9/24/2017
1
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (RAKORPOK) TRIWULAN II
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017
Sekretariat Daerah Kota Magelang Magelang, 28 Agustus 2017
2
OUTLINE
gambaran umum
realisasi fisik dan keuangan APBD kota magelang
Dana Alokasi Khusus (DAK)
serapan dana bantuan keuangan provinsi jawa tengah
progress pengadaan barang/jasa kota magelang
9/24/2017
3
gambaran umum
4
Dasar Hukum
• Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP – D) 2005 - 2025
• Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021
9/24/2017
5
Pengertian
Maksud dan Tujuan
PP Nomor 8/2008
“Serangkaian kegiatan
manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”
“menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan”
6
GAMBARAN UMUM STRUKTUR ANGGARAN KOTA MAGELANG TAHUN 2017
Sumber : Tepra monev LKPP Tahun Anggaran 2017
9/24/2017
7
realisasi fisik dan keuangan APBD kota magelang
Triwulan ii
8 Anggaran Sumber Dana Pembangunan
Kota Magelang PER TRIWULAN II TAHUN 2015 s/d 2017
POS 2015 2016 2017 % Naik /
Turun
APBD II 390.771.654.000 470.813.457.000 560,041,435,000 18.95%
DAK 32.216.980 .000 141.068.514.000 103,118,602,000 -26.90%
BanKeu 16.938.274.000 14.186.495.000 10,374,400,000 -26.87%
9/24/2017
9
Perbandingan Serapan Dana APBD dengan Kondisi pada TRIWULAN II Tahun 2015, 2016 & 2017
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2015 2016 2017
26.25%
30.74%
29.10%
45.39% 46.88%
42.16%
KEUANGAN FISIK
10 10.27
19.27
30.81
43.14
52.08 60.5
71.09
77.53
84.28
94.54 95.57 100
2.206 5.219 9.28 14.04
21.524 29.1
B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12
Progress Keuangan APBD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017
Target Keuangan Realisasi Keuangan
9/24/2017
11 10.27
19.27
30.81 43.14
52.08 60.5
71.09 77.53
84.28
94.54 95.57 100
2.206 5.219
9.28 14.04
21.524 29.1
36.42
B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12
Progress Keuangan APBD Kota Magelang sampai dengan bulan Juli Tahun 2017
Target Keuangan Realisasi Keuangan
12 9.58
19.06 30.41
42.71
51.49
60.53 70.49
76.92
89.59 90.19 95.29 100
3.19
10.16 19.19
26.75
35.26
42.98
B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12
Progress Fisik APBD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017
Target Fisik Realisasi Fisik
9/24/2017
13 9.58
19.06 30.41
42.71 51.49
60.53 70.49
76.92
89.59 90.19 95.29 100
3.19
10.16 19.19
26.75 35.26
42.98 51.17
B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 Progress Fisik APBD Kota Magelang sampai dengan
bulan Juli Tahun 2017 Target Fisik Realisasi Fisik
14
Progres Keuangan OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (1)
No Nama OPD Target
Keuangan
Realisasi Keuangan
Deviasi Zona
1 RSUD Tidar 74.35% 44.47% 29.88%
2 Satpol PP 55.55% 43.23% 12.32%
3 Dinas Tenaga Kerja 62.27% 42.10% 20.17%
4 Sekretariat Daerah 64.23% 39.23% 25.00%
5
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
59.40% 37.87% 21.53%
6 Dinas Kepemudaan, Olah
Raga, dan Pariwisata 56.13% 37.48% 18.65%
9/24/2017
15
Progres Keuangan OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (2)
No Nama OPD Target
Keuangan
Realisasi Keuangan
Deviasi Zona
7 Dinas Pertanian dan Pangan 62.20% 37.41% 24.79%
8 Dinas Sosial 63.13% 36.65%
26.48%
9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
74.04% 35.04% 39.00%
10 Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 46.69% 32.18% 14.51%
11 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 47.09% 31.84% 15.25%
16
Progres Keuangan OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (3)
No Nama OPD Target
Keuangan
Realisasi Keuangan
Deviasi Zona
12 DPMPTSP 63.43% 31.32% 32.11%
13 Sekretariat DPRD 63.24% 30.74% 32.50%
14 Inspektorat 54.00% 30.46% 23.54%
15 Badan Penelitian dan
Pengembangan 64.39% 30.08% 34.31%
16 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan 59.13% 28.93% 30.20%
17 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 65.40% 27.75% 37.65%
9/24/2017
17
Progres Keuangan OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (4)
No Nama OPD Target
Keuangan
Realisasi Keuangan
Deviasi Zona
18 Dinas Lingkungan Hidup 61.60% 27.64% 33.96%
19 Kecamatan Magelang
Selatan 64.07% 27.26% 36.81%
20 Kecamatan Magelang
Utara 63.32% 25.71% 37.61%
21 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 62.00% 23.97% 38.03%
22 Kecamatan Magelang
Tengah 74.16% 23.35% 50.81%
23 Dinas Kesehatan 63.83% 21.00% 42.83%
24 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 62.22% 19.67% 42.55%
18
Progres Keuangan OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (5)
No Nama OPD Target
Keuangan
Realisasi Keuangan
Deviasi Zona
25 Dinas Perhubungan 59.70% 17.53% 42.17%
26
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
50.15% 14.93% 35.22%
27 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 60.22% 10.35% 49.87%
28 Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman 43.04% 6.01% 37.03%
29
Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
47.30% 5.03% 42.27%
9/24/2017
19
Rekap realisasi keuangan OPD per zona
No Zona Kriteria Jumlah OPD Prosentase
1 44.47% ≤ x ≤ 31.32% 11 OPD 37.93%
2 31.31% ≤ x ≤ 18.17% 13 OPD 44.82%
3 18.16% ≤ x ≤ 0% 5 OPD 17.24%
20
Progres Fisik OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (1)
No Nama OPD Target Fisik Realisasi Fisik Deviasi Zona
1 RSUD Tidar 74.35% 78.07% -3.72%
2 DPMPTSP 63.43% 52.61% 10.82%
3
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
46.69% 50.85% -4.16%
4
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
59.40% 49.62% 9.78%
5 Badan Penelitian dan
Pengembangan 64.39% 49.52% 14.87%
9/24/2017
21
Progres Fisik OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (2)
No Nama OPD Target Fisik Realisasi Fisik Deviasi zona
6 Dinas Tenaga Kerja 62.27% 47.35% 14.92%
7 Sekretariat Daerah 64.23% 46.96% 17.27%
8 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 60.22% 46.71% 13.51%
9 Dinas Lingkungan Hidup 61.60% 46.65% 14.95%
10 Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik 50.15% 45.41% 4.74%
11 Kecamatan Magelang Selatan 64.07% 45.06% 19.01%
12 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 47.09% 44.16% 2.93%
13 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan 59.13% 42.61% 16.52%
22
Progres Fisik OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (3)
No Nama OPD Target Fisik Realisasi Fisik Deviasi Zona
14 Satpol PP 55.55% 42.36% 13.19%
15 Dinas Sosial 63.13% 41.33% 21.80%
16 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 62.00% 40.97% 21.03%
17 Sekretariat DPRD 63.24% 40.09% 23.15%
18 Dinas Kesehatan 63.83% 38.91% 24.92%
19 Dinas Pertanian dan
Pangan 62.20% 38.84% 23.36%
20 Dinas Perhubungan 59.70% 38.68% 21.02%
21 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 65.40% 38.58% 26.82%
9/24/2017
23
Progres Fisik OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (4)
No Nama OPD Target Fisik Realisasi
Fisik
Deviasi Zona
22 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 62.22% 37.65% 24.57%
23 Dinas Pekerjaaan Umum dan
Penataan Ruang 47.30% 37.63% 9.67%
24
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
74.04% 36.86% 37.18%
25 Kecamatan Magelang Tengah 74.16% 35.04% 39.12%
24
Progres Fisik OPD Kota Magelang Triwulan II Tahun 2017 (5)
No Nama OPD Target Fisik Realisasi
Fisik
Deviasi Zona
26 Kecamatan Magelang Utara 63.32% 33.73% 29.59%
27 Inspektorat 54.00% 33.56% 20.44%
28 Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman 43.04% 33.00% 10.04%
29 Dinas Kepemudaan, Olah Raga,
dan Pariwisata 56.13% 32.68% 23.45%
9/24/2017
25
Rekap realisasi fisik OPD per zona
No Zona Kriteria Jumlah OPD Prosentase
1 78.07% ≤ x ≤
49.75%
5 OPD 17.24%
2 49.74% ≤ x ≤
34.56%
20 OPD 68.96%
3 34.55% ≤ x ≤
0%
4 OPD 13.79%
