Rencana Kerja Lamp RENJA_2015

(1)

2 8 11 BAGIAN PENGELOLA DATA

ELEKTRONIK

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Outcome : Layanan Administrasi perkantoran tertib dan lancar

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

99,80% 66%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran

1012 ob 361 ob 228 ob 196 ob 100% 196 ob 753 ob 74%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output : Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor

12 jenis - 9 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 12 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Perkantoran

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan

7 jenis

43750 lembar fotocopy

55%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran

Bandwidth internet dedicated

30 Mb dan jasa koneksi shared 35

user (up to 80 Mb)

Bandwidth internet dedicated

33 Mb dan jasa koneksi shared 35

user (up to 80 Mb) Bandwidth

internet dedicated 50 Mb dan jasa koneksi shared 35

user (up to 100 Mb)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN s/d

Th. 2014

6 9 10

Bandwidth internet dedicated 24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up

to 80 Mb)

Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up

to 35 Mb) Bandwidth internet

dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared

35 user (up to 45 Mb) REALISASI

TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN s/d TH

2012

5

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

REALISASI (%)

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA s/d 2014

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA

SKPD (%) INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENJA

TAHUN 2013

REALISASI RENJA TAHUN

2013

TARGET PROGRAM/

KEGIATAN (RENJA SKPD

TAHUN 2014)

1 3

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

(2)

2 5 6 8 9 10 11

1 3 4 7

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan kantor

27 jenis 100% 0 jenis 0 jenis - 0 jenis 0 jenis 0%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

34 buku 10 buku 4 buku 10 buku 100% 10 buku 20 buku 59%

3710 eksempla r surat kabar

742 eksemplar surat kabar

742 eksemplar surat

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan minum perkantoran

3038 kali 1336 kali 562 kali 562 kali 100% 16 kali 1914 kali 63%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi

1347 kali 549 kali 215 kali 215 kali 100% 283 kali 1047 kali 78%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan

1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

4 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 3 unit 4 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

60 jenis - 23 jenis 23 jenis 99,99% 27 jenis 33 jenis 55%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor

4 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis - 1 jenis 2 jenis 50%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

50 kali 10 kali 10 kali 10 kali 100% 10 jenis 30 jenis 60%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional

97,36% 60%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Outcome : Peningkatan Disiplin aparatur di Bagian Pengelola Data Elektronik

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas untuk peningkatan disiplin aparatur

120 potong 28 potong 30 potong 30 potong 100% 28 stel 86 potong 72%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

780 ohk 156 ohk 91 ohk 91 ohk 100% 156 ohk 403 ohk 52%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

60 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 77,46% 12 laporan 36 laporan 60%

3 mobil 3 kali

3 motor 15 kali

3 mobil 6 kali

(3)

2 5 6 8 9 10 11

1 3 4 7

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

9 paket 2 paket 1 paket 1 paket 97,76% 1 paket 4 paket 44%

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

21 paket 5 paket 1 paket 5 paket 99,93% 1 paket 11 paket 52%

181. 25. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

390 ohk 152 ohk 30 ohk 60 ohk 98,10% 30 ohk 242 ohk 62%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

Output : Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat

(4)

Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

- Lingkup jaringan intra/internet

Rasio jaringan kecamatan & 6

organisasi lain

53 SKPD, 33 kecamatan & 6

organisasi lain kecamatan & 6

organisasi lain

53 SKPD, 33 kecamatan & 6

organisasi lain

- Bandwidth internet Jaringan terpasang

dan terpelihara

Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 35 user

(up to 45 Mb)

(up to 80 Mb)

(up to 90 Mb)

Bandwidth internet dedicated 50 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 100 Mb)

(up to 45 Mb)

(up to 80 Mb)

(up to 90 Mb)

(up to 100 Mb)

- Pelatihan operator dalam rangka

peningkatan SDM Updating website

92 orang operator SKPD & kecamatan

96 orang operator SKPD &

kecamatan

Proyeksi Catatan

analisis Realisasi Capaian

SPM/Standar

Nasional IKU

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

Indikator No.

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menjangkau semua instansi layanan publik

(5)

2 3 5 6 7 9 10 11 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Outcome :

Layanan Administrasi

perkantoran tertib dan lancar 671.800.000 671.800.000

1 _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat} _{Bagian PDE} _Output _: Terlaksanakannya kegiatan surat

menyurat 4 jenis 2.500.000 Bagian PDE Output :

Terlaksanakannya kegiatan

surat menyurat 4 jenis 2.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik SKPD Output :

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

2 saluran

telepon 4.800.000

SKPD dan

BUMD Output :

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

2 saluran

telepon 4.800.000

3 _{Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan} _{Bagian PDE} _Output _: Tersedianya jasa Administrasi

Perkatoran 196 ob 180.000.000 Bagian PDE Output :

Tersedianya jasa Administrasi

Perkatoran 196 ob 180.000.000

4 _{Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor} _{Bagian PDE} _Output _: Terlaksananya kegiatan

kebersihan Kantor 16 jenis 3.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan

kebersihan Kantor 16 jenis 3.000.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan

Kerja Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan servis

dan pemeliharaan alat kantor 6 jenis 75.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan servis

dan pemeliharaan alat kantor 6 jenis 75.000.000

6 Penyedian Alat Tulis Kantor Bagian PDE Output : Tersedianya Alat Tulis

Perkantoran 48 jenis 25.000.000 Bagian PDE Output :

Tersedianya Alat Tulis

Perkantoran 48 jenis 25.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Bagian PDE Output :

Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan

7 jenis cetak dan 8000

lembar fotocopy

15.000.000 Bagian PDE Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan

7 jenis cetak dan 8000

lembar fotocopy

15.000.000

8 Penyediaan Komponen instalasi listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Bagian PDE Output :

Tersedianya kebutuhan intalasi

listrik untuk perkatoran 12 jenis 100.000.000 Bagian PDE Output :

Tersedianya kebutuhan intalasi

listrik untuk perkatoran 12 jenis 100.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan Bagian PDE Output :

Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

10 buku dan 742 eksemplar

surat kabar

4.500.000

Bagian PDE Output : Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan

10 buku dan 742 eksemplar

surat kabar

4.500.000

RKPD

Target Capaian

Kinerja

8 4

Tabel 2.4.

Review Terhadap RKPD Tahun 2015

NO URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Catatan Penting Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

1

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

10 _{Penyediaan Makanan dan Minuman} _{Bagian PDE} _Output _: Tersedianya kebutuhan Makan

Minum Perkantoran 16 kali 12.000.000 Bagian PDE Output :

Tersedianya kebutuhan Makan

Minum Perkantoran 16 kali 12.000.000

11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kab

Malang/Kab. Kota Lain

Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi

dan konsultasi 283 kali 250.000.000 Kab

Malang/Kab. Kota Lain

dan konsultasi 283 kali 250.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Outcome :

Kelancaran dalam pelaksanaan

kegiatan 426.500.000 426.500.000

1 _{Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor} _{Bagian PDE} _Output _: Tersedianya perlengkapan gedung kantor

3 unit AC untuk data center Block Office

45.000.000

Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan peralatan gedung 27 jenis 45.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan peralatan gedung 27 jenis 250.000.000 Bagian PDE Output :

pengadaan peralatan gedung 27 jenis 250.000.000

3 _{Pengadaan Mebeleur} _{Bagian PDE} _Output _: Terlaksananya kegiatan

pengadaan mebeleur kantor 1 set mebeleur 1.500.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor

1 buah rak

server 1.500.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan gedung 27 jenis 30.000.000 Bagian PDE Output :

pemeliharaan gedung 27 jenis 30.000.000

5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional

3 mobil dan 2

motor 100.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional

3 mobil dan 2

motor 100.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Outcome : Terciptanya disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya Bagian PDE Output : Tersedianya pakaian dinas 28 stel 7.500.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

156 ohk 7.500.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik 75.000.000 75.000.000

1 _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} _{Bagian PDE} _Output _:

156 ohk 75.000.000 Bagian PDE Output :

156 ohk 75.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan

Keuangan 51.500.000 51.500.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

12 laporan 36.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

12 laporan 36.000.000

2 _{Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran} _{Bagian PDE} _Output _: Terlaksananya kegiatan

pelaporan keuangan semesteran 2 laporan 7.500.000 Bagian PDE Output :

pelaporan keuangan semesteran 2 laporan 7.500.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 laporan 8.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

6

PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome :

Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa

4.775.000.000

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1 paket CCTV, 1 paket kabel

FO

2.000.000.000

Block Office

Kepanjen Output :

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

1 paket SIM

Musrenbang 1.000.000.000

Block Office

Kepanjen Output :

Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

1 paket SIM

Musrenbang 1.000.000.000

3 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi SKPD Output :

Tersedianya internet untuk pengembangan komunikasi dan Informasi

Bandwidth internet dedicated 40 Mb dan sharing

up to 90 Mb

Tersedianya internet untuk pengembangan komunikasi dan Informasi

Bandwidth internet dedicated 40

Mb dan

4 _{Pemeliharaan dan Pengelolaan Website} _SKPD _Output _: Tersedianya website di setiap

SKPD dan kecamatan 92 Website 225.000.000 SKPD Output :

Tersedianya website di setiap

SKPD dan kecamatan 92 Website 225.000.000

5 Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa

Secara Elektronik Bagian PDE Output :

Terlaksananya pengadaan barang

dan jasa secara elektronik 12 orang 250.000.000 Bagian PDE Output :

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

12 orang 250.000.000

7

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome :

Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

100.000.000

1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan

Informasi SKPD Output :

Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

2 kali in-house training dan TOT bagi 92 orang operator

SKPD dan kecamatan

100.000.000

Wilayah Kab.

Malang Output :

Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

2 kali in-house training dan TOT bagi 92 orang operator

SKPD dan kecamatan

100.000.000

8 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI Outcome :

Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat

175.200.000

1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

Wilayah Kab.

