MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

% 98%

Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan :

a. S1 % 34% 31% 42,42% 136,85% 32% 42,42% 132,58% 33% 41,94% 127,08% 34% 43,75% 129%

b. S2 % 53% 45% 45,45% 101,01% 48% 45,45% 94,70% 50% 45,16% 90,32% 53% 43,75% 83%

Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran

% 92% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 92%

0,00%

Workshop perencanaan tidak dilaksanakan karena adanya refocussing anggaran untuk penanganan Covid19, sehingga kegiatan dihapus

0,00% Sekretaris Bappeda

Cakupan

seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda

% 98% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 98%

0,00%

Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid 19

0,00% Sekretaris Bappeda

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran/Program Satuan

Target Tahunan

2020

No Sasaran Strategis Penanggung

Jawab

2

TW IV

TW II TW III

TW I

Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan (sasaran di dalam Renstra )

Fungsi sekretaris dan semua bidang adalah mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Adapun sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang ada di masing - masing bidang

Sekretaris Bappeda 1 Terwujudnya

perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD )

2

(2)

I N

iz o E {E o -t

oPooo ;dilf2

i:E

E

TE 3q{48 EE!3;

@@o

o6 :a

e3

cto

Qa'

-fc.< oo

frE

6Ei o

0, tu D :, IU ID q!. og o.o of

oB Bo

oo oX 6o -o. E6'

As

o o- c

-^

^{ob CE oo}

:

..-. 0'rI^{oJ f-} l o o E o gq o o d o f

i'o ;o

aE Oo =o =,

1

!o Qx lc ar+ lr o-- ^Jo

-.l o a:. o

o.ic ! ooO J ilA 9r,

o

3eI troiiJ

or6 -.-

o

9'5

o

Ero- ilm

3 JoI <Ea'

dlB

EO ox atl oL c

E!

rq

oo

df

^{lo oo}

<o

oo rO moi Erf oo

+a

^{-o ol} o

n alnl[g6 sf stg titq ;tEEE r:|E

o3

{=

!ro

<-o

!a

T3

-oOi Jo

x x s x x

ur

li o c !, 3

ro o

x

(o o a\

@ @

ro

{ s

ro :Ro

o x ts+il

N=ge

odq

:, (.c|

o x

N o

x

o N&(o

x

iR

-{ o

e

o

I

5 CI

r

!, o

^

5 r! ql

(!) o (! N

x

F H

s

@H5 :R;e

(o l. ul

s

o

a

,t o gt- o) 2. ro o }R

5

@ @

N

x

@ UJ

s o

>R ts o

o d o

I

(o u u

N c'l

@ @

l, o

^(o

a

(o

].

ur

a

N

,t o g o ro o

s

@ o

s

@ @

l! ur

x

ro ll,0,oP 0Q

s s

o

!

@ -1!q (,

x

o I ^U

x

@ @

N -oo ! u,

a

@ !. P

x

o

x

n o o o ro o

a

@ o

x

@ @

@ !

lo ul

I

;R

I

Crr

{

o

d

o -{ t: ::;e

@ -o

I

@ @

@ -@(o u

-

ooo o

s

o 9.

€5

DO

ad

o;'

sE

Ea !o oa+ dy oA'

s4

oo

ad

oA.

g5

^{3_q o6,}

gr 3.9

o ii'

s4

EO

3.q

oA'

! o

Ef oo <l :e

aE ,

@

x

o E g o @ o) o- o, f !

Qr

g

9!3

mx? =oo

dq s

o

F; ;

(DO rCL oo J,

63

F

sa

E

<3 i

ooX @f:: oo

93

H

uqo

z

! (o

o o

^rO (o (o

o o 5

s

g) !

o 6 o Ol >R

(n u ! o

*.1 @ q)

s

o N co N

I

O o }R

@

s

lo (ou Jo

o

(!o

s o

;s

! .00 5lj

x

o

p

^{o o} ;s

P o o a

P

x

o ul A

Ol N {opo

p

^{o o}

x

00 N (o

s

(o @ $ <)

o o o

P F

x

H ur

!

F

& Ol p p

a

o "o&p

x

o o

@ Or co 9r

{

@ @()

p x

H

x

o

o o =.o !J

- r

CL qr

t

0r F.

?

UI o !

