• Tidak ada hasil yang ditemukan

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto Telp. (0281) , Fax. (0281)

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto Telp. (0281) , Fax. (0281)"

Copied!
13
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 13 Halaman )

Teks penuh

(1)

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto Telp. (0281) 632708, Fax. (0281) 631015

email : [email protected]

(2)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PROGRES PELAKSANAAN AGENDA

Organisasi: 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Kode Uraian IKU Daerah Pagu (Rp)

Target Sampai Dengan

(%) 1.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000

1.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000 100

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 57.519.270.000 100

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 56.656.803.000 100

1.02.0.00.0.00.03.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 499.905.530.000

1.02.0.00.0.00.03.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10.361.319.000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Layanan Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 9.611.319.000 100 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3.250.000.000 100

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6.361.319.000 100

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan -

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 750.000.000 100

Pengadaan Obat-obatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 750.000.000 100

1.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 489.544.211.000

(3)

Kode Uraian IKU Daerah Pagu (Rp)

Target Sampai Dengan

(%) Operasional Pelayanan Rumah Sakit - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 489.544.211.000 100

Belanja Pegawai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 47.750.000.000 100

Belanja Barang dan Jasa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 372.162.211.000 100

Belanja Modal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69.632.000.000 100

1.02.0.00.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000

1.02.0.00.0.00.03.05.1.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000 100

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000 100

(4)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PROGRES PELAKSANAAN KINERJA

Organisasi: 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Kode Uraian IKU Daerah Pagu (Rp)

Target Sampai Dengan

(%) 1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000

1.02.0.00.0.00.13.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0

1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000 Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung

perkantoran - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 114.176.073.000 100

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 57.519.270.000 100

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 56.656.803.000 100

1.02.0.00.0.00.13.01.1.03 Administrasi Umum 0

1.02.0.00.0.00.13.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) 499.905.530.000

1.02.0.00.0.00.13.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10.361.319.000

Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3.250.000.000 100

Belanja Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3.250.000.000 100 Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang

dipenuhi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6.361.319.000 100

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6.361.319.000 100

(5)

Kode Uraian IKU Daerah Pagu (Rp)

Target Sampai Dengan

(%) Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi - RSUD

Prof. Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 750.000.000 100

Pengadaan Obat-obatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 750.000.000 100

1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 489.544.211.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial - RSUD Prof.

Dr. Margono Soekarjo Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 489.544.211.000 100

Belanja Pegawai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 47.750.000.000 100

Belanja Barang dan Jasa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 372.162.211.000 100

Belanja Modal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69.632.000.000 100

1.02.0.00.0.00.13.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0

1.02.0.00.0.00.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN 0

1.02.0.00.0.00.13.03.1.02

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

0

1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000

1.02.0.00.0.00.13.05.1.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000 100

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 140.000.000 100

(6)

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

FISIK - B : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 614,221,603,000

Perbulan 4.2467 5.2211 5.2494 5.3530 8.0135 6.3075 9.2992 8.2156 6.7203 7.3371 9.5536 24.4830

Akumulatif 4.2467 9.4678 14.7173 20.0703 28.0838 34.3913 43.6904 51.9060 58.6263 65.9634 75.5170 100.0000

I Sekretariat - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 614,221,603,000

Perbulan 4.2467 5.2211 5.2494 5.3530 8.0135 6.3075 9.2992 8.2156 6.7203 7.3371 9.5536 24.4830

Akumulatif 4.2467 9.4678 14.7173 20.0703 28.0838 34.3913 43.6904 51.9060 58.6263 65.9634 75.5170 100.0000 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat

Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan

Tingkat Daerah Provinsi 10,361,319,000

Perbulan - - - 6.1395 6.6462 9.9331 15.4826 9.2092 16.4451 36.1444 - _

Akumulatif - - - 6.1395 12.7857 22.7187 38.2013 47.4105 63.8556 100.0000 100.0000 100.0000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Layanan Kesehatan ** 9,611,319,000

