RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2021

(1)

Tahun Anggaran 2021

Formulir RKAP

- BELANJA

SKPD RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01.

002 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE Sumber

Dana

SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH 4.533.994.000,00 4.529.922.000,00 (4.072.000,00)

X (0,09)

DAERAH 4.533.994.000,00 4.529.922.000,00 (4.072.000,00)

X.XX (0,09)

DAERAH 4.533.994.000,00 4.529.922.000,00 (4.072.000,00)

01 (0,09)

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01.2.01 50.922.000,00 50.922.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 20.362.000,00 20.362.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

01.2.01.01 Pendapatan

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 30.560.000,00 30.560.000,00 0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Asli Daerah (P A D) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

01.2.02 3.641.485.000,00 3.641.485.000,00 0,00 0,00

BKD 3.573.485.000,00 3.573.485.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 62.900.000,00 62.900.000,00 0,00 0,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Asli Daerah (P A D) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

01.2.05 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Asli Daerah (P A D) Administrasi Umum Perangkat Daerah

01.2.06 160.077.000,00 156.977.000,00 (3.100.000,00) (1,94)

Kabupaten Tegal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Asli Daerah (P A D)

Halaman 1

(2)

KODE Sumber

Dana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Tegal 23.877.000,00 23.877.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 93.450.000,00 90.350.000,00 (3.100.000,00) (3,32)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Asli Daerah (P A D) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

01.2.07 126.810.000,00 126.810.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 19.710.000,00 19.710.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Mebel

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Asli Daerah (P A D) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

01.2.08 268.100.000,00 267.128.000,00 (972.000,00) (0,36)

Kabupaten Tegal 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 62.600.000,00 61.628.000,00 (972.000,00) (1,55)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Asli Daerah (P A D) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

01.2.09 261.600.000,00 261.600.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 164.600.000,00 164.600.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Asli Daerah (P A D)

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.646.533.000,00 8.439.304.000,00 (1.207.229.000,00)

5 (12,51)

KEPEGAWAIAN 6.936.138.000,00 6.328.909.000,00 (607.229.000,00)

5.03 (8,75)

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.936.138.000,00 6.328.909.000,00 (607.229.000,00)

02 (8,75)

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

02.2.01 5.253.174.000,00 4.834.733.000,00 (418.441.000,00) (7,97)

Kabupaten Tegal 87.375.000,00 20.325.000,00 (67.050.000,00) (76,74)

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Asli Daerah (P A D)

Halaman 2

(3)

KODE Sumber

Dana

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Tegal 4.560.103.000,00 4.360.103.000,00 (200.000.000,00) (4,39)

Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 69.173.000,00 37.072.000,00 (32.101.000,00) (46,41)

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 442.646.000,00 323.356.000,00 (119.290.000,00) (26,95)

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 93.877.000,00 93.877.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan Data Kepegawaian

Asli Daerah (P A D) Mutasi dan Promosi ASN

02.2.02 946.178.000,00 801.178.000,00 (145.000.000,00) (15,32)

Kabupaten Tegal 424.932.000,00 337.432.000,00 (87.500.000,00) (20,59)

Pengelolaan Mutasi ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 199.679.000,00 142.179.000,00 (57.500.000,00) (28,80)

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 321.567.000,00 321.567.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan Promosi ASN

Asli Daerah (P A D) Pengembangan Kompetensi ASN

02.2.03 340.343.000,00 325.343.000,00 (15.000.000,00) (4,41)

Kabupaten Tegal 243.026.000,00 228.026.000,00 (15.000.000,00) (6,17)

Pengelolaan Assessment Center

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 31.103.000,00 31.103.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 38.926.000,00 38.926.000,00 0,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 27.288.000,00 27.288.000,00 0,00 0,00

Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

Asli Daerah (P A D) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

02.2.04 396.443.000,00 367.655.000,00 (28.788.000,00) (7,26)

Kabupaten Tegal 106.615.000,00 106.615.000,00 0,00 0,00

Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 163.792.000,00 163.792.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 57.877.000,00 29.089.000,00 (28.788.000,00) (49,74)

Pembinaan Disiplin ASN

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 52.943.000,00 52.943.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Asli Daerah (P A D)

Halaman 3

(4)

KODE Sumber

Dana

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Tegal 7.446.000,00 7.446.000,00 0,00 0,00

Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Asli Daerah (P A D)

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.710.395.000,00 2.110.395.000,00 (600.000.000,00)

5.04 (22,14)

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA 2.710.395.000,00 2.110.395.000,00 (600.000.000,00)

02 (22,14)

Pengembangan Kompetensi Teknis

02.2.01 87.125.000,00 42.125.000,00 (45.000.000,00) (51,65)

Kabupaten Tegal 6.557.000,00 6.557.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 71.169.000,00 26.169.000,00 (45.000.000,00) (63,23)

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 9.399.000,00 9.399.000,00 0,00 0,00

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Asli Daerah (P A D)

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

02.2.02 2.623.270.000,00 2.068.270.000,00 (555.000.000,00) (21,16)

Kabupaten Tegal 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 2.589.542.000,00 2.034.542.000,00 (555.000.000,00) (21,43)

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Asli Daerah (P A D)

Kabupaten Tegal 24.178.000,00 24.178.000,00 0,00 0,00

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi

Asli Daerah (P A D)

Halaman 4

(5)

KODE Sumber

Dana

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

JUMLAH 14.180.527.000,00 12.969.226.000,00 (1.211.301.000,00) (8,54)

Slawi, 10 Maret 2021 RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Jumlah Desember November Oktober September Agustus Juli Juni Mei April Maret Februari

Januari Rp 404.612.008,00

Rp 305.358.170,00 Rp 800.989.948,00 Rp 3.527.051.198,00 Rp 656.476.698,00 Rp 455.713.598,00 Rp 461.698.538,00 Rp 1.505.296.169,00 Rp 1.283.643.119,00 Rp 1.105.611.908,00 Rp 1.072.958.198,00 Rp 1.389.816.448,00

Rp 12.969.226.000,00

Halaman 5