BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

(1)

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:

903/12.889/202/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Revisi Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, serta Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:

414.1/451/206/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jatim Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 romawi V angka 14 (Empat Belas) yaitu : Program dan

kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana

BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur

untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif

Daerah, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat

khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan

darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup

tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat

dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD;

(2)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

(3)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

(4)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2

Seri E) ;

(5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nonmor 23);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.203.782.695.817,00 b. Dana Perimbangan Rp. 1.937.614.862.927,00 c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 652.235.901.656,00 Jumlah pendapatan Rp. 3.793.633.460.400,00 2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.620.323.621.712,93 2) Belanja Hibah Rp. 141.049.702.100,00 3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 66.146.893.560,00 4) Belanja Bagi Hasil Rp. 89.994.815.279,80 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 370.876.846.657,70 6) Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak langsung Rp. 2.291.391.879.310,43

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 102.933.787.171,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 842.093.814.392,33

3) Belanja Modal Rp. 780.228.438.266,24

Jumlah belanja langsung Rp. 1.725.256.039.829,57

(6)

Jumlah Belanja Rp. 4.016.647.919.140,00 Surplus/ (defisit) (Rp. 223.014.458.740,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00

b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 223.014.458.740,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 2. a. Dana Alokasi Khusus, pada kelompok Dana Perimbangan pada pos

Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

c. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

d. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. a. Dana Alokasi Khusus pada kelompok Dana Perimbangan pada pos Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada pos Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

c. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

d. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja

Dinas Pendidikan, dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

(7)

e. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

f. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

g. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

h. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

i. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

j. Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

k. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

l. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima pada Lampiran III diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

m. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima pada Lampiran IV diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku.

(8)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Diundangkan di Sidoarjo

pada tanggal 2 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO, ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERBUP : 7 Tahun 2016

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 2 Februari 2016 Pj. BUPATI SIDOARJO, ttd

JONATHAN JUDIANTO

(9)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR : 7 Tahun 2016 :

TANGGAL : 02 Februari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut

Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan (Rp) %

1 ² ³ ⁴ ⁵ ⁶

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.782.695.817,00 1.203.782.695.817,00

^0,00 ^0,00

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 722.320.000.000,00 722.320.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01 Pajak Hotel 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 2.350.000.000,00 2.350.000.000,0 0,00 0,00

1.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga 2.077.000.000,00 2.077.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.11 Cottage 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.01.13 Wisma Pariwisata 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02 Pajak Restoran 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02.01 Restoran 21.840.000.000,00 21.840.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02.02 Rumah Makan 4.140.000.000,00 4.140.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02.03 Cafe 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02.04 Kantin 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.02.05 Katering 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00

(10)

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.1.02.06 Warung 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

1.1.1.03 Pajak Hiburan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.07 Karaoke 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.10 Permainan Bilyar 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.16 Panti Pijat/Refleksi 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04 Pajak Reklame 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04.02 Reklame Kain 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04. 05 Reklame Berjalan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04. 11 Reklame Baliho ( Vinyl / Colibrate ) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 227.000.000.000,00 227.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 216.000.000.000,00 216.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.07 Pajak Parkir 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.07.01 Pajak Parkir 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.08 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.08.01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.12.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

2

(11)

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00

1.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 98.652.181.548,00 98.652.181.548,00 0,00 0,00

1.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 25.107.312.560,00 25.107.312.560,00 0,00 0,00

1.12.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.253.099.360,00 5.253.099.360,00 0,00 0,00

1.12. 01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.143.500.000,00 2.143.500.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 11.757.000.000,00 11.757.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.811.350.000,00 3.811.350.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 262.363.200,00 262.363.200,00 0,00 0,00

1.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.880.000.000,00 1.880.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 35.511.586.500,00 35.511.586.500,00 0,00 0,00

1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.053.080.000,00 3.053.080.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.04 Retribusi Terminal 420.480.000,00 420.480.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 1.635.579.000,00 1.635.579.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1.423.912.500,00 1.423.912.500,00 0,00 0,00