3

P

=

m

(3)

o z

m

v E9 >x 0> 23 H> #e Za r.)m >F z= tz ^{zF ez} ^{m_ ?^} ez >tr zc o> zv }E ^{o= >b} E=

I{ D C

z

N

o

N

o

N

13= |fl6

^loH

Itr l: l. lJr

loGl

13d l: *

l- or

l3r

lo e trlf

I5'3

IGl ET

l-o loa

lsg lS=

lf 0r

I=E

lo6

lfr r' liE

lod

lEq

lO.< 130

l3E IEE tdr les

lO-

ldB 13o

^l-o^of

dP ds

8.

e. oo -=

!r.o

s

E'' CL0ll oo aa

9.3

E: E

q6 d.€ E3'

ol0,

Ed

r-

:o 63

EO o='

ei

dQ_

.23

oO

*€ 1m

Er

!l 9# *9. Eo- 6B

0,Tl

ot 4.O 9,;

EE

q,=.<0,

IE fE

-3

rg

glo

3=

^{-CL oal lo}

BE-

or 50 (Df I.

oq

=crGro

il1 P8 ;.d E.q 9rd dE Bi =-

^Jo ^OEL ^60J <!r

1o

^{0r6 trl}

9d

E tq, t q, E q.

z

o

;figriiF=ittjqffi A3* *3 I

E

0, ol 0, f Vt A' o ts. F EO! T ooJooJ

EE*E

;!!roi

g [E 1 f =

e

=E.b 6{6 ,A,9 o

cr.J

orii e rE ;E3

ooi _{JO mr o-}

6-A

o!

3s

-

! o o x o c o f 0a o 5 o

=

= o f c 5

U o

-

C 3 o r

E

! @ o ! o o

o -

E 3 o 7

x

o- o f v x-o

o

!

o

Oo

!o

oE'

I o

, v

o f o CL o v o o ! o c I o f A) f

xo

O^ Oc om5 oo

==

dm o< rO nC 2.G

-_-

:o !ga o

;i'

)*

oo fJ

v

o o 6' o@.

3 CL

-

AJ o

x

o 0q 0t o I S -N

EgaEg

-q: o

UtN5

-{gr -l :r qr E;

fi il9 eB,

^{o:t :CL}

mq

ET tr

-

c

cl o

=

c 3 o f

CL o

-

tr 3 o a

CL o

-

E 3 o f

o, E o ^o, 3

vl

q, !, f

So'

Of- d (,!

fr3r

lJr (t

-

c

o- o

x

3 o

a

il

^{o l}oro o o f o 5

s

F a, o

x

3 o o

$o

9rd ai

uE aPe'

Ei C

(i E

-

CL

-

tru 3 o =

t! o E o o f

!

o a o

So

YJo oi

gro

;Pe.

ts-

UJ o E o

(o

v

o 5 o o f o

So

YJo ai {r!}

;Pr

(! o E o o

ts

o

7 o _91 o 9.

So,

YJo

{r! oi drr

CL o x 3 o f

o- o

r Ew

3 o a

o o

F N

7 o o OJ o

So

O=- d

0E

n=o

o. o ry 3 o

o. o

-

Ep o =

(/) d o ^{o o :,}

H

7 o o

=

o 9.

$o,

Of- 6!oi

fr86'

o. o x I o

(!

il

!, o o

F o f o o o

So,

di oE

e

o

- ir'

^o

d ! o f

F o ^A, 6' o 9.

x

^O

;ip

J6 xo o0q

53

fo @@ Or =O3

x

^o

;ie

i(o ogtr

ET

=ooa@^{Oa fO} 3

i\ aO

iiP fE- xo

^oqq

Ef

fo gem Oa =O

3

x SE ro- xo

OoQ

E3

fo @@ O- -O

x

^o-6 Jd- ^ooolt

ET

=ogll 0a

oi 3O

3

i( ^O

;ie xo,

oglt

ET

fo o!

oa

o- :o

3

! m .2

;> E6 z

G)

U) o I- a o q) _1. @qJ o- o) I ! o :f r) f oqJ f

! o 3 E I m c =o) ):l

0

o o ^A)

:r x

o OJ o oa o o) f @

t<

to lo f ^0,

F

I (L 0,

t

0,

?

vt o _6

3 3

m P

o

o =oa o o,

t

E.

=

P (o

o o

ro ts (o (o

o

UJ

o

ts

5 x 3H< f; sF f, = \ ;!'!

g

r\o!.' iE tE

sa

8," 3s F

='rr-a-q

oo F #1 3 3 EP

q

; dg g 8Ets

:,

=

P rt) @ P

o

rO ts (rr N

o o

^gl

o o o

^rO

qJ

o p o o x

o

c)

o o

() ()

x

P

o o a x

6

o P o o

^I

o o o

;R p

o

() I

o o x

F

o o

^:s

ts

o o s

5 o

o s

ts(, H

a o

(4)

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Jumlah surat menyurat dan kelengkapan surat pertanggungjawaban keuangan (12 bulan)

