renja pyk barat 2014

(1)

R

E

N

C

A

N

A

K

E

R

J

A

K

A

N

T

O

R

C

A

M

A

T

P

A

Y

A

K

U

M

B

U

H

B

A

R

A

T

A

H

U

N

2

0

1

4

4 K

K

A

N

T

O

R

C

A

M

A

T

P

A

Y

A

K

U

M

B

U

H

B

A

R

A

T

P

(2)

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT karena atas rahmat-Nya jugalah kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Payakumbuh Barat untuk Tahun 2014 ini, selanjutnya Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan perangkat daerah dan merupakan 1 (satu) diantara 5 (lima ) Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja SKPD) maka Kantor Camat Payakumbuh Barat wajib menyusun dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 sebagai awal perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna masa yang akan datang. Terima kasih

Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

EDVIDEL ARDA, S.IP

(3)

ii

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR………. _i

2. DAFTAR ISI……… _ii

3. BAB I PENDAHULUAN………. ₁

1.1Latar Belakang………. 1

1.2 Landasan Hukum……….. 1

1.3 Maksud dan Tujuan.……… 2

1.4 Sistematika Penulisan………. 2

4. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013………. 3

5. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……... 10

3.1Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………. 11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2014……… 12

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014………. 11

6. BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD……… 14

7. BAB V KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU DARI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014……… 20

8. BAB VI PENUTUP………. ₂₁

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 merupakan tahun dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2012–2017 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat. Musrenbang Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2014. Usulan dari setiap Kelurahan selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Kelurahan, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian merupakan landasan dasar bagi perumusan kebijakan manajemen kepegawaian, khususnya Pegawai Negeri sipil (PNS).

Pembentukan Daerah Kota Payakumbuh didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Permendagri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan roda pemerintahan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, kemudian diadakan pemekaran Kecamatan, sehingga terbentuk lima Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 13 tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

(5)

2

Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat 2014 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat 2014 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN

PAYAKUMBUH BARAT TAHUN 2013

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

(6)

3

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib

2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : A. Sasaran :

Dalam program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terwujudnya pelayanan komunikasi melalui surat menyurat 2. Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi sumber air dan listrik 3. Terwujudnya penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor

4. Terwujudnya penyediaan jasa pem. perizinan kend. dinas/operasional. 5. Terwujudnya jasa administrasi keuangan.

6. Terwujudnya jasa kebersihan kantor.

7. Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.

9. Terlaksananya penyediaan percetakan dan penggandaan. 10. Terlaksananya penyediaan komp.instalasi listrik.

11. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.

12. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 13. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.

14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 15. Terlaksananya penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 16. Pembangunan Gedung Kantor.

17. Pengadaan Mebeleur

18. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor.

19. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.

21. Sosialisasi Peraturan Perundangan–_Undangan.

22. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.

23. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.

(7)

4

B. Kinerja Program.

Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN TARGET

KINERJA

TARGET ANGGARAN

1 2 3

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun _6.064.000

Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l istrik 1 Tahun _63.500.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun _41.595.000

Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinas/ops. 33 Unit _5.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun _181.200.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 jenis _6.954.650

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 61 Unit _27.249.000

Penyediaan alat tulis kantor. 1 Tahun _60.288.620

Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 1 Tahun _22.186.250

Penyediaan komponen instalasi listrik/pemb.kantor. 1 Tahun _7.078.400

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 1 Tahun _75.310.000

Tersedia bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

1 Tahun

35.640.000

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun _118.692.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun _103.405.000

Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 1 Orang _15.120.000

Jumlah

769.282.920

C. Pencapaian Program

Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 15 kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar ...……. _{dari target anggaran sebesar}

(8)

,-5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4

Penyediaan jasa surat menyurat _6.064.000

-Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik 63.500.000

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 41.595.000

-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional. 5.000.000

-Penyediaan jasa Administrasi keuangan _181.200.000

-Penyediaan jasa kebersihan kantor _6.954.650

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja _27.249.000

-Penyediaan alat tulis kantor. _60.288.620

-Penyediaan barang percetakan dan penggandaan _22.186.250

-Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor. 7.078.400

-Penyedian Peralatan dan Perlengkapan

kantor. 75.310.000

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU _35.640.000

-Penyediaan makanan dan minuman _118.692.000

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 103.405.000

-Penyediaan tenaga administrasi teknis

perkantoran. 15.120.000

-Jumlah

-D. Permasalahan

(9)

6

2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : A. Sasaran :

Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terlaksananya pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi

2. Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor Camat Dan Kantor Lurah Se-Kec. Payakumbuh Barat. 3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 2013 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET

ANGGARAN

Pembangunan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

Lurah Bulakan Balaikandi

1 Unit 105.917.500

Pengadaan Mebeleur 6 Jenis 94.894.000

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 23 unit 48.600.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

33 Kendaraan 142.477.000

Jumlah 391.888.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 4 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar ... dari target anggaran sebesar Rp. 391.888.500,- serta terealisasi sebesar Rp. ...

,-Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

ANGGARAN

REALISASI %

Pembangunan gedung kantor 105.917.500

-Pengadaan Mebeleur 94.894.000

-Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 48.600.000

(10)

7

D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi yaitu pada kegiatan yang bersifat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Kantor Camat Payakumbuh Barat masih kekurangan tenaga yang memililki keahlian ( Sertifikasi Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah )

2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : A. Sasaran :

Dalam program peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

KINERJA

TARGET ANGGARAN

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 110 Stel 59.450.000

Jumlah 59.450.000

Program Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar………%_{dari target anggaran sebesar Rp.}_59.450.000_{,- serta terealisasi}

sebesar Rp………._,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 59.450.000

-Jumlah 59.450.000

-D. Permasalahan

(11)

8

2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : A. Sasaran :

Dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terlaksananya Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan

Dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini, target kinerja dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN

Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan 66 orang 10.568.700

Jumlah 10.568.700

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar .... %, dari target anggaran sebesar Rp.10.568.700,- serta terealisasi sebesar Rp. ...,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan 10.568.700

Jumlah 10.568.700 D. Permasalahan

Program peningkatan sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat tidak memiliki permasalahan yang berarti, dan sisa anggaran merupakan sisa kegiatan Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik : A. Sasaran :

Dalam program pengembangan data/informasi/statistik di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terwujudnya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

(12)

9

KINERJA

TARGET ANGGARAN

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 35 Buku 9.400.760

Jumlah 9.400.760

Program pengembangan data/informasi/statistic di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar ... %, dari target anggaran sebesar Rp. 9.400.760,- serta terealisasi sebesar Rp. ,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

9.400.760

Jumlah 9.400.760

D. Permasalahan

Secara umum program pengembangan data/informasi/statistik tidak ditemui permasalahan , karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan.

2.1.6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah : A. Sasaran :

Dalam program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :

1. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

2. Terlaksananya kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

B. Kinerja Program.

Dalam program perencanaan pembangunan ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program dimaksud di Kecamatan Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut:

KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN

Penyusunan Renstra SKPD 15 buku 5.076.250

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan dan kebijakan pelayanan publik

23 Kegiatan 90.346.520

(13)

10 C. Pencapaian Program

Program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 23 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 95%, dari target anggaran sebesar Rp. 95.422.770,- serta terealisasi sebesar Rp. ...,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyusunan Renstra SKPD 5.076.250

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan dan kebijakan pelayanan publik

90.346.520

Jumlah 95.422.770

D. Permasalahan

Secara umum program perencanaan pembangunan daerah tidak ditemui permasalahan , karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan.

(14)

11

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELA’A_{TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL}

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisai dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh maka Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan. - Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

- Menghindari terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Camat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa. d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan. g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan.

(15)

12

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan 3. Meningkatkan perekonomian warga masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pegawai / aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut : 1. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkualitas

2. Lembaga-lembaga masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan pembangunan.

3. Warga dan tokoh masyarakat yang pro aktif dalam melaksanakan program-program pemerintah.

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur. 5. Terlaksanya pelayanan yang prima di Kecamatan Payakumbuh Barat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kecamatan Payakumbuh Barat untuk tahun 2013 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kerja h. Kegiatan Penyediaan ATK

i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

j. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. k. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor

l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

n. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah o. Kegiatan Penyediaan Tenaga Harian Lepas

(16)

13 q. Pelaksanaan PATEN

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

c. Pembangunan Gedung Kantor d. Pengadaan Kendaraan Dinas e. Pengadaan Mobileur

f. Sewa Pakai Tanah

VIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

VIII. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik.

VIII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan.

a. Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama.

(17)

14

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input ( Masukan ) :

- Dana Kegiatan : Rp.

6.064.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya Benda Pos

Outcome ( Hasil ) : Lancarnya administrasi surat menyurat

Kelompok Sasaran : Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Input ( Masukan ) :

59.400.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ktr untuk 1 th Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik Kelompok Sasaran : Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Input ( Masukan ) :

42.790.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama

1 tahun

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas

Input ( Masukan ) :

5.000.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya pembiayaan kendaraan dinas / operasional untuk 33 unit Outcome ( Hasil ) : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

(18)

15

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Input ( Masukan ) :

197.592.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Outcome ( Hasil ) : Lancarnya administrasi keuangan kantor

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Input ( Masukan ) :

6.872.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor Outcome ( Hasil ) : Terwujudnya kebersihan kantor

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Input ( Masukan ) :

27.952.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya jasa perbaiakan peralatan kerja Outcome ( Hasil ) : Berfungsinya Peralatan kerja

h. Kegiatan Penyediaan ATK

Input ( Masukan ) :

49.811.800,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya ATK kantor untuk mendukung kegiatan Administrasi untuk 1 tahun

Outcome ( Hasil ) : Lancarnya administrasi perkantoran

i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Input ( Masukan ) :

23.284.000.-Output ( Keluaran ) : Tersedianya barang cetak dan penggandaan utk 1 th Outcome ( Hasil ) : Lancarnya adminstrasi perkantoran

(19)

16

j. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Input ( Masukan ) :

6.774.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor utk 1 th Outcome ( Hasil ) : Berfungsinya Instalasi Listrik Kantor

k. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Input ( Masukan ) :

113.390.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Input ( Masukan ) :

47.520.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya bahan bacaan media surat kabar Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media

m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Input ( Masukan ) :

118.692.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya makan dan minum dalam pelaksanaan tugas Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai

n. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah

Input ( Masukan ) :

- Dana Kegiatan :

(20)

17

o. Kegiatan Penyedian Tenaga Harian Lepas

Input ( Masukan ) :

18.600.000,-Output ( Keluaran ) : Terlaksananya Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Outcome ( Hasil ) : Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Kelompok Sasaran : THL Kantor Camat Payakumbuh Barat

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pembangunan Gedung Kantor

Input ( Masukan ) :

359.049.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya gedung Kantor Outcome ( Hasil ) : Meningkatkan Kenyamanan kerja

Kelompok Sasaran : Kantor Lurah. Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat

b. Pengadaan Mobeleuir

Input ( Masukan ) :

47.788.900,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya mobeleuir untuk kelurahan dan kecamatan Outcome ( Hasil ) : Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Kelompok Sasaran : Kecamatan Payakumbuh Barat

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Input ( Masukan ) :

49.000.000,-Output ( Keluaran ) : Tercapainya pemeliharaan gedung kantor melalui pengecatan 23 unit gedung kantor

Outcome ( Hasil ) : Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 22 kelurahan ditambah 1 kantor camat

(21)

18

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input ( Masukan ) :

172.883.200,-Output ( Keluaran ) : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional Outcome ( Hasil ) : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Kelompok Sasaran : Kendaraan dinas Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat.

e. Kegiatan Belanja Sewa Pakai Tanah

Input ( Masukan ) :

3.400.000,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya pembayaran sewa tanah gedung kantor Lurah Parit Rantang

Outcome ( Hasil ) : Tersedianya Gedung Kantor Lurah Parit Rantang

Kelompok Sasaran : Kantor Lurah Parit Rantang di Kecamatan Payakumbuh Barat

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

Input ( Masukan ) :

- Dana Kegiatan : Rp. 54.700.000,-- Tim Kerja : Tim Panitia Tender

Output ( Keluaran ) : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome ( Hasil ) : Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur

Kelompok Sasaran : PNS Kecamatan dan PNS kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Input ( Masukan ) :

- Dana Kegiatan : Rp. 15.226.600,-- Tim Kerja : Tim Panitia Pelaksana

Output ( Keluaran ) : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

(22)

19

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja Dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan SOP di Kecamatan

Input ( Masukan ) :

6.697.500,-Output ( Keluaran ) : Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat

Outcome ( Hasil ) : Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Payakumbuh Barat Kelompok Sasaran : Kecamatan Payakumbuh Barat

VI. Program Penataan Kelembagaan Daerah

a. Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Input ( Masukan ) :

98.270.400,-Output ( Keluaran ) : Terlaksananya pembentukan, penghapusan dan pengabungan kelurahan Outcome ( Hasil ) : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Kelompok Sasaran : Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat

VII. Program Optimalisasi Pelayanan Publik a. Kegiatan Pelaksanaan PATEN

Input ( Masukan ) :

98.270.400,-Output ( Keluaran ) : Terwujudnya pembinaan pelayan secara terpadu di tingkat kecamatan Outcome ( Hasil ) : Terlayaninya masyarakat dengan baik/prima oleh pemerintah kecamatan Kelompok Sasaran : Kecamatan Payakumbuh Barat

VIII. Program Peningkatan Kualitas pelayana Beragama

b. Peningkatan Hidup Beragama Kecamatan Payakumbuh Barat

Input ( Masukan ) :

(23)

20

IX. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Input ( Masukan ) :

Output ( Keluaran ) : Tersusunnya buku kecamatan pyk barat dlm angka sebanyak 45 bh Outcome ( Hasil ) : Tersedianya data dan informasi ttg gambaran umum kec pyk brt th 2013 Kelompok Sasaran : 22 Kelurahan dan Instansi terkait di Kecamatan Payakumbuh Barat

X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik.

Input ( Masukan ) :

Output ( Keluaran ) : Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan Outcome ( Hasil ) : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

dan pembangunan

Kelompok Sasaran : Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kec. Pyk Barat.

XI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan a. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Input ( Masukan ) :

(24)

21

BAB V

KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN

PRAKIRAAN MAJU DARI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2014

(25)

22

BAB VI

PENUTUP

Kecamatan sebagai sebuah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya wajib menyusun Rancangan Kerja SKPD sebagai awal perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencanan Kerja di Kecamatan, maka pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan musrenbang, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan.

(26)

NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Payakumbuh Barat 1.898.756.020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Reformasi

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos dan jasa 1 tahun Lancarnya administrasi 100% 6.064.000 Kec.Pyk Brt pengiriman surat surat menyurat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN PROGRAM INPUT (DANA YANG DIBUTUHKAN) KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

SKPD PENANGGU

NG JAWAB CAPAIAN PROGRAM

pengiriman surat surat menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa telekomunikasi sd air 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, 100% 59.400.000 Kec.Pyk Brt dan listrik Sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan 100% 42.790.000 Kec.Pyk Brt perlengkapan kantor untuk 1 tahun dan perlengkapan ktr selama 1 th

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Terlaksananya pembayaran pajak 32 Unit terciptanya keamanan dan kenyamanan 100% 5.000.000 Kec.Pyk Brt kendaraan dinas/ operasional dalam berkendaraan

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pengelola administrasi 1 tahun lancarnya pengelolaan administrasi 100% 197.592.000 Kec.Pyk Brt

keuangan keuangan kantor

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan-bahan kebersihan ktr 1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100% 6.872.000 Kec.Pyk Brt Tersedianya jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja 55 unit Berfungsinya peralatan kerja 100% 27.952.000 Kec.Pyk Brt

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor 1 tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 49.811.800 Kec.Pyk Brt mendukung keg adm untuk 1 tahun

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan 1 tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 23.284.000 Kec.Pyk Brt Penggandaan

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen 1 tahun Berfungsinya instalasi listrik 100% 6.774.000 Kec.Pyk Brt

instalasi listrik kantor

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengfkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 100% 113.390.000 Kec.Pyk Brt

Kantor perlengkapan kantor

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan berupa media 1 Media Terpenuhinya Kebutuhan informasi 100% 47.520.000 Kec.Pyk Brt suratkabar dari 1 Media sebanyak 100%

13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan makan 100% 118.692.000 Kec.Pyk Brt dlm rangka mendukung pelksn tgs dan minum kantor

14 Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah Terwujudnya kunjungan kerja dan 1 tahun terjalinnya koordinasi dan 100% 93.915.000 Kec.Pyk Brt konsultasi keluar daerah untuk 1 tahun komunikasi antar lembaga

(27)

SKPD PENANGGU

15 Kegiatan Tenaga Harian Lepas Tersedianya Tenaga Harian Lepas 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan personil dalam

pelaksanaan tugas 100% 18.600.000 Kec.Pyk Brt

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan

16 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 32 Unit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan 100% 172.883.200 Kec.Pyk Brt Kendaraan dinas/ Operasional Tugas

17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tercapainya pemeliharaan gedung kantor melalui

pengecatan 23 Unit Terwujudnya pemeliharaan 90% 49.000.000 Kec.Pyk Brt 18 Belanja Sewa Pakai Tanah Terlaksananya pembayaran sewa tanah gedung

kantor lurah Parit Rantang 1 selama 1 tahun 1 tahun

Tersedianya Gedung kantor lurah Parit

Rantang 90% 3.400.000 Kec.Pyk Brt 19 Pembangunan gedung Kantor Lurah 23 unit gedung Gedung kantor Tersedianya 1 unit gedung kantor 22 kelurahan + Kantor 90% 359.049.000 Kec.Pyk Brt 19 Pembangunan gedung Kantor Lurah

Gedung Kantor 1 unit camat Meningkatnya kenyamanan kerja 90% 359.049.000 Kec.Pyk Brt 20 Pengadaan Mobileur Tersedianya mobiler utk Kec. Pyk Barat Terpenuhinya kebutuhan mobileur 90% 47.788.900 Kec.Pyk Brt

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Reformasi

21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya tersedianya pakaian dinas 120 Steell Terwujudnya keseragaman dalam 90% 54.700.000 Kec.Pyk Brt beserta perlengkapannya berpakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Reformasi

22 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi Meningkatnya wawasan aparatur ttg 90% 15.226.500 Kec.Pyk Brt peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Reformasi

Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Terwujudnya pelayanan prima di

Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

23 Belanja SOP di Kecamatan Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh

Barat 1 tahun

Terwujudnya pelayanan prima di

Kecamatan Payakumbuh Barat 100% 6.697.500 Kec.Pyk Brt Reformasi

24 Pelaksanaan Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan

Terlaksananya Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat

1 tahun Terwujudnya pelayanan prima di

Kecamatan Payakumbuh Barat 100% 92.028.800 Kec.Pyk Brt

(28)

SKPD

25 Kegiatan Pelaksanaan PATEN 1 tahun 100% 98.270.400 Kec.Pyk Brt

Reformasi

26 Peningkatan Hidup Beragama Kecamatan Payakumbuh Barat 1 tahun 100% 56.718.900 Kec.Pyk Brt

URUSAN KEARSIPAN

Program Optimalisasi Pelayan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama

Program Pengembangan Data/ Informasi /Statistik

Reformasi

(29)

SKPD PENANGGU

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Reformasi

28 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Terlaksananya musrembang meningkatnya partisipasi masyarakat 90% 90.465.020 Kec.Pyk Brt

Layanan Publik tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan dan pembangunan

Program Kantratib dan Pencegahan tindak Kriminal

Kantor

URUSAN KANTRANTIB DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

(30)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

KOTA PAYAKUMBUH 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Perencanaan 1.20

Organisasi 1.20.06. Kecamatan Payakumbuh Barat

Program 1.20.1.20.08.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan 1.20.1.20.08.15.'05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan

Lokasi Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat

Jumlah Tahun n-1 Rp - Sumber Dana

Jumlah Tahun n Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Volume Satuan Ukur

Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %

Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan Rp 25.470.000 Rupiah

Terlaksanannya monitoring / evaluasi keamanan, ketertiban di lingkungan 1 th Terciptanya kenyaman dan keamanan di tengah-tengah masyarakant. 90 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat

Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)

5 BELANJA DAERAH 25.470.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 25.470.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI

-5 2 1 01 Honorarium PNS

-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Masukan

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Target Kinerja

Capaian Program

5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor PPTK 12 ob 265.000 3.180.000

H 6 ok 400.000 2.400.000

Pe 18 ok 250.000 4.500.000

W 6 ok 150.000 900.000

36 ok 40.000 1.440.000

144 ok 60.000 8.640.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

-5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

-5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat

-Belanja makan rapat penanggulangan ketertiban 210 bks 15.000 3.150.000 Belanja Minum rapat penanggulangan ketertiban 210 bks 6.000 1.260.000

Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat

EDVIDEL ARDA, S.IP NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan

anggota ( Muspika + Sekcam Operator

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

(31)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

Program 1.20.1.20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama

Kegiatan 1.20.1.20.

Jumlah Tahun n-1 Sumber Dana

100 %

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 56.718.900 Rupiah

1 Tahun

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat

Capaian Program Terciptanya kegiatan keagamaan ditingkat kecamatan

Masukan

Keluaran

Terlaksananya diklat pondok Alquraan di Kecamatan Payakumbuh Barat

Hasil Meningkatnya kualitas dan kuantitas ke agamaan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pondok Diklat Alquran Kecamatan Payakumbuh Barat

5 BELANJA DAERAH 56.718.900

5 2 BELANJA LANGSUNG

-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium PPTK 12 ob 265.000 3.180.000

Honorarium Tim Pelaksana/Penyelenggara Kegiatan

Ketua ( Camat ) 10 kali 250.000 2.500.000

Sekretaris ( Sekcam ) 10 kali 200.000 2.000.000

anggota (4 ) 40 kali 150.000 6.000.000

Operator ( 2 ) 20 kali 125.000 2.500.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS Folio 1 rim 38.500 38.500

Map tulang plastik 5 bh 5.500 27.500

Spidol White Board 2 lsn 90.000 180.000

Binder Clip sedang 2 lsn 11.000 22.000

Refil printer 3 bh 23.000 69.000

buku tulis isi 40 10 bh 2.750 27.500

Pena hitam merk standar 2 lsn 13.200 26.400

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Belanja spanduk/vande/plakat

Pembuatan spanduk 8 meter 44.000 352.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 26 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honor Nara Sumber Tingkat Kecamatan Non PNS

Ketua Pondok ( KUA ) 40 kali 125.000 5.000.000

Nara sumber / pelatih ( 4 org x 4 keg x 10 ) 160 kali 125.000 20.000.000 Honor Tim Pelaksana seleksi khatam Alquraan 50 kali 75.000 3.750.000

Volume

Honor Tim Pelaksana seleksi khatam Alquraan 50 kali 75.000 3.750.000 5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum

5 2 2 11 04 Makan dan Minum

Snackacara pembukaan / peresmian 250 Porsi 3.000 750.000

Snack peserta rapat 132 Porsi 3.000 396.000

Makan peserta rapat 132 Porsi 15.000 1.980.000

Snack Peserta Diklat ( 3 org x 22 x 40 ) Porsi 3.000 7.920.000

EDVIDEL ARDA, S.IP NIP. 19700124 199003 1 001 2640

(32)

Keterangan

Tanggal Pembahasan 1

2

1 2 3

(33)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

Program 1.20.1.20. Optimalisasi Pelayanan Publik

Kegiatan 1.20.1.20.

Jumlah Tahun n-1 Sumber Dana

100 %

Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan Rp 98.270.400 Rupiah

1 Tahun

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat

Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Barat

Masukan

Keluaran

Terwujudnya pembinaan Pelayanan Secara Tepadu di Tingkat Kecamatan

Hasil Terlayaninya masyarakat dengan baik/prima oleh pemerintah kecamatan

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

5 BELANJA DAERAH 98.270.400

5 2 BELANJA LANGSUNG

-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 12 ob 325.000 3.900.000

Honorarium Tim Pelaksana/Penyelenggara Kegiatan PATEN

Penanggung Jawab 1 ok 250.000 250.000

Wakil Penanggung Jawab Kesekretariat 1 ok 200.000 200.000

Ketua Pelaksana Teknis Pelayanan 12 ob 150.000 1.800.000

Wakil Ketua Pelaksana Teknis Pelayanan 12 ob 125.000 1.500.000

Pelaksana Pelayanan 36 ob 100.000 3.600.000

Operator 12 ob 100.000 1.200.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS Folio 10 rim 41.000 410.000

Map Snelhecter folio Plastik 10 bh 6.000 60.000

Spidol White Board 2 bh 7.700 15.400

Binder Clip sedang 3 ktk 11.000 33.000

Refil printer 4 bh 100.000 400.000

Toner 1 bh 1.070.000 1.070.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (Photo Copy F4)

Belanja Penggandaan fotocopy F4 lembar 200 1.142.000

5 2 2 06 03 Belanja Cetak

-Belanja cetak blangko 20 rim 74.000 1.480.000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

-Perjalanan Dinas Luar Daerah

-Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Volume

5.710

Perjalanan Dinas Luar Daerah

-Tiket 5 oh 4.000.000 20.000.000

Uang Harian

Eselon III/Gol IV 4 OH 530.000 2.120.000

Eselon IV/Gol III 8 OH 530.000 4.240.000

Gol II 8 OH 530.000 4.240.000

Penginapan

Eselon III/Gol IV 3 OH 650.000 1.950.000

Eselon IV/Gol III 6 OH 610.000 3.660.000

Gol II 6 OH 400.000 2.400.000

(34)

