PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₁

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SKPD/

PENANGGUNG JAWAB

1 Optimalisasi Penataan Kota

Samarinda dan pemanfaatan SDA lainya dalam mendukung perkembangan sektor industri , perdagangan dan Jasa

1 Nilai Investasi PMDN dalam satuan milyar 3.0 Badan Penanaman Modal BPPTSP

2 Nilai Investasi PMA dalam satuan milyar 2.25

3 Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Setiap Tahun 16 Dinas Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Prosentase Tumbuhnya kawasan industry 35

5 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 50

6 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo 7 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 7

8 Prosentase benda, Situs dan kawasan ragam budaya yang dilestarikan

13 9 Ratio Wartel/Warnet terhadap penduduk 0,37 10 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 23 11 Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung/Bangunan

Masyarakat

71,29 Dinas Cipta Karya dan Kota 12 Prosentase Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB 35 Dinas Pertambangan dan Energi 13 Prosentase Penerbitan Peraturan PerUU 100 Bagian Hukum

2 Terwujudnya penguatan sistem

pengelolaan Kota yang bersih

melalui penyediaan dan

rehabilitasi drainase ,

pembuatan pintu air dan

pengendalian banjir serta

kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan

1 Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

6.11 Dinas Bina marga dan Pengaira Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, 2 Prosentase drainase dalam kondisi baik 68.96

3 Prosentase luas irigasi wilayah kota dalam kondisi baik

37.56

4 Rasio jaringan irigasi 0,51

5 Prosentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

21,06 6 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber

HGB

0,20 7 Prosentase peningkatan bangunan ber-IMB 0,0464

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₂

8

Prosentase penanganan sampah 0,77 Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

9

Tempat Pembuangan Sampat (TPS) persatuan penduduk

0.24 10 Prosentase tingkat waktu tanggap darurat layanan

wilayah manajemen kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam)

100

3 Terwujudnya kesejahteraan melalui melalui jaminan kesehatan dan

pendidikan yang merata guna

menunjang pertumbuhan ekonomi lokal

1 Prosentase Pendidikan Usia Dini 45.21 Dinas Pendidikan 2 Prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek

huruf (tidak buta aksara)

82.93 3 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

119.27 4 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTS/Paket B

90.28 5 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

64.73 6 Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI,

SMP/MTS/SMA/SMK/MA

0

7 Angka Melek Huruf 97,99

8 Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI 91.71

9 Prosentase Kelulusan SMP/MTS 86.91

10 Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA 97.44 11 Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS 113.57 12 Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 126.37 13 Prosentase Partisipasi Sekolah 92.86 14 Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SD 32 15 Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SMP/SMK 20

16 Rasio Guru/Murid 974.27

17 Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 68.75

18 Prosentase Sekolah SD yang kondisi baik 63.71 Dinas Pendidkan /Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

19 Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik 84.52 20 Prosentase Sekolah SMA/SMK yang kondisi baik 89

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₃

21 Prosentase peningkatan Minat Baca / Kunjungan Perpustakaan

2.47 Kantor Perpustakaan dam Arsip Daerah 22 Jumlah perpustakaan setiap tahun 343

23 Prosentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

54.55

24 Rasio posyandu persatuan balita 6,25 Dinas Kesehatan /RSUD.IA.Moies 25 Rasio puskesmas poliklinik, pustu persatuan

penduduk

0,14 26 Rasio rumah sakit persatuan penduduk 0,03 27 Rasio dokter persatuan penduduk 0.33 28 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 0,19 29 Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani 100 30 Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi

85 31 Cakupan kelurahan Universe Child Immunization

(UCI)

95 32 Prosentase penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC/BTA

60 33 Prosentase penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD

100 34 Prosentase pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

100

35 Prosentase kunjungan bayi 95

36 Cakupan Puskesmas persatuan penduduk 100 37 Cakupan Puskesmas Pembantuan persatuan

penduduk

98 38 Angka usia harapan hidup (tahun) 71 39 Prosentase penurunan gizi buruk 0,3 40 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan

masyarakat miskin

95

41 Rasio KDRT 101 Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat 42 Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga 33.35

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₄

4

Pemerintah Kecamatan Se Kota Samarinda

43 Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan 74.57 44 Prosentase angka melek huruf bagi perempuan usia

15 tahun keatas

90 45

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

7 46

Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap

Program Pemberdayaaan Masyarakat

90

47 Prosentase akseptor KB setiap tahun 21.25 Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan

48 Prosentase peserta KB aktif 89

49 Rata-rata jumlah anak per-keluarga 25.10 50 Prosentase keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap

tahun

40,000

51 Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2,09 Dinas Kesejahteraan Sosial 52 Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi 27

53 % Penurunan Angka Kemiskinan 2 53 Prosentase penanganan kasus PEKAT 100

54 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM 25 Dinas Koperasi dan UKM 55 Prosentase usaha mikro dan kecil aktif 86

56 Prosentase rumah layak huni 44.49 Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 57 Prosentase rumah tangga bersanitari 44.49

58 Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

44.49

59 Rasio pemukiman layak huni 1.576

60 Prosentase tempat ibadah persatuan pendudukan 1,56 61 Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan

penduduk

275.64

Terwujudnya penguatan

pembangunan infrastruktur

perhubungan serta dan energy serta perluasan investasi bidang UMKM dan pertanian yang

1

Panjang (m)jalan dan gang yang disemenisasi 250.000 Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dinas Perhubungan

2 Prosentase jalan yang dapat dilalui roda 4 0,0015 3 % jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) 85.22 4 Jumlah(Rp) standar biaya Kir angkutan umum setiap

tahun

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₅

berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja

5 Jumlah arus penumpang angkutan umum 196.087

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Rasio ijin trayek dengan kendaraan umum 0,0031

9 Jumlah uji Kir angkutan umum yang memulai persyaratan

4.367 10 Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang

tersedia

10 11 Prosentase peningkatan angkutan darat 0,033 12 Prosentase kepemilikan Kir angkutan umum 0,041 13 Prosentase rambu/marka jalan yang kondisi baik 0,62 14 prosentase jumlah usaha dan kegiatan yang

memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran udara

80

15 Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan diinformasikan status kerusakan dan atau tanah untuk produksi biomassa

80

16 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 80 17 Prosentase jumlah usaha dalam kegiatan yang

memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air

80

18 Prosentase pencari kerja ditempatkan 100 19 Prosentase keselamatan dan perlindungan tenaga

kerja

100 20 Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah daerah

100 21 Rasio penduduk yang bekerja 75.40 22 Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja 0,63 23 Prosentase kelompok nelayan yang di bina setiap

tahun

130 24 Prosentase peningkatan produksi perikanan

kelompok nelayan

39 25 Jumlah Produksi Daging (Ton) 9.783 26 Jumlah Produksi Telur (Ton) 2.365

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₆

27 Konsumsi Daging (ton) 10.679

28 Konsumsi Perkapita Telur 11

29 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 13.472 30 JUmlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 731

31 Konsumsi Ikan Perkapita 130

5 Terwujudnya pendayagunaan

peran serta aktif masyarakat

dalam mewujudkan

pembangunan, stabilitas politik

dan kemandirian keuangan

melalui rasionalisasi target

penerimaan dan pengeluaran

untuk pembiayaan

pembangunan

1 Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah : 268.911.023.765,- _{Dinas Pendapatan Daerah} a - Pajak Daerah 139.042.805.355,-

B - Retribusi Daerah 101.253.967.827,-

C - Hasil Pengelolaan KDYD 20.168.225.484,-

D - Dana Lainnya yang syah 8.446.025.099,-

E - Dana Perimbangan 1.377.447.155.228,-

F - Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah 268.911.023.765,- 2 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah baru 14 Pajak/Retribusi 3 Prosentase Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

4 Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah 20 5 Prosentase Efesien Belanja Daerah dari APBD <100 6 Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja Daerah >50 7 Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja Daerah 50 8 Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan

Daerah

WTP Inspektorat Daerah 9 Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas

dan OKP

3 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas 10 Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3

12

Jumlah Organisasi Pemuda aktif 100 Dinas Pemuda dan Olah Raga

13

Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif 52

14

Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan 30

15

Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat dilaksanakan

10

16

Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia (selain milik swasta

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₇

17

Prosentase Klub Olah Raga aktif 0,0222

18

Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia 0,0016

6 Terwujudnya peningkatan

akuntabilitas pemerintah daerah

dalam rangka tata kelola

pemerintah yang baik dan bersih

untuk terciptanya Good

Government

1

Prosentase Jabatan Struktural yang sesuai dengan kompetensinya:

Diklat Penjenjangan

Persyaratan Kepangkatan dalam Jabatan Struktural

100 100

Badan Litbang dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah

2 Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

0,65 Kantor Satpol PP

Kecamatan Se Kota Samarinda 3 Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman dan keindahan)

100 4 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk 43 5 Cakupan Kegiatan Petgas Satpol setiap hari 2 6 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah 100 7 Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk 0.66 8 Prosentase Penurunan Kriminilitas 26,37 9 Angka Kriminilitas yang ditangani 44.81 10 Prosentase Efesien dari Nilai Pagu Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik

10 BPKAD (LPSE)

Bagian Pembangunan (ULP) 11 Prosentase Rencana Umum Pengadaan Barang dan

Jasa terpublikasi secara Online

100

12 Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan 23 Kelurahan Se Kota Samarinda 13 Prosentase Arsip secara Baku 61 Kantor Perpustakaan dan Arsip

14 Jumlah hari Lama Penyelesaian Perijinan 6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pindu

15 Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk 0,68 Dinas Kependudukan dan Capil 16 Rasio bayi berakte kelahiran 1,59

17 Prosentase Warga yang memiliki KTP 67.87 18 Prosentase kepemilikan akte kelahiran per 1000

penduduk

2.78

19 INdek Kepuasan Masyarakat 100 Bappeda

Bagian Organisasi

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ₈

21 Cakupan Website dilingkungan Pemda 50 Dinas Pariwisata dan Kominfo

Jumlah Belanja Langsung tahun 2014 sebesar Rp.2.716.445.209.366,-

SAMARINDA, Maret 2014

WALIKOTA SAMARINDA,