RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.25. - Komunikasi dan Informatika 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.667.165.200,00 2.000.000,00 1.691.155.200,00 21.990.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00
2 Line Telepon Dinas, 6 Line Telepon Call Center Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
18.800.000,00 18.800.000,00
8 Unit Mobil dan 14 Unit Motor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
69.260.000,00 69.260.000,00
3 Org Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih Stela Gantung, Bay Fress, Pembersih Kaca, Serbet, Obat Nyamuk Cair, Tissu, Keset Kain, Kamper, Kanebo, 2 Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan, Sabun Mandi Biore dan Sapu Lidi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
158.179.200,00 153.619.200,00
4.560.000,00 1 paket ATK dan Materai
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
68.710.000,00 66.400.000,00
2.310.000,00 1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
3.500.000,00 3.500.000,00
Lampu TL 18 Watt, Steker T Arde, Steker Biasa, Kabel Listrik 2 X 2,5, Kabel Roll, Starter Lampu TL, Stop Kontak Arde 4 Lubang, Batu Batery A3 dan Batu Batery A2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
2.000.000,00 2.000.000,00
Gelas, Mangkok Kecil, Sendok/Garpu, Toples Kue, Taplak Meja Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
8.100.000,00 8.100.000,00
4 Penerbit Surat Kabar dan 3 Majalah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
216.674.000,00 211.994.000,00
4.680.000,00 1 Paket
Penyediaan makanan dan minuman 17.
7
1.027.732.000,00 1.017.292.000,00
10.440.000,00 Perjalanan dinas ke
Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, dan Luar Jawa Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
94.200.000,00 94.200.000,00
1 paket Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
365.200.000,00 496.080.000,00 861.280.000,00
496.080.000,00 496.080.000,00
12 Unit Almari Kaca Sliding Door, Komputer 12 Unit, 6 Unit Printer Laser Jet Mono, 10 Unit Hardisk Eksternal 2 - 5 GB, UPS, 1 Unit Sofa, Kursi Kerja Pimpinan, 2 Unit Kursi Kerja Pimpinan Rapat, 10 Unit Kursi Peserta Rapat, Kamera DSLR 1 Unit, Repeater 1 Unit, Radio Komunikasi SSB 1 Unit, Radio Komunikasi VHF 1 Unit, Radio
Komunikasi UHF 2 Unit, Power Suply 2 Unit, Antena HP Rotary Dipole 1 Unit, Antena VHF 2 Unit, Antena UHF 1 Unit, Antena Tuner HF 1 Unit, Coaxial Kabel 100 Meter, External Speaker 1 Unit dan Desktop Micropone 1 Unit
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
290.200.000,00 290.200.000,00
8 Unit Mobil dan 14 Motor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
75.000.000,00 75.000.000,00
1 Paket Peralata kantor dan rumah tangga, 1 Paket Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.415.000,00 57.715.000,00 30.300.000,00
57.715.000,00 27.415.000,00
30.300.000,00 48 Orang
Kota Tangerang Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja 23.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
92.136.000,00 658.086.000,00 565.950.000,00
17.675.000,00 225.000,00
17.450.000,00 5 Buku Laporan
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
19.075.000,00 225.000,00
18.850.000,00 5 Laporan
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
23.275.000,00 225.000,00
23.050.000,00 5 Buku Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
7
24.240.000,00 1.190.000,00
23.050.000,00 5 Buku Laporan
Kota Tangerang Penyusunan LAKIP
05.
82.950.000,00 1.950.000,00
81.000.000,00 1 Dokumen RKPA 2015
Perubahan, 1 Dokumen DPPA Perubahan, 1 Dokumen RKA 2016 dan 1 Dokumen DPA 2016
Penyusunan RKA dan DPA 06.
80.741.000,00 10.491.000,00
70.250.000,00 15 Laporan
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
13.640.000,00 290.000,00
13.350.000,00 5 Buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
103.430.000,00 780.000,00
102.650.000,00 4 Buku Laporan Evaluasi
Renja 2014 dan 12 Buku Laporan Pengendalian Renja 2015
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
21.940.000,00 290.000,00
21.650.000,00 5 Buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
91.850.000,00 71.500.000,00
20.350.000,00 14 SOP
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
21.
51.670.000,00 2.770.000,00
48.900.000,00 6 Laporan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD
57.
127.600.000,00 2.200.000,00
125.400.000,00 16 Buku
Pengelolaan PPID SKPD 75.
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.725.065.740,00 1.975.540.000,00 11.281.465.740,00 3.580.860.000,00
1.016.170.000,00 1.012.460.000,00
750.000,00 2.960.000,00
Storage Access Network, Server, Firewall Router, Rackmount, KVM dan Accecories
Kota Tangerang Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang
100.
