RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
JL. DR. GUMBREG 1 PURWOKERTO
TELP . (0281) 632708, FAX. (0281) 631015
EMAIL : RSMARGONO@JATENGPROV.GO.ID
LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JUNI DI SKPD
I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor
05 Juli 2016 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor
1. PPkom APBD dan BLUD 2. Ka Bag. Keuangan
3. Ka Bag Perencanaan 4. Semua PPTK
5. Semua Pejabat Pengadaan 6. Semua Pejabat PPHP
7. Bendahara APBD dan BLUD
8. Bendahara Penerima dan Penyimpan barang
D. Notulis
Mudji Sri Utami
II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
No Nama
Kegiatan Anggaran (Rp) Target
Fisik (%)
Realisasi (%)
Deviasi Ket
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7(5-4) 8
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
1 Penyediaan bahan logistik kantor 4.435.778.000,00 57.16 93.63 83.10 36.47
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222.000,00 49.98 100.00 100.00 50.02
3 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 352.000.000,00 0 98.44 0 98.44
4 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 4.610.000.000,00 4.23 55.87 42.84 51.64
5 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 396.400.000,00 49.98 81.84 81.70 31.86
6 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
6.195.806.000,00 56.74 81.25 61.35 24.50
7 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok
25.000.000.000,00 37.04 39.57 9.10 2.53
8 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
50.000.000,00 57.14 0 0 -57.14353
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD)
9 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 270.000.000.000,00 49.50 49.58 45.47 0.08
Jumlah 312.604.206.000,00 48.04 50.46 43.63 0.00
III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA
1. Kegiatan yang dirasionalisasi :
a. Belanja bahan logistik kantor , sebelum dilakukan rasonalisasi sudah melaksanakan kegiatan fisik sebesar 95,08 % dan keuangan sebesar 83.10 %..
Srelah rasionalisasi terjadi perubahan realisasi (penurunana nilai realisasi).
b. Kegiatan penyelengaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraaan , tidak dilakukan kegiatan.
c. Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan terdapat 1 paket tidak dilaksanakan 2. Kegiatan APBD yang membutuhkan percepatan penyerapan anggaran.
a. pengadaan kndaraan dinas operasional.
b. Pnngadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan (DAK)
IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN
1. Sesuai dengan agenda RS, bahwa untuk per 1 Juli 2016 dalam membuat PO by sistem harus menginput nomor rekening dan nomor dokuemn kontrak.
2. Penomoran kontrak sesuai dengan jenis belanja tiap-tiap masing-masing pejabat.
3. masing -masing pejabat dan PPTK mengawal adminstrasi untuk percepatan penyerapan anggaran.
V. PENUTUP
Demikian rapat koordinasi untuk kegiatan belanja APBD dan BLUD bulan Juni 2016, dan mengharap semua pejabat terkait untuk komitmen mengawal dari semua kegiatan sesuai dengan SK Direktur.
Semarang, 12 Juli 2016
DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
NIP. 19620208 198901 1 001
SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA PENGELUARAN : SUNARYO BULAN : Juni
RENCANA PERMASAL
AHAN
KODE BEND JUMLAH PENGELUARAN DAN
UPAYA
KEGIATAN PNGLRAN ANGGARAN (Rp) s/d BULAN INI S/D BULAN PEMECAH
ANNYA
(Rp) LALU (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1.02.1.02.03.01.16 4.435.778.000,00 57,16 2.535.490.705,00 3.685.986.043,00 - 3.685.986.043,00 83,10 4.153.420.266,00 93,63
2 1.02.1.02.03.01.19
1.564.222.000,00 49,98 781.798.156,00 1.564.221.962,00 - 1.564.221.962,00 100,00 1.564.222.000,00 100,00
3 1.02.1.02.03.02.05 352.000.000,00 0,00 - - - - 0,00 346.500.000,00 98,44
4 1.02.1.02.03.36.06
4.610.000.000,00 4,23 195.000.000,00 1.974.858.042,00 - 1.974.858.042,00 42,84 2.575.500.000,00 55,87 5 1.02.1.02.03.36.35
396.400.000,00 49,98 198.120.720,00 323.844.908,00 - 323.844.908,00 81,70 324.412.208,00 81,84 6 1.02.1.02.03.36.37
6.195.806.000,00 56,74 3.515.806.000,00 3.080.628.305,00 720.200.000,00 3.800.828.305,00 61,35 5.034.030.000,00 81,25 7 1.02.1.02.03.36.42
25.000.000.000,00 37,04 9.260.395.000,00 644.391.000,00 1.631.629.060,00 2.276.020.060,00 9,10 9.893.595.000,00 39,57
8 1.02.1.02.03.39.02
50.000.000,00 57,14 28.571.764,00 - - - 0,00 - 0,00
9 1.02.1.02.03.12.01
270.000.000.000,00 49,50 133.651.250.000,00 94.979.394.657,00 27.781.565.837,00 122.760.960.494,00 45,47 133.856.148.104,00 49,58 312604206000,00 48,04 150166432344,40 106253324917,00 30133394897,00 136386719814,00 43,63 157747827578,00 50,46
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET (%)