1.1.2.02.15 Retribusi Parkir 28.978.535.000,00 28.978.535.000,00 0,00 0,00

1.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 38.033.282.488,00 38.033.282.488,00 0,00 0,00

1.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 25.387.696.250,00 25.387.696.250,00 0,00 0,00

1.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 9.432.046.238,00 9.432.046.238,00 0,00 0,00

1.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 0,00

1.1.2.03.13 Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.469.512.836,24 28.469.512.836,24 0,00 0,00

1.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

28.469.512.836,24 28.469.512.836,24 0,00 0,00

3

(12)

1 2 3 4 5 6

1.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00

1.1.3.01.02 PD Aneka Usaha 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3.01.03 BPR "Delta Artha" 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3.01.04 Bank Jatim 16.114.512.836,24 16.114.512.836,24 0,00 0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.341.001.432,76 354.341.001.432,76 0,00 0,00

1.1.4.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan

235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.01.17 Penjualan Hasil Perikanan 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 26.779.387.868,76 26.779.387.868,76 0,00 0,00

1.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada Bank Jatim 15.179.387.868,76 15.179.387.868,76 0,00 0,00

1.1.4.03.03 Rekening Deposito Pada Bank BNI 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03.04 Rekening Deposito Pada Bank BTN 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03.07 Rekening Deposito Pada Bank BRI 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 457.000.000,00 457.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.01 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UKM 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.02 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari pembelian Gabah Petani 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.03 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UPPKS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.04 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.15 Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan) 2.590.656.732,00 2.590.656.732,00 0,00 0,00

1.1.4.15.02 Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.441.246.800,00 2.441.246.800,00 0,00 0,00

1.1.4.15.03 Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan 102.287.932,00 102.287.932,00 0,00 0,00

1.1.4.15.05 Hasil Pengelolaan sewa TKD Kelurahan 47.122.000,00 47.122.000,00 0,00 0,00

4

(13)

1 2 3 4 5 6

1.1.4.16 Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama 480.848.832,00 480.848.832,00

1.1.4.16.02 Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.03 Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama, Tbk. (Putt-putt) 30.848.832,00 30.848.832,00 0,00 0,00

1.1.4.16.04 Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Suncity Plaza) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.05 Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Waru 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.07 Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tambak Akademi Perikanan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.17 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.17.01 Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.21 Penjualan Hasil Raskin 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.21.01 Penjualan Hasil Raskin 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.22 Penjualan Hasil Pasar Murah 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.22.01 Penjualan Hasil Pasar Murah 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 46.147.608.000,00 46.147.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ganting 688.320.000,00 688.320.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo 2.107.368.000,00 2.107.368.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan 933.696.000,00 933.696.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung 861.408.000,00 861.408.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran 1.671.048.000,00 1.671.048.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi 2.418.984.000,00 2.418.984.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong 1.336.608.000,00 1.336.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo 1.120.032.000,00 1.120.032.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon 1.977.048.000,00 1.977.048.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung 2.439.360.000,0 2.439.360.000,0 0,00 0,00

5

(14)

1 2 3 4 5 6

1.1.4.25.11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin 1.510.488.000,00

1.1.4.25.12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan 1.331.136.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan 848.304.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman 3.422.592.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo 1.057.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Waru 2.466.504.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng 1.061.352.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati 1.809.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan 1.287.432.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono 2.048.040.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian 2.875.536.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan 1.077.264.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.23 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo 2.536.704.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.24 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu 2.251.440.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tarik 2.779.920.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.26 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon 2.230.416.000,00 0,00 0,00

1.2 Dana Perimbangan 1.590.438.964.627,00 0,00 0,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.752.627,00 0,00 0,00

1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 132.723.255.627,00 0,00 0,00

1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 54.559.701.000,00 0,00 0,00

1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21

67.509.965.000,00 0,00 0,00

1.2.1.01.04 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 10.653.589.627,00 0,00 0,00

1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 75.311.497.000,00 0,00 0,00

6

(15)