99 1

materai paket

35 materai 2 paket

35 materai 0

paket 44,00% 64 materai 1 paket

64 materai 1 paket (paketnya hanya terealisasi 1 kali pengiriman paket karena anggaran direalokasi untuk penanganan covid 19)

100,00% 0 materai 0 paket

0 materai

0 paket 100,00% 0 materai 0 paket

0 materai 0 paket 100,00%

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Layanan jasa komunikasi via telepon dan layanan listrik

2 1

rekening

telepon rekening

listrik

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

25,00%

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

2 rekening

telepon 1 rekening listrik

50,00%

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

75,00%

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

2 rekening

telepon 1 rekening

listrik

100,00%

2 Tersedianya perijinan kendaraan

dinas/operasional

24 kendaraan dinas (18 sepeda

motor, 6 mobil)

unit 3 unit motor 4 unit mobil

3 unit motor

4 unit mobil 29,00% 3 unit motor 0 unit mobil

3 unit motor

2 unit motor

10 unit motor 1 unit mobil (1 mobil vios

sudah dipindahtang

ankan ke Bidang Aset

BPKAD)

100,00%

Tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor, jasa tenaga kebersihan gedung kantor, lingkungan kantor, jasa keber-sihan dan perawatan taman

23 3

item

kebersihan tenaga

kebersihan

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan 28,00%

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

50,00%

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan 83,10%

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

23 item

kebersihan 3 tenaga

kebersihan

100,00%

Kasubag Umum dan Kepegawaian 3

Terlaksananya kegiatan cetakan, fotocopy

dan jilid administrasi kantor ³

item barang cetakan, fotocopy, jilid

3 item barang cetakan, fotocopy, jilid

25,00%

50,00%

3 item barang cetakan, fotocopy,

jilid

75,00%

3 item barang cetakan, fotocopy,

jilid

100,00%

Kasubag Umum dan Kepegawaian Tersedianya sarpras

yang berkualitas (sasaran di dalam Renstra )

2

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan (sasaran di dalam Renstra )

Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD )

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target Tahunan Satuan

PENANGGUNG JAWAB

I II III IV

(5)

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % No Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target Tahunan Satuan

I II III IV

4

Jumlah ATK yang tersedia 28 item 28 item 28 item 27,00% 28 item 28 item 61,99% 28 item 28 item 85,44% 28 item 28 item 100,00%

Komponen listrik dan penerangan kantor 10 ^komponen listrik

4 komponen listrik

4 komponen

listrik 39,00% 2 komponen listrik

2 komponen

listrik 50,00% 2 komponen

listrik

2 komponen

listrik 75,00% 2 komponen listrik

2 komponen listrik 100,00%

Jasa layanan surat kabar 3 jenis surat

kabar

5 jenis surat kabar

5 jenis surat

kabar 25,00% 3 jenis surat kabar

3 jenis surat kabar (adanya realokasi untuk penanganan wabah covid 19, kegiatan ini dirasionalisasi hanya berlangganan 3 jenis surat kabar

64,98% 3 jenis surat kabar

3 jenis surat

kabar 82,70% 3 jenis surat kabar

3 jenis surat

kabar 100,00%

Penyediaan isi ulang tabung gas dan BBM untuk Ganset

18 12

kali isi ulang tabung gas

dan BBM Genset

5 kali isi ulang tabung gas dan 3 kali isi BBM

Genset

25,00%

Genset

4 kali isi ulang tabung gas dan 3

kali isi BBM Genset

50,00%

Genset

4 kali isi ulang tabung gas dan 3 kali isi BBM Genset

75,00%

Genset

5 kali isi ulang tabung gas dan 3 kali isi BBM Genset

100,00%

Penyediaan jamuan makan, minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai

45 10 20

pegawai rapat tamu

46 pegawai 5 kali rapat

20 tamu

25,00%

0 tamu

58,56%

0 tamu

88,99%

0 tamu

100,00%

Perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah ³² ^kali ²⁷ ²⁷ ^100,00% ⁰

(perjalanan dinas sudah terealisasi 100%

di triwulan 1, yaitu hanya 27 kali karena anggaran direalokasi untuk penanganan covid 19)

100,00% 0 0 0,00% 5 6 120,00%

Kasubag Umum dan Kepegawaian Terwujudnya

administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku (sasaran di dalam Renstra )

(6)

z

o o o 0l

:

!t o 0r x -.{oo l:

oo

-a cf 3.<

do

-E ;o oo ff

ffiE' oE.

^Oo oo JE :.o ^rl =om= of fo

o o o o

a- oo

*B

;-a -U of E< oo for cEo

iiE

=o oo

dE

-j _c_ o o o

_o.

J ;o)

o9?

1r: qd

of

6o oo -3 g

=o o o

-

o f CL o o f

r-{ dq

^cq

ro

6o

d6'

ge o;

o_ o-9 -@ =o @:t ro oL. =o Oo

rD 3 o 5 o o o

3(D 00f x5 -e-ML oo-

-x

fE

6E ^{g 3}

o o o f m o o- =@ o. 0 f

0i, $

d <e. o- o

3Er'

o;o -fi

r'o ru

-=

{tu 6@ P- J6 ii4 30 E. oid

Ed

^{osa re} o= oo ET ^o

CL t !r o

^

o ol| o o,

:

o

$o EIH

o Ye

Eli +ili

-{o ge o q) E

:

^{o 3}

o 3 o 3

3r 9E

o9.o

,

o a

ooo

ooo tf! aF&

li 0t c o f N o 3

N o 3

@O

33 e3

O=

N

s5o-6f

gq ++f I oC.;'ci g: 3

H o 3 *6

7 o 3 o o o 3 CL

-

0r o

x

o o

N @ 3

N o 3

6o =I

d6

ar O=

N

=io'df o-9 +*r I

oe.; cj g:,i 3

# . 3

X.6

v o o 6' !. -i@ 3

o 3

6O fI d6

N

3uon"di

o O 1:!= @ ile. -'d = ? Ioo:roi*.' -X

7 o l o o

o 3

p eo 3

6O f3 5oar O=

N

- -+-*

lE O O d

OOfrO F5+af

5H s+fi

oA' o

v o o o6.

o 3

N o 3

@O

l3 9s 3io-df sg 3 d a

3 = o 6 3 0;a -Xo-

n o o f o

o 3

N o 3

boo oodd O=

=5o -dI sg#f4:

I O O tr O;

- B * rii

v(D o o 9.

o 3

p @ 3

,

boo rfo oo550

=i'i":

o-id-,

j il-fi ai E 3

o @ 3

N o 3

boo

f3

^{OO aE}

s:{;

o: d: - rii

N

3o

oo -f =oo

7 o o o 9.

x xo

rD6 tc oo m

cLo

oo@ {rc Or J

x

xo oo

EC oct o- o,rr

oo@ €rc Or o= J

iro

oo EC ou n

o.o

oom {rc ^Or ⁶⁼

I

7\

70 (Do EC (DU mao oo@

{rc

Oi o= I

7

xo

o6 !rg

oo

cE

eo

oo@

{rc

Or o= 3

^6

o6 Ec oE m

ao oo@

{rc

Or I

! m 2

;P 7'a, Be z

6

0a o o J

o

-

^{o o}

:.

(D OJ o- o f ! o o o o) OJ OJ

! o 3 cr ^OJ oa c )3 I o o OJ x o o o) 0q Q- o f @

x

D @91 i'r

l- c;-B

E;OL

E Ets

3

; ss 6 i q. 6E

=. \ "-'-=:*5 I

=. t-, -=*

E

t t: e=ii

E

3 Efi

B.

h .HE r

oO fN

o

z

P H(o @ 5

o

gr

o o o o

5

@-o ojo 8 N

N o

o o s

@ $ o ⁶

s

N

{

^{o o}

s

q E

o o

x

@N-o! e

&! o o

o o

s

o

I

o

{

! O

{

1' x

o no€ Jxo d

x

6o

x x

o o

o o o ;8

o a N

o o o o

o o _'o

x

o o

s

c) o

(7)

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi : Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi

permasalahan bidang ekonomi

% 100% 22% 22,22% 100,00% 43%

42,86%

Adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 ini maka ada perubahan target yang semula 9 dokumen menjadi 7 dokumen

100,00% 57% 57,14% 100,00% 100% 100,00% 100,00%

Kabid Ekonomi

dan Prasarana

Wilayah

Program Perencanaan Pembangunan :

a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

% 100% - - 100% 99,04% 99,04% 100% 99,04% 99,04% 100% 99,04% 99,04%

b

b. Persentase pokok pikiran

DPRD yang diakomodir % 85% - - 85% 12,69% 14,93% 85% 12,69% 14,93% 85% 12,69% 14,93%

c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

% 82% 82% - 82% 74,32% 90,63% 82% 74,32% 90,63% 82% 74,32% 90,63%

Kabid Ekonomi

dan Prasarana

Wilayah

2 a Cakupan PD yang

mempunyai mitra dengan forum warga

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD

Meningkatnya

kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan (sasaran di dalam RPJM D)

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Indikator Program Satuan Target Tahunan

TW I TW II Penanggung

Jawab

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2 3

TW III TW IV

Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD )

(8)

ts

z

o

o-r oo e*

^{lc -o} or+ 16 =ih ^i

o 0) OJ f

4! OEE ='! 2

iBqiSf;E r?Y6653.E. r qi: g fig i <9.8r -o-o- I 6 e: I

o i - +O- "6 G.oJ : o

0) o 0,

r

q, o E.