2.007.701.240,00 1.903.901.240,00
103.800.000,00 Stakeholder, SKPD dan
masyarakat Pengadaan Akses Internet
20.
213.442.000,00 5.500.000,00
70.002.000,00 137.940.000,00
Akses Internet,laptop Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling 35.
595.115.000,00 85.800.000,00
405.515.000,00 103.800.000,00
100% Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
55.
1.310.118.000,00 421.218.000,00
888.900.000,00 12 Bulan
Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang 62.
318.167.500,00 135.767.500,00
182.400.000,00 Website Terpadu Kota
Tangerang Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
71.
506.975.000,00 347.975.000,00
159.000.000,00 Face Book 1500
Pengaduan Call Center 1500293, 3000 Pengaduan Buku Tamu 1000 Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan SMS 2400 Pengaduan Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang 76.
1.688.040.000,00 1.008.040.000,00
680.000.000,00 3 aplikasi
Pengembangan Aplikasi Layanan publik 89.
678.000.000,00 447.400.000,00
230.600.000,00 13 aplikasi
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment 90.
382.690.000,00 55.690.000,00
327.000.000,00 408 Wanet
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang 92.
284.827.000,00 124.827.000,00
160.000.000,00 Seluruh SKPD dan Unit
Kerja Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX 93.
7
294.760.000,00 289.920.000,00
1.000.000,00 3.840.000,00
Teleconference 1 Paket Kota Tangerang
Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele Conference)
95.
585.430.000,00 581.860.000,00
750.000,00 2.820.000,00
Gedung Puspem, Gedung Cisadane dan Disnaker Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN
97.
141.030.000,00 82.230.000,00
58.800.000,00 - Standarisasi LKPP
- Standarisasi Mutu Layanan ber ISO 9001 Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota
Tangerang 98.
1.259.000.000,00 720.000.000,00
539.000.000,00 9 aplikasi
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan Layanan Publik
99.
16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
620.512.000,00 1.025.012.000,00 404.500.000,00
151.283.000,00 64.683.000,00
86.600.000,00 Hasil Kajian Microcell
FO Kot Tangerang
Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang Microcell dan Fiber Optic
08.
360.169.000,00 262.469.000,00
97.700.000,00 1 RAPERWAL
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan,
Penempatan dan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang 09.
151.200.000,00 58.800.000,00
92.400.000,00 351 Zona Cell Plan
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang
10.
362.360.000,00 234.560.000,00
127.800.000,00 2 Raperwal
Penyusunan Regulasi TIK 11.
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
739.209.150,00 1.259.749.150,00 520.540.000,00
177.196.500,00 102.496.500,00
74.700.000,00 225 Pengguna Frekwensi
Radio Komunikasi Kota Tangerang
Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio Komunikasi
17.
513.652.200,00 273.312.200,00
240.340.000,00 13 Kegiatan,650 Orang
Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat 20.
479.250.450,00 323.050.450,00
156.200.000,00 - 3 kali
- 2 kali - 2 kali - 3 kali Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
23.
89.650.000,00 40.350.000,00
49.300.000,00 Bimbingan
Teknis/Workshop SPSE kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang sebanyak 2 kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik 24.
18. Program kerjasama informasi dan media massa
3.930.918.000,00 70.500.000,00 4.988.408.000,00 986.990.000,00
796.488.000,00 721.988.000,00
74.500.000,00 5 Kali Pameran
Kota Tangerang Promosi Daerah
16.
441.040.000,00 353.720.000,00
87.320.000,00 8 Bagliho/13
Backdrop/81 Spanduk & Banner/6000 Leaflet /80 Frame Bagliho dan 4 Buah Balon Udara Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah 18.
1.807.515.000,00 70.500.000,00
1.325.505.000,00 411.510.000,00
400.000 Eksemplar Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang 19.
7
977.500.000,00 903.000.000,00
74.500.000,00 5 Kali Penayangan
Advetorial di 9 Media Cetak Harian Lokal/Regional Banten dan 5 Media Cetak Harian
Nasional/Regional Kota Tangerang
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media Massa
23.
562.665.000,00 489.095.000,00
73.570.000,00 5 Kali Penayangan
Advetorial di 6 Media Massa On-Line, 4 Kali Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Di TV Nasional, 2 Kali Talkshow Di Radio, 3 Video Advetorial Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik 36.
403.200.000,00 137.610.000,00
265.590.000,00 1 Paket
Pengembangan Community Acces Point (CAP) 38.
Jumlah 6.111.130.000,00 13.167.621.090,00 2.544.120.000,00 21.822.871.090,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196303241984021001
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
Kepala SKPD
