PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1 . 19 . 03 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.978.789.630,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.807.900.630,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.807.900.630,00 Non Kegiatan
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Pegawai 1.807.900.630,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.557.900.630,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.169.289.660,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 1.169.289.660,00 = 1.169.289.660,00
Tunjangan Keluarga 125.360.134,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 125.360.134,00 = 125.360.134,00
Tunjangan Jabatan 133.445.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 133.445.000,00 = 133.445.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 30.745.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 30.745.000,00 = 30.745.000,00
Tunjangan Beras 76.475.520,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 76.475.520,00 = 76.475.520,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.571.133,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan PPH / Khusus
1 Tahun x 22.571.133,00 = 22.571.133,00
Pembulatan Gaji 14.183,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 14.183,00 = 14.183,00 250.000.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 250.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 1
Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 3.170.889.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.305.060.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01
900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tersedianya benda pos materai Target : 150 Lembar
Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
materai
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 150 Lbr x 6.000,00 = 900.000,00
16.020.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi sumber air dan listrik
Keluaran : Terselenggaranya Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
16.020.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Air
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 8.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Listrik
12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Kawat/ Faximile/ Internet 12 Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 420.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa TV Table/Indovision 12 Bln x 35.000,00 = 420.000,00 9.300.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terselenggaranya surat-surat kendaraan dinas
Target : 15 Unit
Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
9.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Mobil Roda 4
4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 STNK Motor Roda 2
11 Unit x 300.000,00 = 3.300.000,00 25.240.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Lingk. Kantor
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 25.240.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.640.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.640.000,00 = 3.640.000,00 21.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 21.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 1.300.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya ATK Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 12.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : tersedianya blangko administrasi keuangan
Target : 98 %
Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Cetak
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 3
Belanja Penggandaan 4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Pengandaan/ Foto Copy
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penjilidan 1.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Penjilidan
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 10.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tersedianya Bahan bacaan Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja surat kabar/ majalah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 350.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Luar daerah
Keluaran : Tercapainya Keserasian Prog. Kegiatan BPBD
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
350.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 350.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 590.600.000,00
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tersedinaya Operator Komputer, Pengamanan, dan Pengemudi Kend.
Dinas/Operasional.
Target : 90 %
Belanja Pegawai 544.800.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
544.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 544.800.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Tenaga Kontrak Honor Tenaga Sopir 2 Org
24 OB x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 Pengelolah Logistik ( 1 Org)
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Pengelolah Peralatan Penanggulangan Bencana 1 org 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Tenaga Tehknis Operator Speedboth Nahkoda I 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Tenaga Tehknis Operator Speedboth Nahkoda II
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Tehknis Speedboth 2 Org
24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Operator Alkom Penanggulangan Bencana 2 Org
24 OB x 700.000,00 = 16.800.000,00 Tenaga Kontrak Relawan PB 45 Org
540 OB x 700.000,00 = 378.000.000,00 Operator komputer
48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 45.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan 45.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Dana Bagi Hasil (DBH)
Tenaga Pengamanan Kantor Tenaga Pengamanan Kantor 2 Org
24 OB x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 70.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan
Keluaran : Tercapainya Program Kegiatan BPBD Target : 95 %
Halaman 5
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 5.600.000,00
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 21 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
5.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 5.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Alokasi Umum (DAU)
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan Belanja Jasa Iklan/Reklame
1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 187.500.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : terselenggaranya Adm. Keuangan.
Target : 90 %
Belanja Pegawai 187.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1
187.200.000,00 Honorarium PNS
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 187.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan
Honor Pengguna Anggaran . 1 Org 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Org
12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sekretariat) 1 Org
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Bidang) 3 Org x 9 Bln
27 OB x 1.200.000,00 = 32.400.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 1 Org
12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) 1 Org
12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 Org
36 OB x 900.000,00 = 32.400.000,00 Honor Pengurus Barang 1 Org
12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honor Pembantu Pengurus Barang 1 Org
12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin SIMDA 1 orang
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 20.100.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Belanja Pegawai 19.800.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1
19.800.000,00 Honorarium PNS
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 14.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Admin RUP Monev. Online
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 413.451.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19 . 1.19.03 . 02
150.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional
Target : 4 Unit
Halaman 7
Belanja Modal 150.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
150.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kendaraan Roda 3
3 Unit x 50.000.000,00 = 150.000.000,00 18.253.000,00
pengadaan peralatan gedung kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tercapainya Sarana kantor Target : 100 %
Belanja Modal 18.253.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
18.253.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 7.910.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 1 Unit x 7.910.000,00 = 7.910.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
10.343.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Printer (NCR)
1 Unit x 2.483.000,00 = 2.483.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer STYLU