6 o c o o=

a!o!ECLO-r) ?:1

-O O O o 0) a.:9ffr=-

:sA*H5=i

= o J = o oE =in.-mff=- :=Yao<O \J^=-=+

le[3- 5q i qq s g I

"6!!: g 6'

-dd

B

,

CL F AI4 o

x

^{I o} 0, o !, 0) 5 oc

dfr

orD _{f= 0Qo}

=

--'o!

o3 dg ^3sL

rO O= :o o:

i*EEE E$l$lilE

d3!D ^<P i! e i9; 3 3 E F3

6

=egf tild

'= o c oo R o oio E

6€ =EP

=a+ oi

9, 66 fi

5

f EL

r

qr o ! o @ AI 3 !<

x s

ul

q, cqJ f

o o s

gr

o x

00

x

o)

{

^{0r{ lro} =@

d9 o

Nu \o

v o fo o o

I 5

CL

-

o o

x ,

o o

N

o o o

Ol ! 6

v o g o g.

ul

o

;s

00 N >Rts o

v o Jo o fo -{ E =

O) :.1

I s

@ J! (o

s

F H

,) o o o 9.

u o

&p

s s

u o f o

,

o

-{ E =

O) Ol !

s

O)

S o o

^;e

0o .tJ t]) (o

s

P 5

v oo_ o 2.

IJr

s

& N

s

P O!

7 o

:

o J o

-{ E

P

P o o x

Ol :.J

o s

@ N UJ(!|

s

tsu o g o 9.

Pm BodT

^{-r^=-}o-Xo =a o-'

5il-8.

ooof=

6t=qe

=f a O' -'

! o

oo <f :0lI

aE ,

qq

ts(o

(D I ga o o J c

o q)

d

@ o

-a rD 3

o

0) f oa c fq) f

x

o A) o) @

q

0) f @

P P(O 6 (o

o o

6

E gl3

aE lo

o,i" l;

! soia =5m oooi

=33 o- =0,o3 ro fi.

-ofi, !

g.E

for aJ

;: a

o_ J.

=B

oro 5f,

gd EE o-I _r 6E E.d

0rc

P6 != Ei E6

-o

1o- 6qt 9r, *9

CL GI -' 0A 15 o)

rE Oe Gl

EE

J, !tr oo am

9E dq

^{3- 0,}tLqr 0,

x

o 1l ^OJ

o< Eg f;

o)slD

o-o-

o== rlsQd !6

i3 o ;t.

3

5s

3

dt r

-oN

*q

E dou

6o) €

o OJ

=

i

q, 5 -{

:.

o = ln o OJ CL ti

:r 3 {

=

P tsro

o

P

o o

gJ l-(o ro (o

o (, o o

) )

p

o

$ o

^C) ^;s

(o

s

(I c]

$i$ig$$$iiE$sE

<) ,o

o a

^bR

ts(,

s o o

o I

⁵ ^@ ^;R

s

cr) ! 9 f,

s

o

o @

ts ul

x

F

o o

s

P 5 C) o }R

H

o p

5 00

s

P 6

s

(9)

3 o z

lrt

v

m

F2

Dl.\

tr,ri D2 .,D EI 12

^{Z! t1m}

?E E= zF !z FE zc c{ zv 2= ets trz SE -;

I

c z

N

o

N

o

N(!

3< E6

EH

33 oo 5'5'

Glm

r=

0, 0J

rtr oir

^f3

$E

^{fl fcr}

iq

@::

ei

o!) o= t0, Or o; 6o :'o qE o=^aO ^tc

E;

of

3c

-E oio gea

69r sd

^{Oo ..ll-}

*c

^{-ar qr!} aO

il;"

f6

o6'

oo

E';

Go E@ oo or

x3 =a sd ili

E=' oi iLo o;: :0) 6- <o o= oo

gb

q= cl 6

cr -, co eg E8

i!. E

6!' ;'m

Es. 9.a 3g

oo oo o6

6s

CL: Or<

6-o

:tt Jo

63

3(D 0e

ri.

f1

^{-o )t oo} ff :CI GAT -o

9d rt P<

^JO ^{-f o@}

*E

^{o6 Or ro}

fr:

og

t6

ott

PQ

=o e o t !,o

:

o

,

c :t o 3 o E. o ^2. ³^q, o o

=

ol

P

z

o Q. o 1l --{ o x0J o =c a 1

s;r. I

DoXc !o=o-

S*r! 3aq &u.E

o0n -OO ^o

f

Qoo k<

f \oe

3dts s+

of ! z 6oXo

il€:

f.

ooxf f

f =m

:odd6,l

!aff

ir:;

OrlIx

0&5

<-O

=q3 ;6! 3E

E oA'

s€'

^{iO oh}

b6qoE!z o

o: xo o +

+ sH E g I

E

:'a-=33e trq g q

-asP:ooo d q

o

F6 E Sgd+=:

l; a-- o^ -.iE0a =lOc r Q= am 6 i 5 o oPo ifJfrOE-

olH

oJo-' Jf @

o, 0) o J o o E.