1 2 3 4 5 6

1.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 270.667.000,00 270.667.000,00

1.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 6.502.000,00 6.502.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.000,00 395.257.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 72.201.337.000,00 72.201.337.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 2.418.282.000,00 2.418.282.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 19.452.000,00 19.452.000,00 0,00 0,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00 504.318.910.000,00 347.175.898.300,00 220,93

1.2.3.01 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00 157.142.910.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.01 DAK Pendidikan 2.992.230.000,00 2.992.230.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.02 DAK Kesehatan 16.005.770.000,00 16.005.770.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.03 DAK Keluarga Berencana 628.910.000,00 628.910.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.04 DAK Infrastruktur Jalan 40.011.730.000,00 40.011.730.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.05 DAK Infrastruktur Irigasi 59.972.070.000,00 59.972.070.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.06 DAK Infrastruktur Air Minum 429.280.000,00 429.280.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.08 DAK Kelautan dan Perikanan 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.09 DAK Pertanian 3.372.060.000,00 3.372.060.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.10 DAK Lingkungan Hidup 721.030.000,00 721.030.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.13 DAK Perdagangan 1.352.740.000,00 1.352.740.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.14 DAK Keselamatan Transportasi Darat 204.570.000,00 204.570.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.16 DAK Infrastruktur Sanitasi 351.240.000,00 351.240.000,00 0,00 0,00

7

(16)

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.2.3.01.17 DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00

1.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0,00 347.175.898.300,00 347.175.898.300,00 100,00

1.2.3.02.01 DAK Non Fisik BOP PAUD 0,00 15.780.000.000,00 15.780.000.000,00 100,00

1.2.3.02.02 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 0,00 313.349.235.000,00 313.349.235.000,00 100,00

1.2.3.02.03 DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana 0,00 18.046.663.300,00 18.046.663.300,00 100,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 976.278.582.156,00 652.235.901.656,00 (324.042.680.500,00) (33,19)

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 351.956.456.156,00 351.956.456.156,00 0,00 0,00

1.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 350.835.616.832,00 350.835.616.832,00 0,00 0,00

1.3.3.01.01 Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 102.892.497.406,00 102.892.497.406,00 0,00 0,00

1.3.3.01.03 Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 118.034.744.601,00 118.034.744.601,00 0,00 0,00

1.3.3.01.05 Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 92.306.477.993,00 92.306.477.993,00 0,00 0,00

1.3.3.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1.482.671.387,00 1.482.671.387,00 0,00 0,00

1.3.3.01.08 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak ke III (SP III) 55.996.404,00 55.996.404,00 0,00 0,00

1.3.3.01.09 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 36.063.229.041,00 36.063.229.041,00 0,00 0,00

1.3.3.06 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 0,00 0,00

1.3.3.06.01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 0,00 0,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) 0,00

1.3.4.01 Dana Penyesuaian 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) (60,00)

1.3.4.01.04 Dana Insentif Daerah 39.459.448.000,00 39.459.448.000,00 0,00 0,00

1.3.4.01.06 Tunjangan Profesi Guru PNSD 379.631.707.000,00 0,00 (379.631.707.000,00) (100,00)

1.3.4.01.11 Dana Desa 205.230.971.000,00 205.230.971.000,00 0,00 0,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00

1.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ... 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00

8

(17)

1 2 3 4 5 6

1.3.5.01.06 Penunjang Biaya Operasional Program TMMD 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

1.3.5.01.09 Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi/Normalisasi Infrastruktur Prasana Sumber Daya Air

0,00 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 100,00

1.3.5.01.14 Bantuan Keuangan Pendidikan 0,00 11.569.540.000,00 11.569.540.000,00 100,00

1.3.5.01.15 Bantuan Keuangan Kesehatan 0,00 2.719.486.500,00 2.719.486.500,00 100,00

1.3.5.01.18 Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.3.5.01.20 Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00

1.3.5.01.22 Bantuan Keuangan Jalin Matra 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

UMLAH PENDAPATAN 3.770.500.242.600,00 3.793.633.460.400,00 23.133.217.800,00 0,61

2 BELANJA

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.331.084.811.310,43 2.331.084.811.310,43 (39.692.932.000,00) (1,70)

