DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 1
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
SKPD/
PENANGGUNG JAWAB
1 Optimalisasi Penataan Kota Samarinda
dan pemanfaatan SDA lainya dalam mendukung perkembangan sektor industri , perdagangan dan Jasa
1 Nilai Investasi PMDN dalam satuam jutaan
2.400.000,- Badan Penanaman Modal 2 Nilai Investasi PMA setiap
tahun ( dalam jutaan )
1.800.000,- 3 Jumlah Revitalisasi Pasar
Tradisional Setiap Tahun
16 Dinas Pasar 4 Jumlah Revitalisasi Pasar
Modern Setiap Tahun
2 5 Jumlah Penyediaan Sarana
dan Prasarana PKL
1.680 6 Jumlah Pedagang Aktif 5.233 7 Cakupan % bina Kelompok
pedagangan/usaha formal
35 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8 Prosentase Tumbuhnya kawasan industri
35 9 Jumlah Penyelenggaraan
festival seni dan budaya
10 Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo
10 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya
3 11 Prosentase benda, Situs dan
kawasan ragam budaya yang dilestarikan 13 12 Prosentase Pemanfaatan Wibsite SKPD 100 13 Ratio Wartel/Warnet 0,17
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 2 terhadap penduduk
14 Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk
0,62 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15 Rasio bayi berakte kelahiran 1,44 16 Rasio Pasangan berakte nikah 500 17 Jumlah Warga yang memiliki
KTP
657386 18 Prosentase kepemilikan akte
kelahiran per 1000 penduduk
2,52 19 Prosentase efektifitas
perangkat SIAK yang dapat digunakan
100
20 Jumlah warga yang memilik akta catatan sipil
20000 21 Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK
sudah 22 Prosentase Sarana dan
Prasarana Gedung/Bangunan Masyarakat
75 Dinas Cipta Karya dan Kota
2 Terwujudnya penguatan sistem
pengelolaan Kota yang bersih,nyaman dan bebas banjir melalui penyediaan dan rehabilitasi drainase, pembuatan pintu air dan pengendalian banjir serta kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan
1 Prosentase kawasan hutan kota terbuka
10 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2 Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan ait (minimal 1,5 m)
5,55 Dinas Bina Marga dan Pengairan
3 Prosentase drainase dalam kondisi baik
62,54 4 Jumlah penyediaan
pengendalian banjir
2 5 Prosentase luas irigasi wilayah
kota dalam kondisi baik
34,07 6 Prosentase pembangunan
tetap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 3 rawan longsor
7 Jumlah Kecamatan menerapkan kampung HBS
53 8 Rasio jaringan irigasi 0,45 9 Prosentase sempadan sungai
yang dipakai bangunan liar
22,38 10 Prosentase berkurangnya
wilayah kebanjiran
11 Panjang areal tanggap darurat penanganan banjir primer
12 Rasio jaringan irigasi 0,45 13 Panjang areal tanggap darurat
penanganan banjir tersier 14 Jumlah (Ha) menurunnya
genangan air
15 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HGB
52,61 Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
16 Prosentase peningkatan bangunan ber-IMB
0,1238 17 Prosentase sungai dipakai
bangunan liar
22,38 18 1000 unit perumahaan untuk
relokasi masyarakat SKM
35 19 Jumlah sarana dan prasarana
penanggulangan bencana kebakaran
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 Prosentase tenaga SDM penanggulangan bencana sesuai kompetensi 100 21 Prosentase penurunan bencana kebakaran 10 22 Prosentase tingkat waktu
tanggap darurat layanan
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 4 wilayah manajemen
kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam) 23 Ada/tidak sistem penanganan
sampah
ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
24 Prosentase penanganan sampah
0,82 25 Prosentase Penganganan
sampah secara terpadu dan modern
55
26 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
0,26 27 Jumlah penyediaan taman
kota pada kecamatan
10 28 Ada/tidak sistem air limbah
yang memadai
ada 29 Ada/tidak tersedia fasilitas
penanganan sampah
ada 30 Jumlah Kecamatan
menerapkan kampung HBS
53
3 Terwujudnya penanggulangan kemiskinan melalaui pendekatan 4 (empat) kluster Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, listrik dan air bersih) dan Peningkatan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
1 Prosentase Pendidikan Usia Dini
42,62 Dinas Pendidikan 2 Prosentase penduduk yang
berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
79,71
3 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
84.9
4 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 5 B