Ea+E aIrE 9 i i r ila 3 is *El+ 3 !.e; I

lA.

; Et EEh *[iiBlg s =g

Fo ICL lo l5

dtq

J. t:

=E

^ -'l

60 @;

o o- 6' l o o 3 o

t

^{f o-} o r

l^to h lo lo ir l< lo l3 lo I5' re I tm l< to lc lo la lo t:

5 CL

-

o o

x

o 0q t 0) 3 55

-{oi 5O =@

d9

3

r

o0e !, o I

r

o E. 0, o I

Ulo c 0) 3 xo _{E, o} o f

or

n ol a

:

o :, c

r

0) o

x

3 o o

F o _{E. o} o l

2 oo_ 6', o 2.

o s

o E. o o l

r o ts. o o f

ro

,

o l o l o

o E,^o) o l

o E.o f

o

7 o o o 9.

o o

F( _(( (⁾ ^{) )}

PN

o E. o o l

v o

)

o lo P o @ 6' + l

v o

g

o 9. o

p

^{o o}5

s -

o E. o o

o E. od l

u

u o f o l o

oq. o

o ts.o o f

Olo o o

o 6-o

x

o

x

Px =9 c- r! o:. -6

-:.

dE c-

1x

5E

6q

e-o

6o of td

-=.

H 6

!m

.z ;> 7'a, 2a

2 6)

x

o

ar_ o

q 6o-

^{oo) o=}

EE tr66

b5m

6e&

C

3:'-- #H ^{oi dE}

dq)

=

ql o

z

P (o

o o o

q) rO(o (o

o

lr, ts

o o

^

3 c !,S2 o iio q9 -o!9-

!il

3

;=.

ga

mo ot >o- 53

h'

s=

E

zd *

o^o m:- e-d

P

33

E oq-e

d

c E'

/ r

=P (o

g

rsl

BI; u,

lE

@F @16 d)

lm

o

(a,

o o

fI -J

=

o = o q, EL t

3 {

F o o

x

(10)

3 o 2

^m

v @E >H B! z> ET #2, 2p

(1.It

>p

Zx

lz ^{z; az} ^{m_ s=}

@1

>tr 2e o> C+ 27t 2= >b il= rt ^{c z}

N

o

N

o

HN(!

t3 <t lg 6l

l.< -lloHl

lgrl 13 5'l

lN(Il I

lsfl lE f

I

lSrl

^{lool ltcl}

l='31 lm

Erl

lrel lsr'I l$=l

I= o I

l:El

Ir! o I

IE#

I

ilal Eql

o<l

rtI ial 9il ;31 *El sB.

l

ool -rl

=.ol =,-l

s s''l

al.m I

ool :

=l

qrl

E:

ql aHI a3l

oqrl

Eil *sl

^{Eol o='l}

sil E $l

o ol

*€

I

_lBt 3#

I

=c.

I

E

o. I

6Bl

^{Eol oal} !!.ol

e.;l EEI

-31 5.<l ool

*xl

r=l

teI Iil

t ol

3=l - cl oot

3 ol

*E_l

oJt

=El

o =l5.(n I i El m6l

dE.

I --l

34t rsl

6 rl 601

o_d

I

dE

I

Bql = ill

o C!. I ool

E:I

or 6l

-fl ort -ol

3l El ,l ol :tl

al rrl

^{ol 6l} I

z

o

$[q&E:EE!ffi 3t$3Ef,EE EifliEE$i;E qraliii igi; qi$i lH:H-fl e itEi a$tH i-;E i = $$;; + $E *; E 3 = - r = q

a

lriSJA' -m-

0, AI lt f o o ts.

