Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN
PENDAPATAN 351.361.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 351.361.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 351.361.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 29.573.062.186,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.074.564.500,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.074.564.500,00
BELANJA LANGSUNG 14.498.497.686,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 764.947.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01
3.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
60.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
30.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
49.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00
51.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00
15.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
7.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
40.436.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.436.000,00
126.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00
376.011.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.011.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.127.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
190.127.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.752.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.375.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05
30.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.560.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.280.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00
Program pengembangan data/informasi 350.000.000,00
4.03 . 3.03.01 . 15
350.000.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.600.000,00
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.400.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.194.808.500,00
1 2 3 4
238.033.500,00
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.933.500,00
156.775.000,00
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.775.000,00
140.000.000,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00
600.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen tembakau
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.350.000,00
60.000.000,00
Penilaian petugas dan petani berprestasi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.617.098.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15
969.398.000,00
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman pangan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 968.598.000,00
647.700.000,00
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman holtikultura
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.700.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 290.340.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16
110.340.000,00
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.340.000,00
145.000.000,00
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00
35.000.000,00
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.032.275.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17
80.000.000,00
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00
652.800.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652.000.000,00
299.475.000,00
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.075.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 100.000.000,00
2.05 . 3.03.01 . 17
100.000.000,00
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.284.692.686,00
3.03 . 3.03.01 . 18
4.404.835.686,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.393.835.686,00
629.857.000,00
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 628.507.000,00
250.000.000,00
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 652.585.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19
652.585.000,00
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.585.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 496.069.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20
45.000.000,00
Pendataan masalah peternakan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
248.000.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000,00
109.000.000,00
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00
44.069.000,00
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.069.000,00
50.000.000,00
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.030.555.500,00
3.03 . 3.03.01 . 21
814.570.500,00
Pembibitan dan perawatan ternak
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.570.500,00
215.985.000,00
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.585.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 60.000.000,00
4.03 . 3.03.01 . 21
60.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 535.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22
385.000.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 344.650.000,00
60.000.000,00
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.808.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.192.000,00
90.000.000,00
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
825.000.000,00 1.03 . 3.03.01 . 24
375.000.000,00
Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.300.000,00
450.000.000,00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.600.000,00
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00
1 2 3 4
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR