I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 09 Februari 2016 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor 1. PPkom 2.

(1)

LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BULAN JANUARI DI SKPD RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

09 Februari 2016 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor

1. PPkom 2. PPTK

3. Ka Bag Perencanaan 4. Ka Bag Keuangan

5. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

6. Ketua dan Anggota Pokja Pengadaan Barang/ Jasa 7. Ketua dan Angggota PPHP

8. Bendahara Pengeluaran APBD/ BLUD

9. Penerima dan Penyimpan Barang

(2)

D. Notulis

Mudji Sri Utami

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU

No Nama

Kegiatan Anggaran (Rp) Target

Fisik (%)

Realisasi (%)

Deviasi Ket

Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7(5-4) 8

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222.000,00 8.33 0.00 0.00 -8.33 Negatif

2 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 396.400.000,00 8.33 70.13 0.00 61.80 Positif

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD)

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 270.000.000.000,00 7.25 6.80 0.87 -0.45 Negatif

Jumlah/Rata-rata 271.960.622.000,00 7.97 25.64 0.29 17.67

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA Evaluasi Permasalahan tahun 2015

Peningkatan kegiatan belanja pada anggaran perubahan yang cukup besar mengakibatkan penumpukan penyelesaian adminsitrasi di bulan Desember.

Pengembangan / up date E-purchasing yang berdampak pada proses pengadaan e-catalog loadingnya cukup lambat.

Koordinasi antara pejabat dan PPTK untuk percepatan pengadaan perlu ditingkatkan

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

(3)

Rakor Internal SKPD

Pemaparan Rencana kerja Opersional (RKO) dari masing- masing PPTK.

Penyusunan RUP SKPD Pelaksanaan pemaketan

Rencana kegiatan rakor SKPD dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya.

V. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Direktur, dengan pengarahan bahwa tahun 2016 setiap PPTK mengawal betul setiap kegiatan sesuai dengan RKO yang telah disepakati bersama.

Semarang, 10 Februari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

NIP. 19620208 198901 1 001

(4)

: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

: SUNARYO : Januari

RENCANA PERMASALAHAN

KODE BENDAHARA JUMLAH PENGELUARAN DAN UPAYA

KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN

(Rp) s/d BULAN INI S/D BULAN PEMECAHANNYA

(Rp) LALU (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.02.1.02.03.01.

16 4.435.778.000 0,00 - - - - 0,00 1.171.045.392 26,40

2 1.02.1.02.03.01.

19 1.564.222.000 8,33 130.299.693 - - - 0,00 - 0,00

3 1.02.1.02.03.02.

05 352.000.000 0,00 - - - - 0,00 - 0,00

4 1.02.1.02.03.36.

06 4.610.000.000 0,00 - - - - 0,00 - 0,00

5 1.02.1.02.03.36.

35 396.400.000 8,33 33.020.120 - - - 0,00 278.000.000 70,13

6 1.02.1.02.03.36.

37 6.195.806.000 0,00 - - - - 0,00 76.011.000 1,23

7 1.02.1.02.03.36.

42 25.000.000.000 0,00 - - - - 0,00 570.503.750 2,28

8 1.02.1.02.03.39.

02 50.000.000 0,00 - - - - 0,00 - 0,00

9 1.02.1.02.03.01.

12.01

270.000.000.00 0 7,25 19.575.500.000 - 2.347.145.635 2.347.145.635 0,87 18.365.185.872 6,80 0 6,31 19.738.819.813 - 2.347.145.635 2.347.145.635 0,75 20.460.746.014 6,55

dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 19620208 198901 1 001

KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Semarang, 10 Februari 2016

Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR.

MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

* Jumlah/Rata-rata

S/D BULAN INI S/D BULAN INI

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok

3 KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR.

MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR.

MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

TARGET (%) SKPD

KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN

NO NAMA PROGRAM

KEGIATAN

REALISASI KEUANGAN (SPJ) REALISASI FISIK

KETERANGAN BULAN INI

(Rp)

(5)

NAMA PROGRAM/

KEGIATAN

8,33 0

0 25-Jan

8,33 0

KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016

BULAN: JANUARI - JANUARI

SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DES

BENDAHARA PENGELUARAN : SUNARYO

NO PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV

1 Penyediaan bahan logistik kantor - rsud prof. dr.

margono soekarjo purwokerto

2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - rsud

prof. dr. margono soekarjo purwokerto

4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan -

rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 8,33 0 70,13 25-Jan

7,25 0,87 6,8 26-Jan

A C

B D

rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan rujukan (dak) - rsud prof.

dr. margono soekarjo purwokerto

A: TARGET FISIK (%) 7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto

8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi - rsud prof.

dr. margono soekarjo purwokerto

9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud)

B: REALISASI FISIK (%) C: REALISASI KEUANGAN (%) D: TARGET PELAPORAN

KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO D: TARGET PELAPORAN

Semarang, 10-02-2016

dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

NIP. 1962020819620208 198901 100 1

(6)

PERMASALAHAN DAN UPAYA

NILAI PENYELESAIANNYA

KONTRAK

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970

1 1.02.1.02.03.01.16 4.435.778.000 - - 0 0 03/01/2016 30/09/2016

Belanja AHP - 3.903.484.640 - 30 0 x 03/01/2016 30/09/2016

Belanja AHP - 532.293.360 - 0 0 27/03/2016 30/09/2016

KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Penyediaan bahan logistik kantor

PGDL PL KTS/SY

NO

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN

Mulai SELESAI

3 PELAKSANAAN

KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML

SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

BENDAHARA : SUNARYO

BULAN : JANUARI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016

Belanja AHP - 532.293.360 - 0 0 27/03/2016 30/09/2016

2 1.02.1.02.03.01.19 1.564.222.000 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016

Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran - 1.564.222.000 - 0 0 01/01/2016 31/12/2016

01/01/1970 01/01/1970

3 1.02.1.02.03.02.05 352.000.000 - - 0 0 04/01/2016 30/09/2016

Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah - 352.000.000 - 0 0 04/01/2016 30/09/2016

01/01/1970 01/01/1970

4 1.02.1.02.03.36.06 4.610.000.000 - - 0 0 04/01/2016 30/09/2016

Belanja Modal Alat Kedokteran - 4.415.000.000 - 0 0 05/01/2016 30/09/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang

Pelayanan - 195.000.000 - 0 0 x 04/01/2016 30/09/2016

5 1.02.1.02.03.36.35 396.400.000 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016

01/01/2016 31/12/2016 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR.

MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) - 396.400.000 - 70,13 0 01/01/2016 31/12/2016

6 1.02.1.02.03.36.37 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana 6.195.806.000 - - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

(7)

PERMASALAHAN DAN UPAYA

NILAI PENYELESAIANNYA

KONTRAK

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PGDL PL KTS/SY

NO

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN

Mulai SELESAI

3 PELAKSANAAN

KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 800.000.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 480.000.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 1.880.000.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 1.244.000.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 271.586.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Ambulance - 1.520.220.000 - 5 0 x 27/03/2016 31/08/2016

7 04/01/2016 30/11/2016

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak 7

1.02.1.02.03.36.42 25.000.000.000 - - 0 0

04/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 552.000.000 - 0 0 04/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 490.110.000 - 0 0 04/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 174.740.000 - 0 0 04/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 128.000.000 - 0 0 04/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1) - 9.901.100.000 - 2,5 0 x 05/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 27.000.000 - 0 0 05/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2) - 4.425.850.000 - 2,5 0 x 05/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3) - 8.493.200.000 - 2,5 0 x 05/01/2016 30/11/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4) - 808.000.000 - 0 0 x 04/01/2016 30/09/2016

01/01/1970 01/01/1970

8 1.02.1.02.03.39.02 50.000.000 - - 0 0 03/01/2016 30/09/2016

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 50.000.000 - 0 0 03/01/2016 30/09/2016

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF.

DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok

01/01/1970 01/01/1970

9 1.02.1.02.03.01.12.01 270.000.000.000 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD)

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

(8)

PERMASALAHAN DAN UPAYA

NILAI PENYELESAIANNYA

KONTRAK

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PGDL PL KTS/SY

NO

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN

Mulai SELESAI

3 PELAKSANAAN

KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML

Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah - 2.901.000.000 - 0 0 x 04/01/2016 20/12/2016

Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung

Tempat Ibadah - 49.800.000 - 0 0 x 02/01/2016 31/12/2016

Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung - 49.200.000 - 0 0 x 02/01/2016 31/12/2016

Belanja Modal Pengadaan Pompa - 60.762.000 - 0 0 x 03/01/2016 31/07/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur - 291.018.000 - 0 0 x 03/01/2016 30/10/2016

Belanja Modal Pengadaan Komputer - 1.870.830.000 - 0 0 x 04/01/2016 30/10/2016

Belanja Modal Lisensi software komputer - 227.058.000 - 0 0 x 03/01/2016 31/07/2016

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer - 1.749.306.000 - 0 0 x 04/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - 578.838.000 - 0 0 x 04/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - 67.158.000 - 0 0 03/01/2016 31/07/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - 25.584.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat

Dapur) - 198.276.000 - 0 0 x 03/01/2016 31/07/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Mebelair) - 438.126.000 - 0 0 x 04/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 22.824.126.000 - 0 0 x 04/01/2016 30/09/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD - 700.362.000 - 0 0 x 03/01/2016 30/10/2016

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD - 2.948.556.000 - 0 0 03/01/2016 31/08/2016

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya - 20.000.000 - 0 0 x 03/01/2016 31/12/2016

Belanja Modal Barang / Jasa - 208.000.000.000 - 7,97 0,27 x 01/01/2016 31/12/2016

Belanja Pegawai BLUD - 27.000.000.000 - 6,61 6,59 01/01/2016 31/12/2016

: :

: Pelelangan Terbatas :

: : :

KTS/SY : Kontes Sayembara dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

PGDL Pengadaan Langsung

PL Penunjukkan Langsung

PS/SS Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana

PML Pemilihan Langsung

PU/SU Pelelangan Umum/Seleksi Umum

PT KEPALA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Semarang, 10 Februari 2016 Keterangan

KTS/SY : Kontes Sayembara dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

NIP: 19620208 198901 1 001