RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

I II III IV

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1 1.1.1 1.1.1.1 org 100,00% Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jenis surat menyurat

3 Macam 5.040.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2017)

Triwulan III (Bulan Juli s/d September

2017)

Triwulan IV (Bulan Oktober s/d Desember 2017)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Jumlah jenis jasa yang dibayar telpon 2 unit, air 1 unit, listrik 1 unit

3 Jenis 168.000.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2017)

-

05 Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah unit kendaraan yang dijamin oleh daerah

7 mobil 32.000.000 - Triwulan II (Bulan Mei 2017)

- -

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang memiliki ijin operasional

7 unit 11.500.000 Triwulan I (Bulan Februari 2017)

- - -

07 Penyediaan jasa ADM keuangan

Jumlah tenaga ADM keuangan

3 jenis jasa tim Satgas

178.000.000 Triwulan I (Bulan Maret 2017)

2017)

-

08 penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga dan Alat kebersihan kantor

4 orang 38.218.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

Triwulan III (Bulan September 2017)

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jenis perbaikan peralatan kerja

4 jenis 24.000.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2016)

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor

2017)

11 penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jumlah jenis Barang Cetakan &

Penggandaa n

2017)

12 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2017)

Triwulan IV (Bulan Oktober s/d Desember 2017) Mewujudkan

Aparatur Perencana yang profesional dan berkualitas

Waktu Pelaksanaan

3 4

Jumlah OPD yang memiliki perencana kompeten

1 Target Kinerja

100%

Tujuan Indikator Kinerja Indikator

Program Program

Pagu Indikatif (Jutaan Rp) No.

Target Kegiata

n Kegiatan

Targ et Prog

ram Sat

uan

Indikator Kegiatan

Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Aparatur Perencana yang Baik

Sasaran

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

- - -

15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang- undangan (Surat Kabar Harian, Buku dan Peraturan Perundanga n)

23 surat kabar

50.640.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2017)

17 penyediaan makanan dan minuman

Jumlah jenis Makanan dan Minuman Pegawai

2017)

18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah kali Rapat koordinasi program pembangun an antar pusat dan daerah

100 kali 1.115.936.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2017)

19 rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah

Jumlah kali Rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah

22 kecamata

n

75.120.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2017)

20 penyediaan jasa tenaga non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS pendukung administrasi perkantoran

2017)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 2.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlah unit gedung kantor

2 jenis 200.000.000 Triwulan I (Bulan Maret 2017)

- - -

24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara

1 unit 147.690.000 Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2017)

2017)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 42 rehabilitasi

sedang/erat gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhab

7 mobil 200.000.000 Triwulan I (Bulan Februari 2017)

- - -

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60% 05.01 pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2017)

05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan

80 0rang 41.445.000 - Triwulan II (Bulan Mei 2017)

- -

6 peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencanaa n

20 orang 465.367.000 - Triwulan II (Bulan Juni 2017)

- -

6 100% 06.01 penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

jumlah dokumen LKjIP dan Renja

2 dokumen

21.929.000 - Triwulan II (Bulan Juni 2017)

- -

06.02 penyusunan dan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 laporan 27.875.000 - Triwulan II (Bulan Juni 2017)

- -

06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan penyelengga

raan pemerintah

daerah

1 laporan 43.450.000 Triwulan I (Bulan Januari 2017)

- - -

06.06 Penyusunan RKA- OPD

Jumlah dokumen RKA, RKAP- Bappeda

2 dokumen

25.350.000 Triwulan I (Bulan Januari 2017)

- - Triwulan IV (Bulan

Nopember s/d Desember 2017) Tingkat

Ketepatan penyelesaian / menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan bidangnya

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 06.08 Penyusunan buku

saku Bappeda

Jumlah buku saku Bappeda

1 buku 45.937.500 - Triwulan II (Bulan Juni 2017)

- -

2.1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan daerah Yang Tepat, Sinkron, Terukur dan Sinergis

2.1.1 Tercapainya Rencana Pembangunan Yang Tepat, Sinkron, Terukur dan Sinergis

2.1.1.1 Persentase kesesuaian komponen Renstra OPD dengan RPJMD

Pers en

90,00% 15 Program pengembangan data informasi

Tingkat keberadaan dokumen statistik pembanguna n

100% 15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Jumlah jenis dokumen analisis capaian target kinerja program dan kegiatan kabupaten lahat

1 jenis dokumen

200.000.000 - - Triwulan III (Bulan

Juli 2017)

-

2.1.1.2 Persentase kesesuaian komponen Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Renstra

15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaa n Bappeda yang selaras dengan renstra Bappeda

1 dokumen

88.000.000 - Triwulan II (Bulan Mei 2017)

- -

2.1.1.3 15.05 Penyusunan profile

daerah

Jumlah jenis buku profile daerah kabupaten Lahat

1 jenis buku

190.000.000 - Triwulan II (Bulan Mei 2017)

- -

15.10 Pembuat profile dan website Bappeda

Jumlah dokumen profil Bappeda

1 dokumen

Juli 2017)

-

15.27 Rencana aksi pemerintah kabupaten/kota

Jumlah dokumen rencana aksi pemerintah kabupaten Lahat Tahun 2017 dan dokumen hasil monitoring rencana aksi Kabupaten Lahat tahun 2017

2 jenis dokumen

Triwulan II (Bulan Juli 2017)

- -

15.32 Sistem informasi pembangunan daerah

data dan informasi pembangun an daerah pada SIPD Kabupaten Lahat

1 jenis laporan

64.000.000 Triwulan I (Bulan Februari 2017)

- - -

Persentase kesesuaian dokumen IKU OPD dengan

IKU Kabupaten

Pers en

90,00%

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15.34 Buku informasi dan

data kabupaten

Jumlah Buku informasi dan data kabupaten

1 jenis buku

200.000.000 - Triwulan II (Bulan Juli 2017)

- -

15.39 Penyusunan selayang pandang kabupaten

Jumlah jenis buku selayang pandang

1 jenis buku

- - -

15.40 Penyusunan data/informasi Lahat dalam Kabupaten

Jumlah jenis buku data/informa si kecamatan dalam kabupaten Lahat

22 jenis buku

175.000.000 - Triwulan II (Bulan Juli 2017)

- -

3.1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Partisipatif dan akuntabel

3.1.1 Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat, Akuntable dan Berkualitas

2.1.3.1 Peresentase OPD yang melaksanaka n minimal 80 persen (%) kegiatan sesuai dengan rencana

Pers en

90,00% 16 Program kerjasama pembangunan

Persentase kerjasama pembanguna n dengan stakeholder (pemerintah/d unia usaha/masyar akat) yang mencapai sasaran

100% 16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Jumlah laporan kerjasama pembangun an antar daerah

2 laporan 100.000.000 - Triwulan II (Bulan April 2017)

- -

16.09 Panitia kemitraan BP Spam koordinator kemitraan

Jumlah laporan hasil seleksi desa yang mendapat bantuan pansimas Kabupaten Lahat

1 Dokumen

- - -

16.10 Koordinasi kerjasama forum CSR Kabupaten

Jumlah program Kegiatan Kerjasama Forum CSR- PKBL Kabupaten Lahat Tahun 2017

1 Dokumen

100.650.500

18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

18.01 sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi oleh KPMU Bappeda dan pendamping an pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

83.750.000 - Triwulan II (Bulan April 2017)

- -

2.1.1.4 Persentase kesesuaian dokumen perjanjian kinerja OPD

dengan dokumen

Renstra pers

en 90,00%

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.02 Koordinasi

penetapan rencana Tata Ruang Wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi penetapan RTRW Strategis dan cepat tumbuh

30 orang 85.000.000 - Triwulan II (Bulan April 2017)

- -

18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah laporan asistensi perencanaa n pengemban gan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- -

18.05 Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (dana talangan hibah WISMP 2 LOAN No.

8027-ID)

Jumlah Peserta Sosialisasi, jumlah TPM dan KTPM, jumlah dokumen profil KPI

40 orang 278.370.000 Triwulan I (Bulan Februari/Maret

2017)

- Triwulan II (Bulan Juli 2017)

-

18.06 Penyusunan kebijakan tentang rencana tata ruang

Jumlah laporan kebijakan tentang rencana tata ruang

1 laporan 150.000.000 Triwulan I (Bulan Februari 2017)

- - -

19 Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Data dan Informasi Perencanaan Pengembang an kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti

100% 19.14 Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

Jumlah peserta sosialisasi program kegiatan percepatan pembangun an sanitasi permukiman (PPSP) di Kabupaten Lahat

- - -

19.15 Identifikasi Kawasan Pemukiman Kabupaten

Jumlah laporan penataan kawasan permukiman perumahan kota lahat

- -

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19.18 Koordinasi

perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah laporan perencanaa n air bersih dan sanitasi

- -

20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

SDM aparatur perencana pembanguna n daerah meningkat

60% 20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

75 orang 100.000.000 Triwulan I (Bulan Maret 2017)

- -

21 program perencanaan pembangunan daerah

Cakupan Dokumen perencanaan pembanguna n daerah

100% 21.01 pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah dokumen RKUA PPAS INDUK 2018/KUA PPAS Induk Tahun 2018, KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017

6 jenis dokumen

650.000.000

-

Triwulan II (Bulan Juni 2017)

Triwulan III (Bulan Agustus 2017)

-

2.1.2 Terlaksananya perencanaan yang partisipatif

2.1.2.1 Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembanguna

n

21.08 penyusunan rancangan RKPD

Jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2018

1 jenis dokumen

150.000.000 - - - -

2.1.2.2 keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / Musrenbang

21.09 penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah dokumen penyelengga raanMusren bang RKPD Kab. Lahat

22 kecamata

n/

dokumen

- - -

21.10 penetapan RKPD Jumlah jenis dokumen Perbup Penetapan RKPD Kabupaten Lahat

1 jenis dokumen

- -

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21.11 penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Jumlah Laporan Perjanjian Kinerja Kab.