2.1.1 Belanja Pegawai 1.686.606.093.712,93 1.620.323.621.712,93 (66.282.472.000,00) (3,93)

2.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.443.625.402.133,93 1.377.342.930.133,93 (66.282.472.000,00) (4,59)

2.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 740.543.016.220,93 740.543.016.220,93 0,00 0,00

2.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 70.494.077.275,00 70.494.077.275,00 0,00 0,00

2.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 11.902.615.371,00 11.902.615.371,00 0,00 0,00

2.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 52.924.249.041,00 52.924.249.041,00 0,00 0,00

2.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13.217.917.477,00 13.217.917.477,00 0,00 0,00

2.1.1.01.06 Tunjangan Beras 41.012.744.402,00 41.012.744.402,00 0,00 0,00

2.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.882.474.915,00 19.882.474.915,00 0,00 0,00

2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.209.987,00 15.209.987,00 0,00 0,00

2.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 22.339.740.490,00 22.339.740.490,00 0,00 0,00

2.1.1.01.10 Uang Paket 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

9

(18)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

2.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 6.633.600.000,00 6.633.600.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.17 Uang Duka /Tewas 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 22.890.000,00 22.890.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.21 Tunjangan Profesi Guru PNSD 459.849.159.360,00 393.566.687.360,00 (66.282.472.000,0

0)

(14,41)

2.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 4.022.487.595,00 4.022.487.595,00 0,00 0,00

2.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 194.901.582.501,00 194.901.582.501,00 0,00 0,00

2.1.1.02.01 TPP berdasarkan beban kerja 84.301.120.001,00 84.301.120.001,00 0,00 0,00

2.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 307.500.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.05 TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan 76.560.000.000,00 76.560.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.06 TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai 15.783.250.000,00 15.783.250.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.06. TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai 0,00 255.846.400,00 255.846.400,00 100,00

2.1.1.02.07 Tambahan penghasilan guru PNSD 17.949.712.500,00 17.949.712.500,00 0,00 0,00

2.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.023.000.000,00 5.023.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.243.000.000,00 1.243.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.06 Insentif pemungutan Retribusi Daerah 6.940.109.078,00 6.940.109.078,00 0,00 0,00

10

(19)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.940.109.078,00 6.940.109.078,00 0,00 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 125.269.702.100,00 141.049.702.100,00 15.780.000.000,00 12,60

2.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah 31.507.623.100,00 31.507.623.100,00 0,00 0,00

2.1.4.01.01 Hibah kepada Polres Sidoarjo 3.584.752.000,00 3.584.752.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.02 Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.05 Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo 1.711.095.000,00 1.711.095.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.06 Hibah kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.07 Hibah kepada TNI AL 25.411.776.100,00 25.411.776.100,00 0,00 0,00

2.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat 80.272.974.000,00 96.052.974.000,00 15.780.000.000,00 19,66

2.1.4.04.01 Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian 6.920.000.000,00 6.920.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.04.02 Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 64.198.974.000,00 79.978.974.000,00 15.780.000.000,00 0,00

2.1.4.04.04 Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.04.07 Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional 7.520.000.000,00 7.520.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 0,00 0,00

2.1.4.05.01 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 0,00 0,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560,00 66.146.893.560,00 10.809.540.000,00 19,53

2.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat

8.401.650.000,00 8.401.650.000,00 0,00 0,00

2.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 8.401.650.000,00 8.401.650.000,00 0,00 0,00 2.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 45.615.120.000,00 56.424.660.000,00 10.809.540.000,00 23,70 2.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang

Pendidikan

45.615.120.000,00 56.424.660.000,00 10.809.540.000,00 23,70

2.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 0,00 0,00

2.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 0,00 0,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

89.994.815.279,80 89.994.815.279,80 0,00 0,00

11

(20)

