan nilai investasi ≤
Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun 900 m3/tahun
f. IUIPHHK IUIPHHK Nomor : 188.4.C/3/Kpts/Dishut/2011 tanggal 14 Januari 2011.
h. Telepon 0823-7882-1112
i. Contact Person Raden Z. Ansori HT j. Pengurus/
Penanggungjawab Raden Z. Ansori HT
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Jumat, 28 Oktober 2016, Pkl: 11.00–11.30 WIB - Tempat : Pabrik CV.
RADEN PERARI, Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan
Pasir Panjang,
Kecamatan Danau Teluk,
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Kota Jambi, Provinsi
Jambi.
manajemen auditee Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Kamis, 28 Oktober 2016, Pkl: 11.30–16.00 WIB - Sabtu, 29 Oktober 2016,
Pkl: 09.00-13.30 WIB - Tempat : Pabrik CV.
RADEN PERARI
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan - Sabtu, 29 Oktober 2016, Pkl: 13.30-14.00 WIB Tempat : Pabrik CV. RADEN PERARI, Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 19 Nopember 2016
Menetapkan CV. RADEN PERARI berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akte Pendirian No. 04 tanggal 19 Mei 2010 oleh notaris Novita, SH. dan Akte Perubahan No. 10 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar nama Perseroan Komanditer CV. DEN PERARI menjadi CV. RADEN PERARI oleh notaris Novita, SH.. Tersedia Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Z. Ansori HT. sebagai penanggungjawab usaha.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Memenuhi Terdapat SIUP yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan masih berlaku. Hasil
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
verifikasi menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) CV. RADEN PERARI yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia dokumen TDP CV. RADEN PERARI Nomor : 050951600005, tanggal 20 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dan berlaku s.d 20 Januari 2021.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tidak Memenuhi
Tersedia NPWP atas nama Raden Z. Ansori HT dan belum menggunakan NPWP atas nama CV. RADEN PERARI yang merupakan Perusahaan Perseroan Komanditer.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
– Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia DPLH yang disertai dengan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta telah tersedia bukti serah terima laporan semester I DPLH pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada IPHHK CV. RADEN PERARI di Kota Jambi.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Izin usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan. Tersedia Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 188.4.C/3/Kpts/Dishut/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Nama izin tidak sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Proses pengurusan untuk perubahan yang dapat diterima adalah untuk perpanjangan atau perluasan/ pengurangan kapasitas.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. RADEN PERARI telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan tanda terima penyampaian RPBBI ke Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi serta
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
terdapat Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku tahun berjalan. Pemenuhan Bahan Baku berasal dari hutan hak yang sesuai dengan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
IU-IPHHK CV. RADEN PERARI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Terdapat kwitansi pembayaran yang digunakan sebagai bukti atau dokumen jual beli antara pemasok dan CV. RADEN PERARI.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. RADEN PERARI bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. RADEN PERARI yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan bukti berita acara serah terima bahan baku kayu bulat dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh bahan baku CV. RADEN PERARI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU.
2. Tidak terdapat stock kayu bulat di perusahaan, sehingga uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan tidak dapat dilaksanakan. 3. Jumlah batang/keping dan volume di
dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sama dengan stock/LMKB pada periode yang sama.
4. Terdapat kartu ganis PKB-R Jambi
dengan nomor registrasi
00334-04/PKB-R/VI/2015 atas nama Raden Z. Anas Solihan yang masih berlaku hingga 17 Desember 2018. 5. CV. RADEN PERARI tidak menggunakan
bahan baku dari kayu lelang. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Terdapat SKAU yang berlaku dan melekat sebagai DKP
Terdapat prosedur pemeriksaan DKP
Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP
Terdapat Form Pengecekan/ Pemeriksaan DKP
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak diaplikasikan
Seluruh supplier CV. RADEN PERARI telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi Terdapat dokumen RPBBI CV. RADEN PERARI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kota Jambi. Dan terdapat SPORADIK sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi impor
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO serta terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi Produksi yang dihasilkan periode Juni s.d. September 2016 adalah kayu gergajian sebanyak 8,1504 m3 dengan perkiraan produksi dalam satu tahun mencapai 24,4512 m3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan yaitu 900 m3. Jenis
produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu kayu gergajian.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Dokumen LMKO/LMKB sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi serta Laporan Penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Terdapat Ganis PKG-R Jambi atas nama Raden Z. Ansori HT Nomor Register 00187-04/PKG-R/VI/2013 yang berlaku hingga 15 September 2019 dan terdapat 14 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan 14 dokumen angkutan berupa nota pemindahtanganan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku CV. RADEN PERARI adalah Kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak diaplikasikan
CV. RADEN PERARI belum memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (sarung tangan dan masker) yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Juni s.d. September 2016. Dalam periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Di lingkungan kerja IUIPHHK CV. RADEN PERARI tidak ada organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Tidak diaplikasikan
IUIPHHK CV. RADEN PERARI memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. IUIPHHK CV. RADEN PERARI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan CV serta telah disahkan oleh Dinas terkait. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Dari hasil wawancara dan verifikasi data karyawan CV. RADEN PERARI, jumlah karyawan aktif sebanyak 10 orang. Tidak terdapat karyawan yang di bawah umur kerja, karyawan termuda berusia 25 tahun dan 10
bulan atas nama Anas Solihan.
Yogyakarta, 19 Nopember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