Perbulan - - - 6.6186 6.6186 9.9279 16.6907 9.9279 11.2516 38.9649 - _

Akumulatif - - - 6.6186 13.2371 23.1650 39.8557 49.7836 61.0351 100.0000 100.0000 100.0000

1 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran 3,250,000,000

Perbulan - - - - - - 20.0000 - - 80.0000 - -

Akumulatif - - - - - - 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran 6,361,319,000

Perbulan - - - 10.0000 10.0000 15.0000 15.0000 15.0000 17.0000 18.0000 - -

Akumulatif - - - 10.0000 20.0000 35.0000 50.0000 65.0000 82.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan ** 750,000,000

Perbulan - - - - 7.0000 10.0000 - - 83.0000 - - _

Akumulatif - - - - 7.0000 17.0000 17.0000 17.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Pengadaan Obat-obatan. 750,000,000

Perbulan - - - - 7.0000 10.0000 - - 83.0000 - - -

Akumulatif - - - - 7.0000 17.0000 17.0000 17.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 489,544,211,000

Perbulan 3.7105 4.9330 4.9685 4.9685 6.6765 6.0843 8.1026 8.4938 6.4644 6.8200 10.0253 28.7526

Akumulatif 3.7105 8.6434 13.6119 18.5804 25.2570 31.3413 39.4439 47.9377 54.4021 61.2221 71.2474 100.0000

Operasional Pelayanan Rumah Sakit ** 489,544,211,000

Perbulan 3.7105 4.9330 4.9685 4.9685 6.6765 6.0843 8.1026 8.4938 6.4644 6.8200 10.0253 28.7526

Akumulatif 3.7105 8.6434 13.6119 18.5804 25.2570 31.3413 39.4439 47.9377 54.4021 61.2221 71.2474 100.0000

1 Belanja Pegawai 47,750,000,000

Perbulan 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 11.0000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 24.0000

Akumulatif 6.5000 13.0000 19.5000 26.0000 37.0000 43.5000 50.0000 56.5000 63.0000 69.5000 76.0000 100.0000

2 Belanja Barang dan Jasa 372,162,211,000

Perbulan 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.5000 6.0000 8.0000 8.0000 6.5000 6.5000 9.5000 31.0000

Akumulatif 4.0000 9.0000 14.0000 19.0000 24.5000 30.5000 38.5000 46.5000 53.0000 59.5000 69.0000 100.0000

3 Belanja Modal 69,632,000,000

Perbulan 0.2500 3.5000 3.7500 3.7500 10.0000 6.2500 9.7500 12.5000 6.2500 8.7500 15.2500 20.0000

Akumulatif 0.2500 3.7500 7.5000 11.2500 21.2500 27.5000 37.2500 49.7500 56.0000 64.7500 80.0000 100.0000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140,000,000

Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

(7)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah Provinsi ** 140,000,000

Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

1 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 140,000,000

Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

Administrasi Keuangan 114,176,073,000

Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8737 6.9368 13.8737 6.9368 6.9368 6.9368 8.3792 8.3793

Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7470 41.6207 48.5575 62.4312 69.3679 76.3047 83.2415 91.6207 100.0000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** 114,176,073,000

Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8737 6.9368 13.8737 6.9368 6.9368 6.9368 8.3792 8.3793

Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7470 41.6207 48.5575 62.4312 69.3679 76.3047 83.2415 91.6207 100.0000

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 57,519,270,000

Perbulan 6.7338 6.7338 6.7338 6.7338 13.4676 6.7338 13.4676 6.7338 6.7338 6.7338 9.5971 9.5973

Akumulatif 6.7338 13.4676 20.2014 26.9352 40.4028 47.1366 60.6042 67.3380 74.0718 80.8056 90.4027 100.0000

2 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 56,656,803,000

Perbulan 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428 14.2860 7.1428 14.2860 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428

Akumulatif 7.1428 14.2856 21.4284 28.5712 42.8572 50.0000 64.2860 71.4288 78.5716 85.7144 92.8572 100.0000

(8)

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

KEUANGAN - B : RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN

(Rp)

Target Keuangan(Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

RSUD PROF. DR.