1 Unit x 5.399.700,00 = 5.399.700,00 2 Unit x 658.400,00 = 1.316.800,00 Belanja Hardisc Exeltor
1 Unit x 1.143.500,00 = 1.143.500,00 150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
Target : 98 %
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 25.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Service
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 55.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
3.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terawatnya Peralatan komputer Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 3.825.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
3.825.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.825.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Air Condisioner (AC)
1 Thn x 3.825.000,00 = 3.825.000,00 10.674.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : terpeliharanya gedung kantor Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 10.674.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Kerja 2.650.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jas Tenaga Kerja
1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 8.024.000,00
Belanja Pemeliharaan 1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 8.024.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung Kantor/ Rumah Jabatan
1 Thn x 8.024.000,00 = 8.024.000,00 11.774.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terawatnya Peralatan komputer Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 11.774.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
11.774.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 11.774.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Komputer PC
1 Thn x 6.314.000,00 = 6.314.000,00 Printer
1 Thn x 5.460.000,00 = 5.460.000,00 28.925.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tercapainya sarana kantor Target : 100 %
Halaman 9
Belanja Modal 28.925.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3
3.564.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
3.564.400,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Thn x 3.564.400,00 = 3.564.400,00 25.360.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 13.790.100,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kursi Biasa Kursi Kerja
10 unit x 479.900,00 = 4.799.000,00 Sofa
Kursi Sofa
1 Set x 8.991.100,00 = 8.991.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 11.570.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
AC
3 Unit x 3.684.500,00 = 11.053.500,00 Kipas Angin
1 Unit x 517.000,00 = 517.000,00 25.000.000,00
Pembuatan Tambatan Kapal Speedboth PB (Kedaruratan)
1.19 . 1.19.03 . 02 . 45 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tercapainya Tambatan Kapal Speedboth Target : 90 %
Belanja Modal 25.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
25.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 1.19 . 1.19.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
25.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Semi Per Pengadaan Konstruksi Tambatan Kapal
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.03 . 02 . 50 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Penanggulangan Bencana
Target : 98 %
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.19 . 1.19.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perawatan Peralatan Operasional PB Perawatan Peralatan Operasional PB
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 90.766.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.19 . 1.19.03 . 03
90.766.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Tersedianya PDL dan Kelengkapan Kerja PB
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 90.766.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
90.766.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 90.766.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan kelengkapan kerja Penanggulangan Bencana (PB)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan dan kelengkapan kerja Penanggulangan Bencana (PB)
1 Set x 90.766.000,00 = 90.766.000,00 55.780.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19 . 1.19.03 . 05
10.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparatur
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimtek PNS Kontribusi
2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 45.780.000,00
Peringatan bulan pengurangan resiko bencana (PRB) Nasional
1.19 . 1.19.03 . 05 . 13 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Keluaran : Meningkatnya Wawasan Kebencanaan Aparatur
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 45.780.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2
45.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.19 . 1.19.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.780.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Kepesertaan pada Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional
1 Keg x 45.780.000,00 = 45.780.000,00 7.600.000,00
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06
3.300.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Halaman 11
Keluaran : Tersusunya RKA dan Perubahan RKA BPBD
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 1.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penjilidan
2 Keg x 150.000,00 = 300.000,00 1.100.000,00
Penyusunan renstra/Renja SKPD
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terwujudnya Renja 2016 Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penjilidan 100.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penjilidan
1 Keg. x 100.000,00 = 100.000,00 3.200.000,00
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : BPBD
Keluaran : Terwujudnya Lakip/LPPD/LKPJ Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
4 Keg. x 250.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penjilidan
4 Keg x 50.000,00 = 200.000,00 646.912.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.19 . 1.19.03 . 22
209.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Informasi Potensi Bencana
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Kolaka Expo & Halo SULTRA 1 Keg. x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
65.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Pameran 65.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Baku Pameran
Bel. Bahan / Material Keg. Kolaka Expo dan Hallo Sultra 1 Keg. x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Keg. x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal 80.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
80.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 80.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Papan Pengumunan
Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi Rawan Bencana
20 Buah x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 94.080.000,00
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Peningkatan Sumber Daya Relawan Target : 11 Bulan
Belanja Pegawai 21.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
18.600.000,00 Honorarium PNS
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 13
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org x 3 Keg.
3 OK x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Penanggung Jawab Umum 1 Orang x 3 Keg.
3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Pelaksana 1 Orang x 3 Keg.
3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Sekretaris 1 Orang x 3 Keg.
3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 4 Orang x 3 Keg.
12 OK x 600.000,00 = 7.200.000,00 3.000.000,00
Honorarium Non PNS 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Anggota Non PNS Anggota 2 Org x 3 Keg
6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.480.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
3 Keg. x 300.000,00 = 900.000,00 3.750.000,00
Belanja Bahan/Material 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi 750.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Dokumentasi 3 Keg x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Bahan Pelatihan 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Dana Bagi Hasil (DBH)
Bahan Pelatihan
3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Cetak
3 Keg x 200.000,00 = 600.000,00 11.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.760.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman
1 Keg x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 6.270.000,00
Belanja Pakaian Kerja 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.270.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Keg x 6.270.000,00 = 6.270.000,00 37.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Transport
Tansport Narasumber 6 Org x 3 Keg 18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00 Transport Panitia 8 Org 3 Keg.