5 Prosentase Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
62.22
6 Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTS/SMA/SMK/MA
0
7 Angka Melek Huruf 97,33
8 Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI 100 9 Prosentase Kelulusan SMP/MTS 100 10 Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA 100 11 Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS 100 12 Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 100 13 Prosentase Partisipasi Sekolah 121.47 14 Rasio Guru/Murid perkelas
rata-rata pada SD
32 15 Rasio Guru/Murid perkelas
rata-rata pada SMP/SMK
20
16 Rasio Guru/Murid 581.6
17 Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
65.31 18 Prosentase guru yang
bersertifikasi profesi
100 19 Prosentase Sekolah SD yang
kondisi baik
100 Dinas Pendidkan /Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
20 Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik
100 21 Prosentase Sekolah SMA/SMK
yang kondisi baik
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 6 22 Prosentase peningkatan Minat
Baca / Kunjungan Perpustakaan
2,47 Kantor Perpustakaan dam Arsip Daerah
23 Jumlah perpustakaan setiap tahun
339 24 Prosentase peningkatan
koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
49,18
25 Angka Kematian Ibu Melahirkan/1000 KH
102 Dinas Kesehatan /RSUD.IA.Moies 26 Angka Kematian Bayi per 1000
KH
23 27 Rasio Puskesmas per
penduduk
0.2 (21) 28 Rasio dokter persatuan
penduduk
0.53 29 Rasio tenaga medis persatuan
penduduk
0,18 30 Prosentase komplikasi
kebidanan yang ditangani
17.287 31 Prosentase pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
13.597
32 Cakupan kelurahan Universe Child Immunization (UCI)
50 33 Cakupan Pelayanan Anak
Balita
103.703 34 Cakupane penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC/BTA
1.840
35 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 7 36 Prosentase pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
946
37 Prosentase kunjungan bayi 16.704 38 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Acuta Flacid Paralyis (AFP) Rateper 100.000 penduduk < 15 Th
1
39 Angka usia harapan hidup (tahun)
71 40 Prosentase kunjungan ibu
hamil K4
17.912 Cakupan pelayanan nifas 15.603 % neonates dengan
komplikasi nifas
20 Prosentase pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
3.250
Prosentase penjaringan kesehatan SD dan setingkat
17.618 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Pendeitaam Penemuan Penderitaan Pneumoniea Balita
102
Prosentase pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 14 41 Prosentase kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 1
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 8 51 Jumlah Posyandu aktif 569 Dinas Kesehatan/Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
52 Rasio KDRT 105 Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat 53 Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah 30,25 54 Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Swasta 21,62 55 Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan
82 56 Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
100
57 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan
100
58 Prosentase layanan rehabilitasi KDRT yang diberikan
75
59 Prosentase layanan bimbingan rohani bagi KDRT / anak
75 60 Prosentase layanan bantuan
hukum bagi KDRT 50 61 Prosentase layanan pemulangan bagi KDRT 100 62 Prosentase layanan
reintegrasi sosial bagi KDRT
100 63 Prosentase angka melek huruf
bagi perempuan usia 15 tahun keatas
90
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 9 keluarga
66 Prosentase akseptor KB setiap tahun
17,75 Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan
67 Prosentase peserta KB aktif 82,913 68 Prosentase keluarga Pra
Sejahtera dan KS 1 setiap tahun
41000
69 Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
100
70 ProsentasePUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
100 71 Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita ber-KB
100 72 Cakupan PUS peserta KB
anggota usaha peningkatan
100 73 Jumlah petugas PLKB/PKB di
setiap 2 kelurahan
2 74 Jumlah pembantu pembinaan
KB di setiap kelurahan
2 75 Prosentase penyediaan alat
dan obat kontrasepsi setiap tahun
30
77 Prosentase peningkatan alokasi dana pendidikan sesuai UU
20 Dinas Pendidikan
80 Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2,07 Dinas Kesejahteraan Sosial 81 Prosentase PMKS yang
menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
60
82 Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 10 83 Prosentase penanganan kasus
PEKAT
100 84 Prosentase korban bencana
yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100
85 Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tunggang darurat lengkap
100
86 Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social
100
87 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM
60 Dinas Koperasi dan UKM 88 Jumlah peningkatan koperasi
aktif
32 89 Prosentase usaha mikro dan
kecil aktif
86 90 Prosentase pelaku usaha
mikro dan kecil mendapat bantuan dana bergulir setiap tahun
85
91 Pelatihan penumbuhan wirausaha baru
100
92 Prosentase rumah layak huni 87,97 Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 93 Prosentase rumah tangga
bersanitari
73,20 94 Prosentase rumah tangga
yang menggunakan air bersih
87,97 95 Prosentase rumah tangga
yang menggunakan listrik
106,41
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 11 97 Rasio pemukiman layak huni 1.516
98 1000 Jumlah rumah sederhana yang terbangun untuk relokasi
35
98 Prosentase tempat ibadah persatuan pendudukan
1,52
99
4 Terwujudnya penguatan
pembangunan infrastruktur perhubungan terutama jalan dan semeninasi gang, pengembangan energi efektif dan peningkatan dan perluasan investasi, peningkatan ketahanan pangan melalui sektor agribisins pertanian terpadu dan penyerapan tenaga kerja
1
Panjang peningkatan jalan baru (dalam kota)5,4 Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 2 Prosentase jalan yang dapat
dilalui roda 4
0,0012 3 % jalan kota dalam kondisi
baik (>40 km/jam)
81,91 4 Panjang (m)jalan dan gang
yang disemenisasi
59.789,51 5 Prosentase Revitiliasasi
tranportasi publik
100 Dinas Perhubungan 6 Prosentase Penataan parkie
dengan model central parking 100 7 Jumlah arus penumpang
angkutan umum
162.055 8 Rasio ijin trayek dengan
kendaraan umum
0,0025 9 Jumlah uji Kir angkutan umum
yang memulai persyaratan
3,609 10 Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang tersedia 9 11 Prosentase peningkatan angkutan darat 0,027 12 Prosentase kepemilikan Kir
angkutan umum
0,.34 13 Prosentase rambu/marka 0,51
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 12 jalan yang kondisi baik
14 Jumlah standar biaya Kir angkutan umum setiap tahun
60.000,-15 Jumlah orang/barang yang
melalui
dermaga/bandara/terminal pertahun
657.198
16 Jumlah pengguna mesin tenaga geolistrik dan
terdeteksi layanan masyarakat
2 Dinas Pertambangan dan Energi
17 Jumlah kecamatan
pengembangan dan penelitian bidang geologi dan sumber daya mineral
2
18 Jumlah meningkatnya sumber energi alternatif yang dapat dikaji/dikembangkan
4
19 Jumlah perusahaan
penyediaan tenaga listrik yang sesuai dgn ketentuan
70
20 Jumlah perijinan pembangkit listrik sendiri
60 21 Jumlah Pertambangan yang
telah melaksanakan ketentuan IUP
55
22 Jumlah Pertambangan tanpa ijin
0 23 prosentase jumlah usaha dan
kegiatan yang memenuhi persyaratan
administrasi/teknis pencemaran udara
40 Badan Lingkungan Hidup
24 Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan diinformasikan
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 13 status kerusakan dan atau
tanah untuk produksi biomassa 25 Prosentase pengaduan masyarakat atas pencemaran/kerusakan lingkungan 40 26 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
40 27 Prosentase penegakan hukum
lingkungan
100 28 Prosentase jumlah usaha
dalam kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air
40
29 Prosentase pencari kerja ditempatkan
100 Dinas Tenaga Kerja 30 Prosentase keselamatan dan
perlindungan tenaga kerja
100 31 Prosentase peningkatan pelatihan kewirausahaan ketenagaan kerja 100 32 Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 100 33 Prosentase partisipasi angkatan kerja 64,07 34 Jumlah Lowongan kerja yang
telah diisi
4.000
35 Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja
0,60
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 14 setiap Tahun
37 Prosentase ketersediaan pangan utama
80 Badan Ketahanan Pangan 38 Prosentase produksi
perikanan setiap musim panen
129 Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah 39 Prosentase mengkonsumsi
ikan
130 40 Prosentase kelompok nelayan
yang di bina setiap tahun
20 41 Prosentase peningkatan
produksi perikanan kelompok nelayan
39
41 Jumlah Produksi Benih Ikan
42 Jumlah produksi daging (ton) 9.508,9 43 Jumlah produksi telur (ton) 2.299,5 44 Jumlah konsumsi daging (ton) 10.574,7 45 Jumlah konsumsi telur (ton) 7.792,3 46 Jumlah (Ha) Hijau Makanan
Ternak
200 47 Prosentase Peningkatan
Angka populasi ternak (ekor)
2
48 Prosentase Peningkatan Angka Produksi Perikanan Budidaya
1,20
49 Prosentase Peningkatan Produksi perkebunan setiap musim panen
10
50
Prosentase
produktifitas
pada atau bahan utama
local lainnya per Ha
50
51
Prosentase
pemanfaatan
lahan
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 15
pertanian/perkebunan dan
luas lahan
52
Prosentase
Ketersediaan
energy
dan
protein
perkapita
75
53
Prosentase
penguatan
cadangan pangan
54
54
Prosentase pencapaian skor
pola pangan
3
55Jumlah
Kegiatan
Pengawasan
dan
pembinaan
keamanan
pangan
5 Terwujudnya pendayagunaan peran
serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan
1 Prosentase dan Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah
152,420,995.06 Dinas Pendapatan Daerah
a - Pajak Daerah 132,350,000,000.00
B - Retribusi Daerah 68,200,000,000.00
C - Hasil Pengelolaan KDYD 12,000,000,000.00
D - Dana Lainnya yang syah 7,000,000,000.00
- Prosentase Dana
Perimbangan
112.65 2 Prosentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Asset
100 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
3 Prosentase Produktivitas Total Daerah
100 4 Prosentase Efesien Belanja
Daerah dari APBD
<100 5 Rasio Belanja Langsung thd
Total Belanja Daerah
60,18 6 Rasio Belanja Tdk Langsung
thd Total Belanja Daerah
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 16
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government
Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah
wdp Inspektorat Daerah 6 Prosentase Penurunan
kebocoran Keuangan Daerah
0 6 Jumlah Kegiatan Pembinaan
terhadap LSM,Ormas dan OKP
3 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas
7 Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah
3
8
Jumlah Organisasi Pemuda aktif96 Dinas Pemuda dan Olah Raga
9
Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif46
10
Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan22
11
Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat dilaksanakan6
12
Jumlah Sarana Olah Raga yang tersedia66
13
Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia (selain milik swasta0,009
14
Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan3
15
Prosentase Klub Olah Raga aktif0,0212
16
Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia0,0014 17
1
% Produktivitas Padi atau
Bahan Pangan Lokal 30
1 Penjabaran Dokumen RPJMD Ada Baappeda
6 2 Prosentase Jabatan Struktural
yang sesuai dengan
100 Badan Kepegawaian Daerah, Badan Litbang dan Diklat
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 17 kompetensinya:
Diklat Penjenjang dan kepangkatan setiap persyaratan Eselon II,III,IV,V 3 Prosentase PNS tepat waktu
naik pangkat
100 Badan Kepegawaian Daerah 3 Prosentase Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian yang terselesai
100
8
Prosentase
SKPD
yang
memiliki Dokumen Pelayan
Publik sesuai dengan UU
Nomor 25 Tahun 2009
100
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi )9 Ada/Tidak Dokumen Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi
Ada
10 Prosentase SKPD yang melaksanakan Dokumen SAKIP Tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
100
11 Jumlah Restrukturisasi Kelembagaan
4 12 Prosentase Efesien dari Nilai
Pagu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (UPTD LPSE) 13 Jumlah Linmas per jumlah
10.000 penduduk
38 Kantor Satpol/Kecamatan SeKota Samarinda
14 Cakupan Kegiatan Petugas Satpol setiap hari
2 Kantor Satpol 15 Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah
100 Kantor Satpol dan Kecamatan Se Kota Samarinda
16 Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 18 17 Prosentase Tingkat
Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
100 Kantor Satpol PP / Kecamatan se Kota Samarinda
18 Prosentase Penurunan Kriminilitas
27,05 19 Angka Kriminilitas yang
ditangani
36,63 20 Rasio Pos Siskamling per
jumlah kelurahan
21 Kelurahan Se Kota Samarindap 21 Prosentase Arsip secara Baku 55,7 Kantor Perpustakaan dan Arsip 22 Jumlah hari Lama
Penyelesaian Perijinan
6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pindu 23 Prosentas Layanan Perijinan
dan Non Perijinan yang terselesai
100
24 Ada/Tidak Sistem Informasi Pelayanan Publik secara online Komputerisasi
Ada Semua SKPD BIdang Pelayanan Publik