MARGONO SOEKARJO 614,221,603,000

Perbulan 41,701,083,000 41,501,083,000 43,267,749,000 26,958,132,000 42,537,591,500 30,176,132,000 45,131,417,500 40,254,132,000 35,550,132,000 71,450,132,000 88,119,236,000 107,574,783,000 Akumulatif 41,701,083,000 83,202,166,000 126,469,915,000 153,428,047,000 195,965,638,500 226,141,770,500 271,273,188,000 311,527,320,000 347,077,452,000 418,527,584,000 506,646,820,000 614,221,603,000

I Sekretariat - RSUD Prof.

Dr. Margono Soekarjo 614,221,603,000

Perbulan 41,701,083,000 41,501,083,000 43,267,749,000 26,958,132,000 42,537,591,500 30,176,132,000 45,131,417,500 40,254,132,000 35,550,132,000 71,450,132,000 88,119,236,000 107,574,783,000 Akumulatif 41,701,083,000 83,202,166,000 126,469,915,000 153,428,047,000 195,965,638,500 226,141,770,500 271,273,188,000 311,527,320,000 347,077,452,000 418,527,584,000 506,646,820,000 614,221,603,000 Penyediaan Fasilitas

Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

10,361,319,000

Perbulan - - - - 3,861,319,000 2,500,000,000 4,000,000,000 - - - - _

Akumulatif - - - - 3,861,319,000 6,361,319,000 10,361,319,000 10,361,319,000 10,361,319,000 10,361,319,000 10,361,319,000 10,361,319,000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **

9,611,319,000

Perbulan - - - - 3,861,319,000 2,500,000,000 3,250,000,000 - - - - _

Akumulatif - - - - 3,861,319,000 6,361,319,000 9,611,319,000 9,611,319,000 9,611,319,000 9,611,319,000 9,611,319,000 9,611,319,000

1 Belanja Pengadaan Alat

Kesehatan/Kedokteran 3,250,000,000

Perbulan - - - - - - 3,250,000,000 - - - - -

Akumulatif - - - - - - 3,250,000,000 3,250,000,000 3,250,000,000 3,250,000,000 3,250,000,000 3,250,000,000

2 Pengadaan Alat

Kesehatan/Kedokteran 6,361,319,000

Perbulan - - - - 3,861,319,000 2,500,000,000 - - - - - -

Akumulatif - - - - 3,861,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000 6,361,319,000

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan

Kesehatan ** 750,000,000

Perbulan - - - 750,000,000 - - - - _

Akumulatif - - - 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000

1 Pengadaan Obat-

obatan. 750,000,000

Perbulan - - - - - - 750,000,000 - - - - -

Akumulatif - - - - - - 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

489,544,211,000

Perbulan 33,780,951,000 33,580,951,000 35,347,617,000 19,038,000,000 22,836,000,000 19,686,000,000 25,291,145,000 32,334,000,000 27,630,000,000 63,530,000,000 78,482,000,000 98,007,547,000 Akumulatif 33,780,951,000 67,361,902,000 102,709,519,000 121,747,519,000 144,583,519,000 164,269,519,000 189,560,664,000 221,894,664,000 249,524,664,000 313,054,664,000 391,536,664,000 489,544,211,000

Operasional Pelayanan

Rumah Sakit ** 489,544,211,000

Perbulan 33,780,951,000 33,580,951,000 35,347,617,000 19,038,000,000 22,836,000,000 19,686,000,000 25,291,145,000 32,334,000,000 27,630,000,000 63,530,000,000 78,482,000,000 98,007,547,000 Akumulatif 33,780,951,000 67,361,902,000 102,709,519,000 121,747,519,000 144,583,519,000 164,269,519,000 189,560,664,000 221,894,664,000 249,524,664,000 313,054,664,000 391,536,664,000 489,544,211,000