24 OK x 200.000,00 = 4.800.000,00 Transport Peserta 45 Org x 3 Keg
135 OK x 200.000,00 = 27.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 12.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 8 Jam x 3 Keg 24 Jamlat x 500.000,00 = 12.000.000,00 81.980.000,00
Pembentukan dan Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana.
Target : 90 %
Belanja Pegawai 18.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
13.600.000,00 Honorarium PNS
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org
2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Penanggung Jawab Umum 1 Org
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Pelaksana 1 Org
2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 Org
2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 5 Org x 2 Keg
10 OK x 600.000,00 = 6.000.000,00 5.000.000,00
Honorarium Non PNS 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Anggota
Anggota 5 Org x 2 Keg
10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.380.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
2 Keg. x 300.000,00 = 600.000,00 2.820.000,00
Belanja Bahan/Material 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi 600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Dana Bagi Hasil (DBH)
Halaman 15
Belanja Dokumentasi
2 Keg x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Bahan Pelatihan 2.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Pelatihan
2 Keg. x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan 220.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18 Dana Bagi Hasil (DBH)
Perlengkapan Peserta
Perlengkapan Peserta 20 Buku x 2 Keg.
40 Buku x 5.500,00 = 220.000,00 400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk
2 Keg. x 200.000,00 = 400.000,00 3.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja makan minum Kegiatan 39 Org x 2 Keg.
78 Dos x 35.000,00 = 2.730.000,00 Belanja Snack Kegiatan 39 Org x 2 Keg.
78 Dos x 15.000,00 = 1.170.000,00 6.710.000,00
Belanja Pakaian Kerja 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.710.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Paket x 6.710.000,00 = 6.710.000,00 25.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.950.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 25.950.000,00 = 25.950.000,00 8.000.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Papan Informasi 8.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Papan Informasi
Papan Informasi Penunjuk Arah jalur Evakuasi korban Bencana
20 Buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Non PNS
Narasumber 5 Org x 2 Jam x 2 Keg 20 Jam x 500.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 84 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pengadaan Peta Belanja Peta Desa Jalur Evakuasi
2 Desa/Kel. x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 185.527.000,00
Pengadaan sarana dan prasarna penanggulangan bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Kelengkapan Kerja PB Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 35.540.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
35.540.000,00 Belanja Bahan/Material
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan 35.540.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perlengkapan Rescue
1 Thn x 35.540.000,00 = 35.540.000,00
Belanja Modal 149.987.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3
32.010.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 32.010.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Global Positioning System (GPS) Belanja GPS Garmin
1 Unit x 32.010.000,00 = 32.010.000,00 7.477.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.477.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Mesin Pompa Air
Belanja Pompa penyedot air
1 Unit x 7.477.000,00 = 7.477.000,00 8.260.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
8.260.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Handy Talky
4 Unit x 2.065.000,00 = 8.260.000,00 102.240.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum 102.240.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 43 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Evakuasi & Rescue 1 Tahun x 102.240.000,00 = 102.240.000,00 75.825.000,00
Pembuatan Posko Kesiapsiagaan Bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Posko Kesiapsiagaan Bencana
Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 30.825.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 17
12.810.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.810.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makan Minum
Belanja Makan Minum 1 Org x 366 Hari (1 Tahun) 366 Hari x 35.000,00 = 12.810.000,00 18.015.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.015.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Thn x 18.015.000,00 = 18.015.000,00
Belanja Modal 45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3
45.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13 Dana Bagi Hasil (DBH)
Gedung Pos Jaga Darurat
Belanja Pembuatan Posko Kesiapsiagaan Bencana 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 651.320.000,00
Program Penanggulangan Bencana Alam 1.19 . 1.19.03 . 23
563.000.000,00 Penanganan tanggap darurat bencana
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Wilayah KAb. Kolaka Keluaran : Tersedianya Data Kaji Cepat dan Bantuan Korban
Target : 90 %
Belanja Pegawai 78.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium PNS
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Petugas Lapangan 78.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Petugas Lapangan
Honorarium Petugas Lapangan (TRC PB) 10 orang X 12 bulan
120 Bulan x 650.000,00 = 78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 485.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 25.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bel. Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Relawan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Makanan Tambahan / suplemen
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 350.000.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 350.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat Korban Bencana
1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 88.320.000,00
pengkajian dan perumusan teknis terhadap konstruksi fasilitas umum pasca bencana
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kajian dan Perumusan Tekhnis Konstruksi Fasilitas Umum pasca bencana Target : 90 %
Belanja Barang dan Jasa 88.320.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat tulis kantor
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.320.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Fhoto copy
1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Penjilidan 70.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Jilid Dokumen
1 Thn x 70.000,00 = 70.000,00 83.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 83.000.000,00 = 83.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.978.789.630,00)
Halaman 19
KOLAKA, 11 December 2015 BUPATI KOLAKA,
H. AHMAD SAFEI