REALISASI KEUANGAN (SPJ) REALISASI FISIK
KET
BULAN INI (Rp) S/D BULAN INI S/D BULAN INI
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok
3 KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR.
MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR.
MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
* Jumlah/Rata-rata pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
NIP: 19620208 198901 1 001 Semarang, 11 Juli 2016
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
NAMA PROGRAM/
KEGIATAN
0 0 0 0 14,29 25,15 28,58 83,1 42,87 83,1 57,16 83,1
0 - 25,2 30-Mar 85,86 01-Apr 93,63 11-Jul 93,63 11-Jul 93,63 11-Jul
8,33 0 16,66 0 24,99 100 33,32 100 41,65 100 49,98 100
0 - 0 - 100 01-Apr 100 - 100 03-Jun 100 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 10 01-Apr 30 2-mei 30 01-Jun 98,44 11-Jul
0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,84 4,23 42,84
0 - 0 - 9,85 01-Apr 25,12 2-mei 55,87 06-Jun 55,87 04-Jul
8,33 0 16,66 65,66 24,99 73,76 33,32 73,76 41,65 81,7 49,98 81,7 70,13 10-Feb 70,97 01-Mar 81,47 01-Apr 81,84 2-mei 81,84 01-Jun 81,84 -
0 0 0 0 0 0 0 0 12,13 49,72 56,74 61,35
1,23 10-Feb 6,3 01-Mar 16,63 01-Apr 35,62 2-mei 66,88 06-Jun 81,25 05-Jul
0 0 0 0 0 0 0 0 31,28 2,58 37,04 9,1
2,28 10-Feb 2,28 - 6,3 01-Apr 17,14 2-mei 28,14 06-Jun 39,57 05-Jul
0 0 0 0 14,29 0 28,57 0 42,86 0 57,14 0
0 - 0 - 0 01-Apr 0 - 0 11-Jul 0 11-Jul
7,25 0,87 14,5 8,06 22 14,92 30,93 29,33 40,56 35,18 49,5 45,47 6,8 10-Feb 14,11 02-Mar 22,3 04-Apr 31,51 2-mei 41,07 04-Jun 49,58 05-Jul 6,31 0,75 12,63 7,05 19,36 13,84 27,34 27,1 38,65 33,99 48,04 43,63
6,17 12,94 22,07 31,63 41,84 50,46
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016
BULAN: JANUARI - JUNI
SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA PENGELUARAN : SUNARYO
NO PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 Penyediaan bahan logistik kantor - rsud prof. dr.
margono soekarjo purwokerto
2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - rsud
prof. dr. margono soekarjo purwokerto 4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan
kesehatan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan rujukan (dak) - rsud prof.
dr. margono soekarjo purwokerto
JUMLAH/RATA-RATA
7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi - rsud prof.