1 Belanja Pegawai 47,750,000,000

Perbulan 3,214,285,000 3,214,285,000 3,214,285,000 3,150,000,000 6,300,000,000 3,150,000,000 6,107,145,000 3,150,000,000 3,150,000,000 4,050,000,000 4,050,000,000 5,000,000,000 Akumulatif 3,214,285,000 6,428,570,000 9,642,855,000 12,792,855,000 19,092,855,000 22,242,855,000 28,350,000,000 31,500,000,000 34,650,000,000 38,700,000,000 42,750,000,000 47,750,000,000

2 Belanja Barang dan

Jasa 372,162,211,000

Perbulan 22,066,666,000 22,066,666,000 22,066,666,000 15,888,000,000 16,536,000,000 16,536,000,000 19,184,000,000 19,184,000,000 24,480,000,000 59,480,000,000 65,000,000,000 69,674,213,000 Akumulatif 22,066,666,000 44,133,332,000 66,199,998,000 82,087,998,000 98,623,998,000 115,159,998,000 134,343,998,000 153,527,998,000 178,007,998,000 237,487,998,000 302,487,998,000 372,162,211,000

3 Belanja Modal 69,632,000,000

Perbulan 8,500,000,000 8,300,000,000 10,066,666,000 - - - - 10,000,000,000 - - 9,432,000,000 23,333,334,000

Akumulatif 8,500,000,000 16,800,000,000 26,866,666,000 26,866,666,000 26,866,666,000 26,866,666,000 26,866,666,000 36,866,666,000 36,866,666,000 36,866,666,000 46,298,666,000 69,632,000,000

Advokasi, Pemberdayaan, 140,000,000 Perbulan - - - - - 70,000,000 - - - - 70,000,000 _

(9)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Keuangan(Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Akumulatif - - - - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 140,000,000 140,000,000

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

**

140,000,000

Perbulan - - - 70,000,000 - - - - 70,000,000 _

Akumulatif - - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 140,000,000 140,000,000

1 Promosi dan

Pemberdayaan

Masyarakat 140,000,000

Perbulan - - - - - 70,000,000 - - - - 70,000,000 -

Akumulatif - - - - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 140,000,000 140,000,000

Administrasi Keuangan 114,176,073,000

Perbulan 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 15,840,272,500 7,920,132,000 15,840,272,500 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 9,567,236,000 9,567,236,000 Akumulatif 7,920,132,000 15,840,264,000 23,760,396,000 31,680,528,000 47,520,800,500 55,440,932,500 71,281,205,000 79,201,337,000 87,121,469,000 95,041,601,000 104,608,837,000 114,176,073,000

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN ** 114,176,073,000

Perbulan 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 15,840,272,500 7,920,132,000 15,840,272,500 7,920,132,000 7,920,132,000 7,920,132,000 9,567,236,000 9,567,236,000 Akumulatif 7,920,132,000 15,840,264,000 23,760,396,000 31,680,528,000 47,520,800,500 55,440,932,500 71,281,205,000 79,201,337,000 87,121,469,000 95,041,601,000 104,608,837,000 114,176,073,000

1 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 57,519,270,000

Perbulan 3,873,218,000 3,873,218,000 3,873,218,000 3,873,218,000 7,746,441,000 3,873,218,000 7,746,441,000 3,873,218,000 3,873,218,000 3,873,218,000 5,520,322,000 5,520,322,000 Akumulatif 3,873,218,000 7,746,436,000 11,619,654,000 15,492,872,000 23,239,313,000 27,112,531,000 34,858,972,000 38,732,190,000 42,605,408,000 46,478,626,000 51,998,948,000 57,519,270,000