Malang Output :

Terlaksananya fasilitasi telecenter

dan M-CAP untuk masyarakat Pembinaan 3 Telecenter dan

kunjungan M-CAP di 90%

desa

175.200.000

Wilayah Kab.

Malang Output :

Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat

Pembinaan 3 Telecenter dan

(8)

M-2 3 5 6

Tabel 2.5.

Usulan Program Kegiatan 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

1 4

(9)

2 4 5 6 7 8 9 10

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1. 20. 1. 20. 03 06. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

outcome : Layanan Administrasi perkantoran tertib dan lancar

1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksanakannya kegiatan surat

menyurat Bagian PDE 4 jenis 2.500.000 PAD 4 jenis 3.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD

SKPD dan BUMD 2 saluran telepon

4.800.000

PAD 2 saluran telepon 5.760.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa Administrasi

Perkantoran Bagian PDE 196 ob 180.000.000 PAD 196 ob 216.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terlaksananya kegiatan

kebersihan Kantor Bagian PDE 16 jenis 3.000.000 PAD 16 jenis 3.600.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Output : Terlaksananya kegiatan servis

dan pemeliharaan alat kantor Bagian PDE 6 jenis 75.000.000 PAD 6 jenis 90.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis

Perkantoran Bagian PDE 48 jenis 25.000.000 PAD 48 jenis 30.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan

Bagian PDE

7 jenis cetak blanko dan 8000

lembar fotocopy

15.000.000 PAD

7 jenis cetak blanko dan 8000

lembar fotocopy

18.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya kebutuhan intalasi

listrik untuk perkatoran Bagian PDE 12 jenis 100.000.000 PAD 12 jenis 120.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Tersedianya kebutuhan literatur

perundang-undangan Bagian PDE

10 buku dan 742 eksemplar surat

kabar

4.500.000

PAD

10 buku dan 742 eksemplar surat

kabar

5.400.000

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

1

Pagu Indikatif

3

Catatan Penting K O D E URUSAN/ BIDANG URUSAN/

PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

(10)

2 4 5 6 7 8 9 10

1 3

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan Makan

Minum Perkantoran Bagian PDE 16 kali 12.000.000 PAD 16 kali 14.400.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

dan konsultasi Kab Malang/Kab.

Kota Lain 283 kali 250.000.000 PAD 283 kali 300.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya perlengkapan

gedung kantor Bagian PDE

3 unit AC untuk data center Block Office

45.000.000

PAD

3 unit AC untuk data center Block

Office

54.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan peralatan gedung Bagian PDE 27 jenis 250.000.000 PAD 27 jenis 300.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya kegiatan

pengadaan mebeleur kantor Bagian PDE 1 set kursi kerja 1.500.000 PAD 1 set kursi kerja 1.800.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan gedung Bagian PDE 27 jenis 30.000.000 PAD 27 jenis 36.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional

Bagian PDE 3 mobil dan 3

motor 100.000.000 PAD

3 mobil dan 3

motor 120.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Outcome : Terciptanya disiplin aparatur

1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas

Bagian PDE 28 stel 7.500.000 PAD 28 stel 9.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik

1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

Bagian PDE 156 ohk 75.000.000 PAD 156 ohk 90.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Bagian PDE 12 laporan 36.000.000 PAD 12 laporan 43.200.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output : Terlaksananya kegiatan

pelaporan keuangan semesteran Bagian PDE 2 laporan 7.500.000 PAD 2 laporan 9.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran

(11)

2 4 5 6 7 8 9 10

1 3

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Block Office Kepanjen

1 paket CCTV, 1 paket kabel

FO

2.000.000.000

PAD 10 paket mini

BTS untuk wilayah Dau, Pujon, Kalipare,

Pagak, Sumbermanjing

Wetan, Ampelgading, Sumberpucung,

Kromengan, Wonosari, dan

Repeater

2.400.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

Block Office Kepanjen

1 paket SIM Musrenbang

1.000.000.000

PAD 3 unit aplikasi

front office, 3 unit aplikasi back office, 1 paket data center di block office, instalasi kabel FO di lingkungan

block office, instalasi jaringan

di block office

1.200.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Output : SKPD Bandwidth

internet dedicated 40 Mb

dan sharing up to 90 Mb untuk

keperluan seluruh SKPD

1.300.000.000

PAD Bandwidth

internet dedicated 40 Mb dan sharing up to

90 Mb untuk keperluan seluruh SKPD

1.560.000.000

Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Output : SKPD 92 Website 225.000.000 PAD 92 Website 270.000.000

Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik

Output : Bagian PDE

(12)

2 4 5 6 7 8 9 10

1 3

1. 20. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi

SKPD 2 kali in-house training dan TOT bagi 92 orang operator

SKPD dan kecamatan

100.000.000

PAD 2 kali in-house

training dan TOT bagi 92 orang operator SKPD dan kecamatan

120.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat

1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

Output : Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat

Wilayah Kab. Malang

175.200.000

PAD Pembinaan 3

Telecenter dan kunjungan

M-CAP di 80% desa

210.240.000

6.282.500.000