dr. margono soekarjo purwokerto
9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud)
Semarang, 11-07-2016
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
NIP. 1962020819620208 198901 100 1
SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA : SUNARYO BULAN : Juni
PERMASALAHAN
DAN UPAYA
NILAI PENYELESAIAN
NYA KONTRAK
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1.02.1.02.03.01.16 4.435.778.000,00 - - 0 0 01/01/2016 30/09/2016
Belanja AHP - 3.317.961.944,00 - 91,49 77,46 27/03/2016 30/09/2016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 1.117.816.056,00 - 100 99,81 x 01/01/2016 30/09/2016
2 1.02.1.02.03.01.19 1.564.222.000,00 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016
Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran - 1.564.222.000,00 - 100 100 01/01/2016 31/12/2016
3 1.02.1.02.03.02.05 352.000.000,00 - - 0 0 04/01/2016 30/09/2016
Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah - 352.000.000,00 - 98,44 0 04/01/2016 30/09/2016
4 1.02.1.02.03.36.06 4.610.000.000,00 - - 0 0 04/01/2016 30/09/2016
Belanja Modal Alat Kedokteran - 4.415.000.000,00 - 58,05 44,73 05/01/2016 30/09/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang
Pelayanan - 195.000.000,00 - 6,41 0 x 04/01/2016 30/09/2016
5 1.02.1.02.03.36.35 396.400.000,00 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
(DAK) - 396.400.000,00 - 81,84 81,7 01/01/2016 31/12/2016
6 1.02.1.02.03.36.37 6.195.806.000,00 - - 0 0 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 800.000.000,00 716.000.000,00 100 89,5 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 480.000.000,00 335.192.000,00 100 0 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 1.880.000.000,00 1.713.000.000,00 100 91,12 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 1.244.000.000,00 - 100 92,48 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 271.586.000,00 217150000 100 79,96 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Ambulance - 1.520.220.000,00 - 23,58 0,28 x 27/03/2016 31/08/2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016
NO
KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN PELAKSANAAN
KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/S
U PT PS/S
S PML PGDL PL KTS/
SY Mulai SELESAI 3
KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
Penyediaan bahan logistik kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR. MARGONO
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF.
DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTOKegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
PERMASALAHAN
DAN UPAYA
NILAI PENYELESAIAN
NYA KONTRAK
NO
KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN PELAKSANAAN
KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/S
U PT PS/S
S PML PGDL PL KTS/
SY Mulai SELESAI
7
1.02.1.02.03.36.42 25.000.000.000,00 - - 0 0 04/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 552.000.000,00 526.000.640,00 45 0 04/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 490.110.000,00 490.110.000,00 100 100 04/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 174.740.000,00 170.832.000,00 100 97,76 04/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 128.000.000,00 128.000.000,00 100 100 04/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1) - 9.901.100.000,00 - 20 0 x 05/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 27.000.000,00 26.281.000,00 100 97,34 05/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2) - 4.425.850.000,00 - 53,95 21,01 x 05/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3) - 8.493.200.000,00 - 48,98 4,56 x 05/01/2016 30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4) - 808.000.000,00 - 36,78 17,77 x 04/01/2016 30/09/2016
8 1.02.1.02.03.39.02 50.000.000,00 - - 0 0 03/01/2016 30/09/2016
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 50.000.000,00 - 0 0 03/01/2016 30/09/2016
9 1.02.1.02.03.12.01 270.000.000.000,00 - - 0 0 01/01/2016 31/12/2016
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah - 2.901.000.000,00 - 25,58 25,58 x 04/01/2016 20/12/2016
Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung
Tempat Ibadah - 49.800.000,00 - 0 0 x 02/01/2016 31/12/2016
Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung - 49.200.000,00 - 0 0 x 02/01/2016 31/12/2016
Belanja Modal Pengadaan Pompa - 60.762.000,00 - 10 0 x 03/01/2016 31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur - 291.018.000,00 - 10 0 x 03/01/2016 30/10/2016
Belanja Modal Pengadaan Komputer - 1.870.830.000,00 - 10 0 x 04/01/2016 30/10/2016
Belanja Modal Lisensi software komputer - 227.058.000,00 - 10 0 x 03/01/2016 31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer - 1.749.306.000,00 - 10 0 x 04/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - 578.838.000,00 - 10 0 x 04/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - 67.158.000,00 - 10 0 03/01/2016 31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - 25.584.000,00 - 10 0 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat
Dapur) - 198.276.000,00 - 10 0 x 03/01/2016 31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
(Mebelair) - 438.126.000,00 - 10 0 x 04/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - 22.824.126.000,00 - 10 0 x 04/01/2016 30/09/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD - 700.362.000,00 - 10 0 x 03/01/2016 30/10/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD - 2.948.556.000,00 - 10 0 03/01/2016 31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya - 20.000.000,00 - 0 0 x 03/01/2016 31/12/2016
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat
Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
PERMASALAHAN
DAN UPAYA
NILAI PENYELESAIAN
NYA KONTRAK
NO
KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN PELAKSANAAN
KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/S
U PT PS/S
S PML PGDL PL KTS/
SY Mulai SELESAI
Belanja Modal Barang / Jasa - 208.000.000.000,00 - 56,27 53,37 x 01/01/2016 31/12/2016
Belanja Pegawai BLUD - 27.000.000.000,00 - 47,66 40,78 01/01/2016 31/12/2016