2 Pembayaran

Tambahan

Penghasilan Pegawai 56,656,803,000

Perbulan 4,046,914,000 4,046,914,000 4,046,914,000 4,046,914,000 8,093,831,500 4,046,914,000 8,093,831,500 4,046,914,000 4,046,914,000 4,046,914,000 4,046,914,000 4,046,914,000 Akumulatif 4,046,914,000 8,093,828,000 12,140,742,000 16,187,656,000 24,281,487,500 28,328,401,500 36,422,233,000 40,469,147,000 44,516,061,000 48,562,975,000 52,609,889,000 56,656,803,000

(10)

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN

(Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 614,221,603,000

Fisik Perbulan 4.2467 5.2211 5.2494 5.3530 8.0135 6.3075 9.2992 8.2156 6.7203 7.3371 9.5536 24.4830

Target Keu

Perbulan 6.7893 6.7567 7.0443 4.3890 6.9254 4.9129 7.3477 6.5537 5.7878 11.6326 14.3465 17.5140

Fisik

Akumulatif 4.2467 9.4678 14.7173 20.0703 28.0838 34.3913 43.6904 51.9060 58.6263 65.9634 75.5170 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.7893 13.5460 20.5903 24.9793 31.9047 36.8176 44.1654 50.7190 56.5069 68.1395 82.4860 100.0000

I Sekretariat - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 614,221,603,000

Fisik Perbulan 4.2467 5.2211 5.2494 5.3530 8.0135 6.3075 9.2992 8.2156 6.7203 7.3371 9.5536 24.4830

Target Keu

Perbulan 6.7893 6.7567 7.0443 4.3890 6.9254 4.9129 7.3477 6.5537 5.7878 11.6326 14.3465 17.5140

Fisik

Akumulatif 4.2467 9.4678 14.7173 20.0703 28.0838 34.3913 43.6904 51.9060 58.6263 65.9634 75.5170 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.7893 13.5460 20.5903 24.9793 31.9047 36.8176 44.1654 50.7190 56.5069 68.1395 82.4860 100.0000

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan

Tingkat Daerah Provinsi 10,361,319,000

Fisik Perbulan - - - 6.1395 6.6462 9.9331 15.4826 9.2092 16.4451 36.1444 - _

Target Keu

Perbulan - - - - 37.2667 24.1282 38.6051 - - - - -

Fisik

Akumulatif - - - 6.1395 12.7857 22.7187 38.2013 47.4105 63.8556 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - 37.2667 61.3949 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Layanan Kesehatan ** 9,611,319,000

Fisik Perbulan - - - 6.6186 6.6186 9.9279 16.6907 9.9279 11.2516 38.9649 - _

Target Keu

Perbulan - - - - 40.1747 26.0110 33.8143 - - - - -

Fisik Akumulatif - - - 6.6186 13.2371 23.1650 39.8557 49.7836 61.0351 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - 40.1747 66.1857 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran 3,250,000,000

Fisik Perbulan - - - - - - 20.0000 - - 80.0000 - -

Target Keu

Perbulan - - - - - - 100.0000 - - - - -

Fisik Akumulatif - - - - - - 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - - - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran 6,361,319,000 Fisik Perbulan - - - 10.0000 10.0000 15.0000 15.0000 15.0000 17.0000 18.0000 - -

(11)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Target Keu

Perbulan - - - - 60.7000 39.3000 - - - - - -

Fisik Akumulatif - - - 10.0000 20.0000 35.0000 50.0000 65.0000 82.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - 60.7000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan ** 750,000,000

Fisik Perbulan - - - - 7.0000 10.0000 - - 83.0000 - - _

Target Keu

Perbulan - - - - - - 100.0000 - - - - -

Fisik Akumulatif - - - - 7.0000 17.0000 17.0000 17.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Pengadaan Obat-obatan. 750,000,000

Fisik Perbulan - - - - 7.0000 10.0000 - - 83.0000 - - -

Target Keu

Perbulan - - - - - - 100.0000 - - - - -

Fisik Akumulatif - - - - 7.0000 17.0000 17.0000 17.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - - - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 489,544,211,000

Fisik Perbulan 3.7105 4.9330 4.9685 4.9685 6.6765 6.0843 8.1026 8.4938 6.4644 6.8200 10.0253 28.7526

Target Keu

Perbulan 6.9005 6.8596 7.2205 3.8889 4.6647 4.0213 5.1663 6.6049 5.6440 12.9774 16.0316 20.0202

Fisik

Akumulatif 3.7105 8.6434 13.6119 18.5804 25.2570 31.3413 39.4439 47.9377 54.4021 61.2221 71.2474 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.9005 13.7601 20.9806 24.8696 29.5343 33.5556 38.7219 45.3268 50.9708 63.9482 79.9798 100.0000

Operasional Pelayanan Rumah Sakit ** 489,544,211,000

Fisik Perbulan 3.7105 4.9330 4.9685 4.9685 6.6765 6.0843 8.1026 8.4938 6.4644 6.8200 10.0253 28.7526

Target Keu

Perbulan 6.9005 6.8596 7.2205 3.8889 4.6647 4.0213 5.1663 6.6049 5.6440 12.9774 16.0316 20.0202

Fisik Akumulatif 3.7105 8.6434 13.6119 18.5804 25.2570 31.3413 39.4439 47.9377 54.4021 61.2221 71.2474 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.9005 13.7601 20.9806 24.8696 29.5343 33.5556 38.7219 45.3268 50.9708 63.9482 79.9798 100.0000

1 Belanja Pegawai 47,750,000,000

Fisik Perbulan 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 11.0000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 24.0000

Target Keu

Perbulan 6.7315 6.7315 6.7315 6.5969 13.1937 6.5969 12.7898 6.5969 6.5969 8.4817 8.4817 10.4712

Fisik Akumulatif 6.5000 13.0000 19.5000 26.0000 37.0000 43.5000 50.0000 56.5000 63.0000 69.5000 76.0000 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.7315 13.4630 20.1945 26.7913 39.9850 46.5819 59.3717 65.9686 72.5654 81.0471 89.5288 100.0000

2 Belanja Barang dan Jasa 372,162,211,000

Fisik Perbulan 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.5000 6.0000 8.0000 8.0000 6.5000 6.5000 9.5000 31.0000

Target Keu

Perbulan 5.9293 5.9293 5.9293 4.2691 4.4432 4.4432 5.1547 5.1547 6.5778 15.9823 17.4655 18.7215

Fisik Akumulatif 4.0000 9.0000 14.0000 19.0000 24.5000 30.5000 38.5000 46.5000 53.0000 59.5000 69.0000 100.0000 Target Keu

Akumulatif 5.9293 11.8586 17.7879 22.0570 26.5003 30.9435 36.0982 41.2530 47.8308 63.8130 81.2785 100.0000

(12)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

3 Belanja Modal 69,632,000,000

Fisik Perbulan 0.2500 3.5000 3.7500 3.7500 10.0000 6.2500 9.7500 12.5000 6.2500 8.7500 15.2500 20.0000

Target Keu

Perbulan 12.2070 11.9198 14.4570 - - - - 14.3612 - - 13.5455 33.5095

Fisik Akumulatif 0.2500 3.7500 7.5000 11.2500 21.2500 27.5000 37.2500 49.7500 56.0000 64.7500 80.0000 100.0000 Target Keu

Akumulatif 12.2070 24.1268 38.5838 38.5838 38.5838 38.5838 38.5838 52.9450 52.9450 52.9450 66.4905 100.0000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140,000,000

Fisik Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Target Keu

Perbulan - - - - - 50.0000 - - - - 50.0000 -

Fisik

Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 100.0000

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah Provinsi ** 140,000,000

Fisik Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Target Keu

Perbulan - - - - - 50.0000 - - - - 50.0000 -

Fisik Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 100.0000

1 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 140,000,000

Fisik Perbulan - - - - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 25.0000 40.0000

Target Keu

Perbulan - - - - - 50.0000 - - - - 50.0000 -

Fisik Akumulatif - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 35.0000 60.0000 100.0000

Target Keu

Akumulatif - - - - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 100.0000

Administrasi Keuangan 114,176,073,000

Fisik Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8737 6.9368 13.8737 6.9368 6.9368 6.9368 8.3792 8.3793

Target Keu

Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8735 6.9368 13.8735 6.9368 6.9368 6.9368 8.3794 8.3794

Fisik

Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7470 41.6207 48.5575 62.4312 69.3679 76.3047 83.2415 91.6207 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7471 41.6206 48.5574 62.4309 69.3677 76.3045 83.2413 91.6206 100.0000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** 114,176,073,000

Fisik Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8737 6.9368 13.8737 6.9368 6.9368 6.9368 8.3792 8.3793

Target Keu

Perbulan 6.9368 6.9368 6.9368 6.9368 13.8735 6.9368 13.8735 6.9368 6.9368 6.9368 8.3794 8.3794

Fisik Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7470 41.6207 48.5575 62.4312 69.3679 76.3047 83.2415 91.6207 100.0000 Target Keu

Akumulatif 6.9368 13.8735 20.8103 27.7471 41.6206 48.5574 62.4309 69.3677 76.3045 83.2413 91.6206 100.0000

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 57,519,270,000 Fisik Perbulan 6.7338 6.7338 6.7338 6.7338 13.4676 6.7338 13.4676 6.7338 6.7338 6.7338 9.5971 9.5973

Target Keu

Perbulan 6.7338 6.7338 6.7338 6.7338 13.4676 6.7338 13.4676 6.7338 6.7338 6.7338 9.5973 9.5973

Fisik Akumulatif 6.7338 13.4676 20.2014 26.9352 40.4028 47.1366 60.6042 67.3380 74.0718 80.8056 90.4027 100.0000

(13)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Target Keu

Akumulatif 6.7338 13.4675 20.2013 26.9351 40.4027 47.1364 60.6040 67.3378 74.0715 80.8053 90.4027 100.0000

2 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 56,656,803,000

Fisik Perbulan 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428 14.2860 7.1428 14.2860 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428 7.1428

Target Keu

Perbulan 7.1429 7.1429 7.1429 7.1429 14.2857 7.1429 14.2857 7.1429 7.1429 7.1429 7.1429 7.1429

Fisik Akumulatif 7.1428 14.2856 21.4284 28.5712 42.8572 50.0000 64.2860 71.4288 78.5716 85.7144 92.8572 100.0000 Target Keu

Akumulatif 7.1429 14.2857 21.4286 28.5714 42.8571 50.0000 64.2857 71.4286 78.5714 85.7143 92.8571 100.0000

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 13 Halaman - 908.38 KB )

Dokumen terkait

LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JULI DI SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF.. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 09 Februari 2016 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor 1. PPkom 2.

MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF.. MARGONO

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Margono Soekarjo Purwokerto adalah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO. KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provisi Jawa Tengah

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO JL. DR. GUMBREG 1 PURWOKERTO TELP. (0281) , FAX. (0281)

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016. BULAN: JANUARI

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO JL. DR. GUMBREG 1 PURWOKERTO TELP. (0281) , FAX. (0281)

MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF.. MARGONO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) Fax. (0281) Purwokerto RANCANGAN KONTRAK

56. Nilai Kontrak 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil

Gumbreg No. 1Purwokerto. RSUD Pro! Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Menganalisis dan mengevaluasi apakah ukuran kinerja yang digunakan dapat mewujudkan visi, misi dan strategi perusahaan dalam usaha orientasi pelanggan, memicukan kebutuhan