1 2 3 4 5 6

2.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 0,00 0,00 2.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 0,00 0,00 2.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 0,00 0,00 2.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 0,00 0,00 2.1.6.06 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 0,00 0,00 2.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 0,00 0,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa 370.876.846.657,70 370.876.846.657,70 0,00 0,00

2.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 369.725.776.462,70 369.725.776.462,70 0,00 0,00

2.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 368.560.576.462,70 368.560.576.462,70 0,00 0,00

2.1.7.03.07 Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan 1.165.200.000,00 1.165.200.000,00 0,00 0,00

2.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.151.070.195,00 1.151.070.195,00 0,00 0,00

2.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 85.338.162,00 85.338.162,00 0,00 0,00

2.1.7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 310.977.948,00 310.977.948,00 0,00 0,00 2.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 140.771.105,00 140.771.105,00 0,00 0,00

2.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan 179.137.595,00 179.137.595,00 0,00 0,00

2.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar 80.350.813,00 80.350.813,00 0,00 0,00

2.1.7.05.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 71.411.804,00 71.411.804,00 0,00 0,00

2.1.7.05.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra 162.189.102,00 162.189.102,00 0,00 0,00

2.1.7.05.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura 30.914.957,00 30.914.957,00 0,00 0,00

2.1.7.05.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem 44.867.266,00 44.867.266,00 0,00 0,00

2.1.7.05.11 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan 20.044.943,00 20.044.943,00 0,00 0,00

2.1.7.05.12 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) 17.452.182,00 17.452.182,00 0,00 0,00

2.1.7.05.13 Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI 7.614.318,00 7.614.318,00 0,00 0,00

12

(21)

1 2 3 4 5 6

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.2 Belanja Langsung 1.662.429.890.029,57 1.725.256.039.829,57 62.826.149.800,00 3,78

2.2.1 Belanja Pegawai 100.143.442.171,00 102.933.787.171,00 2.790.345.000,00 2,79

2.2.1.01 Honorarium PNS 42.331.347.752,00 42.826.692.752,00 495.345.000,00 1,17

2.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.010.675.000,00 4.019.575.000,00 8.900.000,00 0,22

2.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.710.000,00 1.880.060.000,00 4.350.000,00 0,23

2.2.1.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan 8.450.572.080,00 8.932.667.080,00 82.095.000,00 5,70

2.2.1.01.05 Belanja Pegawai BLUD 27.994.390.672,00 27.994.390.672,00 0,00 0,00

2.2.1.02 Honorarium Non PNS 39.696.533.071,00 41.991.533.071,00 2.295.000.000,00 5,78

2.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Kontrak data Base) 33.362.760.871,00 35.657.760.871,00 2.295.000.000,00 6,88

2.2.1.02.03 Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus 6.333.772.200,00 6.333.772.200,00 0,00 0,00

2.2.1.03 Uang Lembur 1.801.319.348,00 1.801.319.348,00 0,00 0,00

2.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.529.694.348,00 1.529.694.348,00 0,00 0,00

2.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 145.590.000,00 145.590.000,00 0,00 0,00

2.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 126.035.000,00 126.035.000,00 0,00 0,00

2.2.1.06 Belanja Pegawai Dana BOS Daerah 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 0,00 0,00

2.2.1.06.01 Belanja Pegawai Dana BOS 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 0,00 0,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 821.808.009.592,33 842.093.814.392,33 20.285.804.800,00 2,47

2.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.445.478.354,00 40.445.478.354,00 248.211.100,00 0,61

2.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.603.063.295,00 7.834.468.395,00 231.405.100,00 3,04

2.2.2.01.02 Belanja dokumen/ administrasi tender 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

13

(22)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.131.594.200,00 2.131.594.200,00 0,00 0,00

2.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 284.849.500,00 284.849.500,00 3.120.000,00 1,10

2.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.872.935.308,00 1.872.935.308,00 760.000,00 0,04

2.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.357.707.127,00 17.357.707.127,00 0,00 0,00

2.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00

2.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 75.002.873,00 75.002.873,00 0,00 0,00

2.2.2.01.09 Belanja obat-obatan 8.203.976.000,00 8.203.976.000,00 0,00 0,00

2.2.2.01.10 Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi 2.653.250.051,00 2.653.250.051,00 12.926.000,00 0,49

2.2.2.01.13 Belanja peralatan pemadam kebakaran 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02 Belanja Bahan/Material 39.142.218.786,00 39.463.729.686,00 321.510.900,00 0,82

2.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 5.927.395.000,00 5.927.395.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 699.511.500,00 699.511.500,00 0,00 0,00

2.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 427.650.000,00 427.650.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 807.950.000,00 807.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.06 Belanja bahan Penghargaan/hadiah 2.845.824.873,00 2.900.674.873,00 54.850.000,00 1,93

2.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi 14.435.829.873,00 14.540.839.873,00 105.010.000,00 0,73

2.2.2.02.08 Belanja bahan perlengkapan pasien 423.262.690,00 459.662.690,00 36.400.000,00 8,60

2.2.2.02.09 Belanja bahan makanan ternak 363.003.000,00 363.003.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.10 Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat 72.270.000,00 90.241.000,00 17.971.000,00 24,87

2.2.2.02.11 Belanja bahan praktek sekolah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.12 Belanja bahan perlengkapan perbengkelan 3.478.600,00 3.478.600,00 0,00 0,00

2.2.2.02.13 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga 147.758.000,00 147.758.000,00 0,00 0,00

14

(23)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.02.14 Belanja bahan dekorasi gedung 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi 8.394.612.950,00 8.394.612.950,00 102.279.900,00 1,22

2.2.2.02.16 Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan 125.322.000,00 125.322.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.17 Belanja bahan pangan 736.745.000,00 736.745.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.18 Belanja bahan kebutuhan pokok 530.200.000,00 530.200.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.19 Belanja bahan peralatan dapur 98.202.000,00 98.202.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.20 Belanja bahan peralatan keamanan 245.550.000,00 245.550.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.21 Belanja bahan peralatan kedokteran 968.895.000,00 968.895.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.22 Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian 133.907.500,00 138.907.500,00 5.000.000,00 3,73

2.2.2.02.23 Belanja bahan peralatan rumah tangga 96.946.800,00 96.946.800,00 0,00 0,00

2.2.2.02.24 Belanja bahan bacaan 165.872.000,00 165.872.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.25 Belanja bahan peralatan peraga edukatif 710.082.000,00 710.082.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.26 Belanja bahan makanan dan minuman pasien 499.800.000,00 499.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 129.358.827.057,00 129.670.797.057,00 311.970.000,00 0,24

2.2.2.03.01 Belanja telepon 2.057.187.500,00 2.057.187.500,00 0,00 0,00

2.2.2.03.02 Belanja air 1.230.200.000,00 1.116.200.000,00 (114.000.000,00) (9,27)

2.2.2.03.03 Belanja listrik 65.189.179.232,00 65.189.179.232,00 (114.000.000,00) (0,17)

2.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 611.000.532,00 611.000.532,00 0,00 0,00

2.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang 3.514.465.000,00 3.514.465.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 55.600.000,00 55.600.000,00 1.000.000,00 1,80

2.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 1.069.950.000,00 1.069.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 81.725.100,00 81.725.100,00 0,00 0,00

15

(24)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.03.12 Belanja jasa pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga 151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.14 Belanja Iuran kepada Forum - Forum 103.600.000,00 103.600.000,00 102.279.900,00 1,22

2.2.2.03.15 Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium 583.250.000,00 690.970.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.16 Belanja jasa Pelayanan 47.902.508,00 47.902.508,00 0,00 0,00

2.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor 5.870.995.200,00 5.870.995.200,00 0,00 0,00

2.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor 5.540.076.600,00 5.540.076.600,00 0,00 0,00

2.2.2.03.19 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem 712.000.000,00 712.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.20 Belanja jasa /Tenaga kerja pengolaan pertanian dan perikanan 1.041.460.000,00 1.041.460.000,00 0,00 0,00 2.2.2.03.21 Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa 2.711.116.000,00 2.711.116.000,00 5.000.000,00 3,73

2.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran 3.208.320.280,00 3.208.320.280,00 0,00 0,00

2.2.2.03.23 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin 545.306.200,00 545.306.200,00 0,00 0,00

2.2.2.03.24 Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir 6.634.800.000,00 6.634.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.25 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlintasan KA 580.800.000,00 580.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis 3.019.630.400,00 3.042.430.400,00 311.970.000,00 0,24

2.2.2.03.27 Belanja Jasa/Tenaga Sosial 848.740.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.28 Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar 3.208.650.000,00 (114.000.000,00) (9,27)

2.2.2.03.29 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa 965.268.000,00 (114.000.000,00) (0,17)

2.2.2.03.30 Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan 1.084.350.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.31 Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan 7.083.720.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.32 Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan 3.187.674.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.33 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat 196.000.000,00 1.000.000,00 1,80

2.2.2.03.34 Belanja Retribusi 10.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.35 Belanja Jasa Angkut Barang 4.000.000,00 0,00 0,00

16

(25)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.03.36 Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran 2.745.600.000,00 2.745.600.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.37 Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan 2.256.950.000,00 2.256.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.38 Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.414.492.924,00 1.414.492.924,00 0,00 0,00

2.2.2.03.40 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan 292.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.41 Belanja jasa pengelolahan sampah medis 227.518.581,00 227.518.581,00 0,00 0,00

2.2.2.03.42 Belanja jasa loundry 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.43 Belanja pendaftaran perkara 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.44 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance 91.644.000,00 91.644.000,00 0,00 3,73

2.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.171.882.239,00 7.171.882.239,00 0,00 0,00

2.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.043.481.250,00 2.043.481.250,00 0,00 0,24

2.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.902.046.081,00 2.902.046.081,00 0,00 0,00

2.2.2.05.03 Belanja Bahan pelumas 1.073.500.400,00 1.073.500.400,00 0,00 (9,27)

2.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 (0,17)

2.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.088.054.508,00 1.088.054.508,00 0,00 0,00

2.2.2.05.06 Belanja perlengkapan kendaraan bermotor 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.760.015.162,00 16.156.902.662,00 396.887.500,00 2,52

2.2.2.06.01 Belanja cetak 12.884.013.594,00 12.987.936.594,00 103.923.000,00 0,81

2.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.876.001.568,00 3.168.966.068,00 292.964.500,00 10,19

2.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.737.355.000,00 3.022.005.000,00 284.650.000,00 10,40

17

(26)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.700.655.000,00 2.971.705.000,00 271.050.000,00 10,04

2.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 36.200.000,00 49.800.000,00 13.600.000,00 37,57

2.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 980.404.745,00 1.076.604.745,00 96.200.000,00 9,81

2.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 970.604.745,00 992.504.745,00 21.900.000,00 2,26

2.2.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 9.800.000,00 84.100.000,00 74.300.000,00 758,16

2.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.09.02 Belanja sewa Buldoser 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.882.182.700,00 5.906.837.700,00 24.655.000,00 0,42

2.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 703.337.500,00 703.337.500,00 0,00 0,00

2.2.2.10.02 Belanja sewa komputer dan printer 205.425.000,00 205.425.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.04 Belanja sewa generator 226.950.000,00 226.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.351.455.200,00 1.351.455.200,00 3.000.000,00 0,22

2.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 582.290.000,00 582.290.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System 679.555.000,00 695.010.000,00 15.455.000,00 2,27

2.2.2.10.08 Belanja sewa Tanaman Hias 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.09 Belanja sewa alat musik 75.250.000,00 77.250.000,00 2.000.000,00 2,66

2.2.2.10.10 Belanja sewa pengharum ruangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.11 Belanja sewa dekorasi 545.240.000,00 549.440.000,00 4.200.000,00 0,77

2.2.2.10.12 Belanja sewa stand pameran 1.076.180.000,00 1.076.180.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.13 Belanja sewa peralatan pelatihan 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00