Efl$laIrH iiEFEIi B $E g flE H gillsl: E =3

F o llL lqr

lr

$EEHE $FHlili EEEIIIf dIEIA

ll 10,

l-' lr

I CL

r

ql o

x

o E. ^A' o :, 55

{

^{o-l to}

Ed d9.

f

r

o E. o o

,

d E o il =

q!) a o 3

o E, o o f

o

v o o o o :' .L

r

0, o

x

^{5 o} AI

oq-Q. o o l

!

v o o o 9. O .9 P a

@;R o ts. o o f

P o oo

v o o o o o q. o o l

p o E' o o =

o

7 o o a' o 9. oo -oo

x

E

*

oq9. o o f

N

v

o a o o E, o o 7

o o

=

OJ o oA;R o E. o o 5

o o o f

u

D o f o o o E. o o I

il

o o =

o

u

o o 6' o 9.

o o o :R

o I e

s { x ca

oE: to<o^

od38 <!!.rq +q9.o

o-

c^ oE

= -J6 < O

,;gE

<!!.sq +q9.o o=

€

! E 2

;> 76 eg

^{2 6}

x

_{o E} OJ 6-

rE ocL o-

o,

:,

o& >E €Q< gqE >Jg(I --'o 0rq

or=

5 ;"'-'

diP oi d9 6o

= d

OJ

H

e

0, =.o o 0, CL ti

5 3

=

P (o

o o o

t (o (o (o

o

uJ

o o x

0,

s + <o

OtE 9(! 0)0

x

o !

9o

qro (D

cLf OJ

=H Srv rO

O,N

30 r

o

=

P (o 6

o

6

o o o

gI

o

ts F

o

Fr(1,

(11)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo : Tersedianya arahan pengembangan Kawasan Sidotopo

1 ^dokumen

(KAK) 1 dokumen

(KAK)

1 dokumen

(KAK) ^100,00% - ^- - - ^- - - ^- 100%

2 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang : Dokumen capaian terhadap pemenuhan keburuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat

1 dokumen - - - 1 dokumen 1

dokumen ^100,00%

Kasubid Permukiman dan Prasarana Wilayah

3

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi : Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah (Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan prasarana wilayah)

4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%

Kasubid Permukiman dan Prasarana Wilayah 2

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD )

Kasubid Permukiman dan Prasarana Wilayah Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan secara keseluruhan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid 19.

Kegiatan ini hanya sampai dengan penyelesaian lelang Meningkatnya kemampuan

pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan (sasaran di dalam RPJMD)

Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang

berkualitas(sasaran di dalam Renstra)

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target

Tahunan Satuan

I II III IV

(12)

z

o tn A' o o o =t 0, o E,

fiaiqFEE sSeH;El$

r99l-olol=

;si+rlBli :gfrdilslq I ^q

d a ilB E EfHgLlrli g il g 5HE Si.r619'lu.

^O^iJ.J

F'frde'

-@^h

a rs_s

J@O

F;

5

g r

ar o

x

o E. o q, f l, -{

t0, :m

!s

o

^o -- >E

-l -o

J

t c 0,

,

--l o

a

o

t

CL

-

0, o

^

:, o 0,

v

o

g

A) 2. CL =o

S5

^iv= o f

-lo

a

o P o-

>^

_{^i -5}o

7 o gl 6' o 2. -to fr o

v

o ts o L :r

a

o v o ,= o L

3p

^{o6 of}

E +fr

ofc

<dg

q =f

9E

J)

! m

z E* Bc z o

x

o

t, d

@ d. A) 5 oa m

- o? X(D J

cra o

sq.

C ! .-. OJ OJ OJ 5 o

{

o o)

x

OJ tr s: !o) o@ :lo Jdi cf rfit 3' o, :,

^o Is ro 1'I oitr

^{hO Olr}

Ets .=ts =

OJ OJ

E o ^o_ o @ -q ! m

o x

o o) oga o il f ca

l-t

lEl

lil

l- lo lf h< lra l.D

K

loJ lcL lv,

kr

lB

l'

=

P ro

o o o

^q, (o (o (o

o

g, ts

o o

Eq) o- 0) @ -o T' m

0 x

o q) q) 0q o OJ

,

gc

z

!

EIF E

IE.

ir

Lo

Elr

8LE

3l=

H

N A 0 o 0)Ul o 9. o 0cq(I OJ

il

(n C

r

o o f oa o o o-

6

s

ro ts !o i\ o B. o o

H

o

o o

x s

F 5

s

UI P or ts

s o

(13)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 4 5 6 7 8 9 5 11 12 6 14 15 10

17 18

11

Program Perencanaan Pembangunan :

a. Tingkat konsistensi penjabaran

program RPJMD ke dalam RKPD % 100% - - #VALUE! 100% 99,04% 99,04% 100% 99,04% 99,04% 100% 99,04% 99,04%

Kabid Pemerintahan

dan Sosial Budaya

2 a.

b. Persentase pokok pikiran DPRD

yang diakomodir % 85% - - #VALUE! 85% 12,69% 14,93% 85% 12,69% 14,93% 85% 12,69% 14,93%