BELANJA MODAL

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

-02 Belanja modal pengadaan komputer/PC

Komputer komplit + printer warna 1 unit 15.000.000 15.000.000

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeleur 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Meja 1/2 Biro 4 buah 1.300.000 5.200.000

Kursi petugas pelayanan 4 buah 550.000 2.200.000

Meja Tamu 1/2 bundar 1 buah 1.200.000 1.200.000

5 2 3 26

Belanja Modal Pembuatan ruangan 1 unit 15.000.000 15.000.000

Tanggal Pembahasan 1

2

NIP JABATAN TANDA TANGAN

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian *) Bangunan

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian gedung kantor

Jumlah

NO Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 2 3

(35)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

Program 1.20.1.20.08.30 Pelayanan administrasi Perantoran

Kegiatan 1.20.1.20. Penyusunan SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat

Jumlah Tahun n-1 Rp - Sumber Dana

100 %

Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan _Rp _6.697.500 _Rupiah

1 Tahun

15 buku

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat

Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Barat

Rincian Anggaran Belanja Langsung Masukan

Keluaran Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Payakumbuh Barat

Hasil

5 BELANJA DAERAH 6.697.500

-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor PPTK 6 ob 265.000 1.590.000

Staf pengelola 6 ob 135.000 810.000

Honor Tim Panitia

Ketua 1 ok 250.000 250.000

Sekretaris 1 ok 200.000 200.000

Anggota 8 ok 100.000 800.000

Operator 3 ok 75.000 225.000

5 2 1 01 04

1 om 200.000 200.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (Photo Copy F4) lembar 165 412.500

Belanja Foto copy

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (Jilid Biasa) 22 buku 5.000 110.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

-5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman pegawai

-Belanja Makan 100 bks 15.000 1.500.000

Belanja Minum 100 bks 6.000 600.000

Kode Rekening Uraian

Honorarium Tenaga ahli / Instruktur/ Narasumber

2 3

(36)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.20

Organisasi : 1.20.08. Kecamatan Payakumbuh Barat

Program : 1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.08.02. Belanja Sewa Pakai Tanah

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat

Jumlah Tahun n-1 : Rp - Sumber Dana

Jumlah Tahun n : Rp - Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 : Rp - Sumber Dana

Target Kinerja

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 3.400.000 Rupiah

Terlaksananya pembayaran sewa tanah gedung kantor lurah Parit Rant selama 1 tahun

90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Barat Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 3.400.000

Keluaran 90 %

Hasil Tersedianya Gedung kantor lurah Parit Rantang

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Indikator Tolak Ukur

Capaian Program Tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur. 1 Tahun

5 BELANJA DAERAH 3.400.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000

5 2 _{2 07 05 Belanja Sewa Pakai Tanah} 3.400.000

1 tahun 3.400.000 3.400.000

-3.400.000

Sewa Tanah untuk gedung kantor Lurah Parit Rantang

Jumlah

(37)

(38)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum

Program : 1.20.08.02. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.08.02.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat

Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana

Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana

Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana di 7 Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Barat Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di

kelurahan

100

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran Secara Cepat, Tepat dan Efisien

90 %

%

Keluaran Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan 1 paket

Jumlah (Rp)

Kode Rekening Uraian

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK 3 ob Rp 380.000 1.140.000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang an Jasa

Pejabat Pengadaan Barang 1 ok Rp 250.000 250.000

5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima barang

Pejabat Pemeriksa/penerima barang 1 ok Rp 150.000 150.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

2 2 Belanja bahan Pertukangan dan perbengkelan

Belanja Tangga Aluminium 4 Meter 3.000.000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 02 06 Belanja Bahan Kain

Slinger Merah Putih ( 9 kel x 25 m ) 225 Meter Rp 60.000 13.500.000

Kain gorden ( 20 kel ) 1 paket Rp 60.000.000 60.000.000

rel Kain gorden ( 20 kel x 20 m x 40.000 ) 1 paket Rp 16.000.000 16.000.000 BELANJA MODAL

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer / PC

Komputer komplit 1 unit 7.000.000 7.000.000

lap top 1 unit 6.500.000 6.500.000

5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer

printer canon 8 unit 650.000 5.200.000

printer Foto Copy 1 unit 650.000 650.000

Keterangan

Tanggal Pembahasan EDVIDEL ARDA, S.IP

Jumlah

1 NIP. 19700124 199003 1 001

2

1 2 3

(39)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

Program : 1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.08.02.10 Pengadaan Mobiler

Target Kinerja Volume Satuan Ukur

Terpenuhinya kebutuhan mobileur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana di 7 Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Barat

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan 5 BELANJA DAERAH

5 2 BELANJA LANGSUNG 47.788.900

5 2 1 01 Honorarium PNS

Hasil

paket

Capaian Program Tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur.