Lahat

1 jenis laporan

36.000.000 Triwulan I (Bulan 2017)

- - -

21.13 monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Rencana Pembangun an Daerah Kab. Lahat

1 jenis laporan

Triwulan III (Bulan September 2017)

-

21.15 pengendalian dan pemantauan Dana TP dan DAK

Jumlah Laporan kegiatan Dana TP dan DAK

1 jenis laporan

Triwulan II (Bulan April 2017)

Triwulan III (Bulan Juli 2017)

-

21.27 penyusunan perubahan RKPD

Jumlah dokumen rancangan perubahan RKPD dan penetapan rancangan perubahan RKPD Kab.

Lahat Tahun 2017

1 jenis dokumen

150.000.000 - Triwulan II (Bulan Juni 2017)

- -

21.28 konsultasi publik kebijakan pembangunan

jumlah jenis dokumen arah kebijakan pembangun an tahun 2018

1 jenis dokumen

- - -

21.29 Penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia

Jumlah dokumen perencanaa n bidang pemerintah dan pembangun an manusia

1 dokumen

- - -

21.30 Penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi dan SDA

Jumlah dokumen perencanaa n perekonomi an daerah

1 jenis dokumen

- -

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21.31

Penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan

Jumlah dokumen perencanaa n bidang infrastruktur dan kewilayahan

1 dokumen

75.000.000

Triwulan I (Bulan Januari 2017)

21.32 Penyusunan rancangan tehnokratik RPJMD

Jumlah dokumen rancangan tehnokratik RPJMD Kab.

Lahat

1 jenis dokumen

- -

22 program perencanaan pembangunan ekonomi

100% 22.02 penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah jenis dokumen buku indikator ekonomi daerah Kab.

Lahat

2 jenis dokumen

- Triwulan III (Bulan September 2017)

-

22.05 penyusunan tabel input output daerah

Jumlah dokumen RAD SDGS

80 buku 125.970.000 Triwulan I (Bulan Februari 2017)

- - -

22.07 penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Jumlah dokumen pemetaan daerah rawan pangan dan gizi

1 jenis dokumen

Juli 2017)

-

22.08 monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ekonomi

1 dokumen

Triwulan III (Bulan Agustus 2017)

-

22.21 pelatihan/

sosialisasi/bimbing an teknis/kursus perencanaan bidang ekonomi

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis indikator makro ekonomi daerah

50 orang 53.371.200 - Triwulan II (Bulan April 2017)

- -

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Ekonomi

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22.22 Penyusunan

perencanaan pembangunan ekonomi

Pelaksanaa n rapat sinergisitas perencanaa n pembangun an bidang ekonomi

3 kali rapat

- - -

22.23 penyusunan analisis potensi sektor unggulan

Jumlah potensi pengemban gan produk unggulan Kab. Lahat

1 jenis dokumen

- - -

22.30 Koordinasi daya saing daerah MEA

Pelaksanaa n koordinasi daya saing daerah MEA

1 dokumen

- - -

22.31 Penyusunan rencana rendah emisi

Rapat koordinasi pembangun an rendah emisi

-

22.32 Penyusunan database bidang ekonomi

Jumlah buku potensi ekonomi

1 jenis dokumen

- -

-

22.33 Koordinasi perencanaan pariwisata kabupaten

Jumlah laporan perencanaa n pariwisata kabupaten lahat

1 jenis laporan

- -

-

22.34 Penyusunan statistik ekonomi

Jumlah jenis dokumen statistik ekonomi

1 jenis dokumen

-

23 Program perencanaan sosial dan budaya

100% 23.04 monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangun an

1 laporan 60.000.000 Triwulan I (Bulan Januari 2017)

- - -

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Sosial

(11)

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ram

23.05 Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Jumlah laporan penanggula ngan kemiskinan

-

- -

23.15 Penyusunan buku indikator kesra Kabupaten Lahat

Jumlah laporan indikator kesra Kabupaten Lahat

62 buku 186.280.000

-

23.21 Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs)

Jumlah dokumen RAD MDGS

80 buku 131.830.000

-

Triwulan II (Bulan April - Mei 2017)

- -

23.27 Pengembangan bidang pemerintahan dan pengembangan manusia

Jumlah jenis laporan fasilitasi bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia

1 jenis laporan

-

- -

23.28 Penyusunan profil pemerintahan dan pembangunan

Jumlah buku profil pemerintaha n dan pembangun an

80 buku 162.830.000

-

- -

23.29 Penyusunan buku indikator sosial masyarakat terhadap anggaran pemerintah daerah

Jumlah buku indikator sosial masyarakat terhadap anggaran pemerintah daerah kab.

Lahat

80 buku 186.210.000

- -

-

23.30 Penyusunan buku statistik tenaga kerja

Jumlah buku statistik tenaga kerja

80 buku 154.130.000

-

- Pembanguna

n Sosial Budaya

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23.31 Penyusunan

analisis karakteristik kemiskinan kabupaten

Jumlah buku karakteristik kemiskinan kabupaten

-

24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber Daya Alam

Tingkat Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah

100% 3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangun an

- -

RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Lahat,

NIP. 196011031987031006 Pembina Utama Muda

Lahat, 2017

Drs. M A S R O N I