Kabid Pemerintahan

dan Sosial Budaya

b

c. Persentase BA Hasil

Musrenbang yang terakomodir % 82% 82% - #VALUE! 82% 74,32% 90,63% 82% 74,32% 90,63% 82% 74,32% 90,63%

Kabid Pemerintahan

dan Sosial Budaya

3 d. Persentase Partsisipasi

Masyarakat dalam Konsultasi Publik

% 50% 50% 67,00% 134,00% 50% 67,00% 134,00% 50% 67,00% 134,00% 50% 67,00% 134,00%

Kabid Pemerintahan

dan Sosial Budaya

e. Persentase aspirasi masyarakat

yang terakomodir % 82% - - #VALUE! 82% 82,39% 100,48% 82% 82,39% 100,48% 82% 82,39% 100,48%

Kabid Pemerintahan

dan Sosial Budaya

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Indikator Program Satuan Target

Tahunan TW I TW II TW III

TW IV Penanggung

Jawab

2 3

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan (sasaran di dalam RPJMD )

Prosentase usulan

masyarakat yang diakomodir dalam APBD

Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga

1 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD )

a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas(sasaran di dalam Renstra )

Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pemba-ngunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

(14)

z

o o o, 0)

:

o o E. CL x o o x o o o o o

: qeEgl$15H E s s -rlFH

13

3 3: iE

lE la

*eE 3?qlElg 'fi;EElels dE rlq

=i lc o=lo F

_e =o o ! o 0! o 3

s

o c 0l F o 6

x

-{ o-l =to =m

d9

;s

-lo g! o -.t

{

CI

r

o o

x

o o

J' a @ ;R

v og 6' o 9.

-t

{

-{

{

uq o5

v o o 6' o 9,

o

s

u o o o 9.

oP

PBE^ srl& xE.fq

*ot

! E, oo <: 6_H

f E

ts ro @(o

o (,

ts

o

@ o 0a q o 0a I o o 3 cr o N

o

N

o

7< o OJ 6t

g

o- o f 0a -o o 3 o =. =o l- o CL o) f o 9.

g

@ c o o

OJ

o

x

m I i(

,9

o o 0q

q

o l 0a

P(o (o

o

u,

o

^{P 5}

N UJ 5 ul

{

@ o o\o

s

5

x

6-.{o @ o -.1 €

$E$iEiHiiEtss 5:5;E +$sE s '

ts

A oo_ G'o

o s

N (rI ol(n

-i o @ o

o I o ^:R

ul

s

o o }R

ts e-{o m o o -o o

x

lJ o

x

CL OJ

{

o, vt Vt o t< l>

k

lm l!-' lo llD t<

(15)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan : Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan

1 dokumen -

1 dokumen laporan pendahuluan

100,00% - - - - - - - - -

Kasubid Pemberdayaan

Masyarakat 2

MISI 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel (sasaran di dalam RPJMD)

Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan (sasaran di dalam RPJMD)

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi: Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya (Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan sosial budaya)

2 5

kegiatan dokumen

2 kegiatan 2 dokumen

2 kegiatan

2 dokumen 100,00% 1 kegiatan 1 dokumen

1 kegiatan 1 dokumen (dengan adanya realokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid 19 maka kegiatan Moncer Serius targetnya dikurangi menjadi 1 dokumen dan sudah terealisasi di triwulan 1)

100,00% 1 kegiatan 1 dokumen

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target

Tahunan ^Satuan

I II III IV

Kasubid Pemberdayaan

Masyarakat 1 kegiatan

1 dokumen (kegiatan

monev bidang)

100,00% 1 kegiatan 1 dokumen

1 kegiatan 1 dokumen

(kegiatan monev bidang)

100,00%

Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang

berkualitas(sasaran di dalam Renstra )

(16)

x

o E o

il g

^o-q) f,gt| ! o

3<

OrD fGl

s9 :r-

o)q, :t 3E o) :, tn o

q

@ o- o, OJ

(o ro

o

UJ F

o o

z

o N

t 0, 0, 3 o 0l o E.

!o Oo

o-6

00 9o co oo ;-o -o qo

:6-

o^

oo d;

0q:1

='O O

^i6= a= <= o- -a F3

o fga 0 f o f o o o. F(o

x

o a. o o :,

; =

OJ

-

o o

-

o f OJ o) o g. 15 0, oo o ! o

ll)

t

CL

x

o o

x

o GI A' 0, f 5

I f,

-{t0, =m

i9

I ino E D 3

o

--l o 0q o

t

IL

-

OJ o

4 ,

o 0t

v o _!r o !. 6N (o-l o qa o P o

v

o = o 2. I'r H

s

io 0a o tsv o _9r o ts 5

s

t/r-to ua o ts(rlu o o o 2. P:R @

! m