90 %

% 100

Keluaran Tersedianya mobiler untuk kelurahan dilingkungan Kecamatan

Payakambuh Barat 1

Jumlah (Rp) Kode Rekening Uraian

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium / Upah Bulanan dan Harian

PPTK 3 OB 265.000 795.000

- staf pengelola 3 0b 135.000 405.000

5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang

- Pejabat Pengadaan Barang 1 ok 360.000 360.000

- Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang 1 ok 220.000 220.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Map Snecheller folio ( Plastik ) 3 BH 6.000 18.000

Kertas HVS Folio 1 RIM 41.000 41.000

Spidol White Board 1 BH 7.700 7.700

Tinta Refil kit data print 1 BH 25.000 25.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

Penggandaan 2571 Lembar 200 514.200

Jilid 17 Bh 4.000 68.000

5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 5 2 2 11 01 Makan dan Minum

Makan 35 Porsi 15.000 525.000

Snack 35 Porsi 6.000 210.000

5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Almari

Lemari buku 2 pintu 2 buah 2.250.000 4.500.000

5 2 3 13 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Meja 1/2 Biro meja tulis pimpinan eselon IV 16 buah 1.500.000 24.000.000

Meja 1/2 Biro 4 buah 1.300.000 5.200.000

5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja

kursi kerja 4 buah 550.000 2.200.000

5 2 3 13 14 Belanja modal pengadaan meja tamu

meja tamu 1/2 bundar 1 buah 1.200.000 1.200.000

5 2 3 26 Belanja modal pengandaan kontruksi / pembelian bangunan

01 belanja modal pembuatan trali besi

belanja modal pembuatan trali besi 1 paket 7.500.000 7.500.000

Keterangan

1 NIP. 19700124 199003 1 001

2

1 2 3

Jumlah

(40)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

Program : 1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.08.02.42 Pembangunan Gedung Kantor

Target Kinerja Volume Satuan Ukur

Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 1 unit

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas 85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor Lurah... Kecamatan Payakumbuh Barat

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 359.049.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorium PNS

5 2 1 01 01 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan

-Honorarium / Upah Bulanan dan Harian

PPTK 6 OB 325.000 1.950.000

Staf Pengelola 6 OB 265.000 1.590.000

Tim Pelaksana Lapangan ( Survey Teknis )

Capaian Program Tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur. %

Keluaran Hasil

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

100

Tim Pelaksana Lapangan ( Survey Teknis )

Penanggung Jawab 1 OK 400.000 400.000

Ketua 1 OK 300.000 300.000

Sekretaris 1 OK 250.000 250.000

Anggota 1 OK 200.000 200.000

Pengawas Lapangan 3 OB 300.000 900.000

Tim PHO

Ketua 1 OK 300.000 300.000

Sekretaris 1 OK 255.000 255.000

Anggota 1 OK 225.000 225.000

5 2 1 01 02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang

Panitia Pengadaan Barang Pemb. 3 OP 250.000 750.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Box File 3 Bh 15.000 45.000

Map Guang-yu 403 2 Rim 21.000 42.000

Kertas HVS Folio 1 Rim 41.000 41.000

Pena merk standar 12 Bh 1.750 21.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

-Penggandaan 2000 Lembar 200 400.000

Belanja Penjilidan

-Jilid tebal 16 Bh 5.000 80.000

5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 5 2 2 11 01 Makan dan Minum

Makan 50 Porsi 15.000 750.000

Snack 50 Porsi 6.000 300.000

Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Jas Konsultasi Pengawas

Jasa Konsultasi Pengawas 1 Paket Rp 250.000 250.000

5 2 3 BELANJA MODAL

-5 2 3 26 Belanja Modal Pembangunan

5 2 3 26 1 Pembangunan gedung Kantor Lurah

Kantor Lurah Payolansek 1 Unit 350.000.000 350.000.000

Jumlah

EDVIDEL ARDA, S.IP

NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan