Revisi ke 07 Tanggal : 21 November 2019

(1)

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

(32)

: KEPULAUAN RIAU

: (568717) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

:

a. Status BLU Penuh

b. Besaran Presentase Ambang Batas : 10% dari PNBP

04 EKONOMI

04.90 EKONOMI LAINNYA Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 2.064.194.953.000 ( DUA TRILIUN ENAM PULUH EMPAT MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

353.961.896.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 193.621.568.000

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 1.516.611.489.000 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 193.621.568.000 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN B A T A M (137) 1.870.573.385.000 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 193.621.568.000

- Penggunaan Saldo Awal BLU Rp. 243.303.990.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

ASKOLANI Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

01.5117 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum Rp. 19.260.669.000

01.5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta Rp. 7.826.987.000

01.5119 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Rp. 19.040.626.000

01.5120 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Rp. 1.842.022.000

01.5121 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi Rp. 1.692.685.000

01.5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan Rp. 1.861.915.000

06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam Rp. 1.216.259.489.000

06.5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam Rp. 21.158.774.000

06.5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Rp. 225.407.110.000

06.5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara Rp. 338.281.060.000

06.5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Rp. 155.409.038.000

06.5127 Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana Rp. 76.853.407.000

06.5128 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi Rp. 48.602.777.000

06.5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam Rp. 2.310.409.000

06.5130 Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah Rp. 248.873.474.000

06.5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan Rp. 20.759.339.000

06.5132 Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam Rp. 8.184.901.000

06.5133 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Rp. 31.088.957.000

06.5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi Rp. 39.330.243.000

1

(3)

Halaman :IA.1 1 Sub Fungsi Fungsi 04 EKONOMI 2.064.194.953.000 2.064.194.953.000 04.90 EKONOMI LAINNYA 112.01.01 847.935.464.000 Program

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam

01 Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel Sasaran Program

02 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam menggunakan layanan BP Batam 01 Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Program 80 %

02 Pencapaian Target Performance Kinerja Aparatur 75 Nilai Lakip

01 Persentase peningkatan kepuasan masyarakat 10 persen

Output Program 01 Pengelolaan Manajemen yang Efektif dan Efisien

01 Kesesuaian Perencanaan Program dan Anggaran 80 Persen

Indikator Output Program

02 Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi 80 Persen

5113 Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan 15.604.378.000

Kegiatan

01 Tersedianya Dokumen Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan yang Akuntabel Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Sesuai Rencana 03 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

5113.952 Layanan Perencanaan 1 Layanan 2.786.572.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Output Kegiatan 9 Dokumen

5113.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Layanan 251.674.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

5113.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan 1 Layanan 12.489.902.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penelitan dan Pengembangan

5113.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 76.230.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Perkantoran yang Dilakukan

Indikator Output Kegiatan 1 Layanan

5114 Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa 139.888.485.000

Kegiatan

01 Kebutuhan Kerumahtangaan dan Kesekretariatan yang Terpenuhi dan Terlaksananya Sasaran Kegiatan

(4)

Halaman :IA.2 Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum, Keprotokolan, Tata Usaha dan Sarana Prasarana Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Rencana 03 Jumlah Aset yang Terselesaikan Statusnya

5114.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 6.469.349.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Pengadaan Kebutuhan Peralatan Internal

5114.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) 1 Layanan 1.243.954.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN

Indikator Output Kegiatan 2 Kegiatan

5114.959 Layanan Protokoler 1 Layanan 478.288.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Layanan Keprotokolan

5114.962 Layanan Umum 1 Layanan 97.567.334.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum dan Kerumahtanggaan

5114.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 34.129.560.000

Output Kegiatan

5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian 634.142.324.000

Kegiatan

01 Terkelolanya Kepegawaian BP Batam Secara Profesional Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja untuk Seluruh Jabatan Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Sesuai dengan Rencana 03 Jumlah Dokumen Grand Design dan Sistem Kepegawaian

5115.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Layanan 13.396.641.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan SDM yang Dilaksanakan

5115.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1 Layanan 15.477.967.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Diklat

Output Kegiatan

5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan 6.775.373.000

(5)

Halaman :IA.3 01 Tersedianya Laporan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Layanan Pembayaran yang dilakukan Sesuai Prosedur Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

5116.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 3.169.233.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Keuangan yang Terselesaikan

5116.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) 1 Layanan 767.300.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN

Output Kegiatan

5117 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum 19.260.669.000

Kegiatan

01 Tersedianya Regulasi yang Mendukung Kinerja BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Aturan Tata Laksana Sesuai Rencana Indikator Kinerja Kegiatan

02 Tersedianya SOTK BP Batam

03 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan atau Regulasi yang Dibutuhkan BP Batam 04 Jumlah Layanan Bantuan Hukum

5117.957 Layanan Hukum 1 Layanan 16.967.062.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Penyusunan Regulasi yang Dihasilkan

Indikator Output Kegiatan 2 Regulasi

5117.960 Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan 2.127.569.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Organisasi yang Dilaksanakan

Output Kegiatan

5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta 7.826.987.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah dan Swasta Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah dan Swasta Indikator Kinerja Kegiatan

(6)

Halaman :IA.4

5118.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 132.000.000

Output Kegiatan

5118.964 Layanan Kerjasama Internasional 1 Layanan 1.008.518.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Kerjasama Internasional yang Dilakukan

Output Kegiatan

5120 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha 1.842.022.000

Kegiatan

01 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Usaha yang Berkelanjutan Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Penyelesaian Dukungan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Usaha yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Kegiatan

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan

Output Kegiatan

5121 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi 1.692.685.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Organisasi BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah kegiatan pengembangan sistem penilaian dan evaluasi kinerja Individu Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Dokumen Tata Laksana Organisasi/Kelembagaan

5121.960 Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan 1.628.685.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Organisasi yang Dilaksanakan

Output Kegiatan

5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan 1.861.915.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur dan Lembaga BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh SPI

(7)

Halaman :IA.5

5122.965 Layanan Audit Internal 1 Layanan 1.800.205.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Dihasilkan

Output Kegiatan

Output Program 02 Pelayanan Fatwa Planologi yang dilkeluarkan

01 Jumlah fatwa planologi yang dikeluarkan 12 Dokumen

5119 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan 19.040.626.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan di BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Penyelesaian Dukungan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Rencana

Indikator Kinerja Kegiatan

Output Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Perencanaan

Output Kegiatan

112.01.06 1.216.259.489.000

Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam

01 Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam Sasaran Program

02 Meningkatnya Pendapatan BP Batam

03 Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem 04 Terwujudnya BP Batam yang Transparan dalam informasi Publik 01 Jumlah Investasi di Batam

Indikator Kinerja Program 1,000 Juta US $

01 persentase peningkatan Pendapatan BP Batam 20 Persen

01 Jumlah layanan yang terintegrasi 9 Aplikasi

01 Peringkat Nasional yang meningkat <3 Ranking/Peringkat

Output Program 01 Terlaksananya Promo dan Business Gathering

01 Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan

(8)

Halaman :IA.6

04 Menurunnya Waktu Pelayanan Pesawat 30 Menit

05 Length of Stay (LOS) 4 Hari

06 Peningkatan Aksesibilitas Antar Kawasan Industri Dengan Pelabuhan 40 Km/Jam 07 Jangkauan Akses IT Dalam Mendukung Layanan 1 Gigabyte/Sec

5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan 20.759.339.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Jumlah Investor/Negara yang Tertarik Berinvestasi di KPBPB Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Kegiatan Publikasi dan Kehumasan BP Batam

5131.004 Promosi Investasi 3 Kegiatan 13.442.624.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Promosi Investasi

5131.005 Publikasi dan Kehumasan BP Batam 1 Kegiatan 6.811.845.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Publikasi dan Kehumasan BP Batam

Output Kegiatan

5132 Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam 8.184.901.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perijinan dan Akuntabilitas Data Investasi di KPBPB Batam Sasaran Kegiatan

01 Lama Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Indikator Kinerja Kegiatan

5132.008 Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1 Layanan 2.095.397.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pelayanan yang Dilakukan

Output Kegiatan

Output Program 02 Tersedianya Lahan bagi Investasi di Batam

01 Luas Lahan 50 Ha

5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam 21.158.774.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan di Batam Sasaran Kegiatan

01 Luas Lahan yang Dibebaskan Indikator Kinerja Kegiatan

(9)

Halaman :IA.7

5123.009 Penyediaan Lahan 1 Kegiatan 17.970.818.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembebasan lahan

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan

Output Program 03 Terselesaikan dan Terintegrasi seluruh aplikasi layanan BP Batam

01 Jumlah Aplikasi Layanan BP Batam yang terintegrasi 9 Aplikasi Indikator Output Program

5128 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi 48.602.777.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Manajemen Data Center, Sistem Informasi dan Data Pembangunan BP Batam yang Akuntabel

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kapasitas Server yang Disewakan Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Sistem dan Aplikasi yang Dikembangkan 03 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara 04 Jumlah Laporan Perkembangan Batam

5128.008 Fasilitas data dan training center 1 Unit 12.682.962.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Sarana dan prasana yang dipelihara

Indikator Output Kegiatan 1 Unit

5128.963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 31.158.705.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Sistem dan Aplikasi yang dikembangkan

Indikator Output Kegiatan 3 Aplikasi

02 Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara 1 Unit

03 Jumlah Laporan Perkembangan Batam 3 Laporan

Output Kegiatan

Output Program 05 Terpenuhinya kelengkapan fasilitas dan Infrastruktrur pendukung layanan pendapatan BP Batam

01 Persentase terpenuhinya Fasilitas dan Infrastruktur yang dibangun/tersedia 70 persen Indikator Output Program

(10)

Halaman :IA.8

5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 225.407.110.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Laut Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kapasitas Bongkar Muat Cargo Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Kapasitas Bongkar Muat Pelabuhan

03 Jumlah Fasilitas Terminal Penumpang Pelabuhan Domestik

5124.002 Kapasitas Bongkar Muat Cargo 12 M2 32.431.928.000

Output Kegiatan

01 Luasan Areal Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Cargo yang Ditingkatkan (M2)

Indikator Output Kegiatan 0

5124.011 Fasilitas Bongkar Muat Cargo Pelabuhan 2 Kegiatan 3.930.565.000

Output Kegiatan

01 Kegiatan Pelayanan Bongkar Muat Pelabuhan yang Terlaksana

5124.012 Fasilitas Bongkar Muat Container Pelabuhan 1 Teus 75.205.743.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kapasitas bongkar Muat

Indikator Output Kegiatan 313500 Teus

5124.013 Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik 2 Unit 34.606.815.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelabuhan Penumpang Domestik yang Dikelola

5124.014 Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas di Pelabuhan Batu Ampar [PN] 2 Kegiatan 48.301.452.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Fasilitas yang ditingkatkan dan diadakan di Pelabuhan Batu Ampar

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Pengadaan Kebutuhan Internal

Output Kegiatan

5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara 338.281.060.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Bandar Udara Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Penumpang Bandar Udara Indikator Kinerja Kegiatan

5125.010 Fasilitas Bandar Udara 1 Unit 293.426.034.000

Output Kegiatan

01 Terkelolanya Fasilitas Bandar Udara Hang Nadim Batam

Output Kegiatan

(11)

Halaman :IA.9

Output Kegiatan

5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan 155.409.038.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Sakit BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Pasien yang Terlayani Indikator Kinerja Kegiatan

5126.006 Fasilitas Gedung Rumah Sakit 1 kegiatan 12.026.414.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Gedung yang dipelihara

5126.009 Layanan Rumah Sakit 1 Layanan 110.721.040.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelayanan yang Dilakukan

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Pengadaan Kebutuhan Internal

Output Kegiatan

5127 Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana 76.853.407.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Prasarana Pelayanan Sasaran Kegiatan

01 Panjang Jalan yang Diperbaiki Indikator Kinerja Kegiatan

02 Luasan Pengawasan dan Penghijauan

5127.011 Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase 8 Km 69.248.094.000

Output Kegiatan

01 Panjang Jalan, Jembatan dan drainase yang dikelola

Indikator Output Kegiatan 5 Km

5127.012 Infrastruktur Pertamanan, Reklame dan Penghijauan 8 unit 5.687.522.000

Output Kegiatan

01 Luas Areal pertamanan dan reklame yang dipelihara

Indikator Output Kegiatan 193444 M2

5127.013 Pengawasan Infrastruktur 1 kegiatan 284.124.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pengawasan yang dilakukan

Output Kegiatan

5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam 2.310.409.000

(12)

Halaman :IA.10 01 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Barang di KPBPB Batam

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pembinaan Industri Besar dan Industri Kecil Indikator Kinerja Kegiatan

5129.006 Layanan Perizinan Lalu Lintas Barang 1 Layanan 1.999.354.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pembinaan Industri Besar dan Kecil

Output Kegiatan

5130 Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah 248.873.474.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Pengelolaan Air Baku dan Limbah di KPBPB Batam Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Debit Air Baku Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Limbah yang Dikelola

5130.015 Fasilitas Air Baku 1 Kegiatan 22.974.854.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Air Baku yang dilaksanakan

5130.016 Fasilitas Air Limbah 1 Kegiatan 225.111.033.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Kegiatan Pengelolaan FAsilitas Limbah Yang Terlaksana

Output Kegiatan

5133 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset 31.088.957.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset-Aset BP Batam yang Profesional dan Akuntabel Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Aset yang Dikelola Indikator Kinerja Kegiatan

5133.012 Aset Kawasan Agribisnis 1 Unit 5.305.834.000

Output Kegiatan

01 Jumlah kawasan Agribisnis yang dikelola

Indikator Output Kegiatan 1 aset

5133.013 Aset Rumah Susun 5 Unit 14.318.276.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Rumah Susun yang dikelola

Indikator Output Kegiatan 5 Rusun

5133.015 Aset Asrama Haji 1 Unit 4.277.314.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Aset yang dikelola

(13)

Halaman :IA.11

5133.016 Aset Guest House dan PKO Batam 1 Unit 2.872.144.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Aset yang dikelola

5133.017 Aset Sport Hall dan Lapangan Bola 1 Unit 1.416.580.000

Output Kegiatan

01 Jumlah aset yang dikelola

Indikator Output Kegiatan 2 aset

5133.018 Fasilitas Balai Latihan Kerja 1 Unit 458.210.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Aset yang Dikelola

Indikator Output Kegiatan 1 unit

5133.019 Aset Kawasan Wisata Galang 1 Unit 1.687.545.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Aset yang Dikelola

Indikator Output Kegiatan 1 unit

Output Kegiatan

5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi 39.330.243.000

Kegiatan

01 Meningkatnya Keamanan Aset-Aset BP Batam Sasaran Kegiatan

01 Luasan Aset yang Diamankan Indikator Kinerja Kegiatan

5134.006 Keamanan dan Keselamatan Aset BP Batam 1 Kegiatan 32.468.022.000

Output Kegiatan

01 Jumlah kegiatan pengamanan aset BP Batam yang dilakukan

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Pangadaan Kebutuhan Peralatan Internal

Output Kegiatan

Purwiyanto NIP 196305251988111001 Jakarta, 05 Desember 2018 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum

(14)

2. Rincian Pinjaman / Hibah : 1. Anggaran Tahun 2019

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 2.064.194.953.000 353.961.896.000 1.516.611.489.000 193.621.568.000 0 0 0

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 12.908.105 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 193.621.568.000 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 KRW 13.961.896 2 USD 14.236,88 193.621.568 IDR 21687101 193.621.568,00

(15)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

568717 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam - 1.290.129.625 774.065.328 - - 2.064.194.953

112.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam - 825.870.583 22.064.881 - - 847.935.464 5113 Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan - 15.604.378 - - - 15.604.378

5113.952 Layanan Perencanaan - 2.786.572 - - - 2.786.572 32 51. -- 2.786.572 - 2.786.572 - 137 BLU 06

5113.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi - 251.674 - - - 251.674 32 51.

-- 251.674

- 251.674 - 137

BLU 06

5113.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan - 12.489.902 - - - 12.489.902 32 51.

-- 12.489.902 - 12.489.902 - 137 BLU 06 5113.994 Layanan Perkantoran - 76.230 - - - 76.230 32 51. -- 76.230 - 76.230 - 137 BLU 06

5114 Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa - 119.544.074 20.344.411 - - 139.888.485

5114.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 6.460 6.462.889 - - 6.469.349 32 51.

-6.462.889 6.469.349

- 6.460 - 137

BLU 06

(16)

5114.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) - 1.243.954 - - - 1.243.954 32 51.

-- 1.243.954 - 1.243.954 - 137 BLU 06 5114.959 Layanan Protokoler - 478.288 - - - 478.288 32 51. -- 478.288 - 478.288 - 137 BLU 06 5114.962 Layanan Umum - 83.685.812 13.881.522 - - 97.567.334 32 51. -13.881.522 97.567.334 - 83.685.812 - 137 BLU 06 5114.994 Layanan Perkantoran - 34.129.560 - - - 34.129.560 32 51. -- 34.129.560 - 34.129.560 - 137 BLU 06

5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian - 633.813.024 329.300 - - 634.142.324

5115.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) - 13.067.341 329.300 - - 13.396.641 32 51.

-329.300 13.396.641

- 13.067.341 - 137

BLU 06

5115.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan - 15.477.967 - - - 15.477.967 32 51.

-- 15.477.967 - 15.477.967 - 137 BLU 06 5115.994 Layanan Perkantoran - 605.267.716 - - - 605.267.716 32 51.

(17)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 605.267.716 - 605.267.716 - 137 BLU 06

5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan - 6.775.373 - - - 6.775.373

5116.955 Layanan Manajemen Keuangan - 3.169.233 - - - 3.169.233 32 51.

-- 3.169.233

- 3.169.233 - 137

BLU 06

5116.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) - 767.300 - - - 767.300 32 51.

-- 767.300 - 767.300 - 137 BLU 06 5116.994 Layanan Perkantoran - 2.838.840 - - - 2.838.840 32 51. -- 2.838.840 - 2.838.840 - 137 BLU 06

5117 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum - 19.260.669 - - - 19.260.669

5117.957 Layanan Hukum - 16.967.062 - - - 16.967.062 32 51. -- 16.967.062 - 16.967.062 - 137 BLU 06

5117.960 Layanan Manajemen Organisasi - 2.127.569 - - - 2.127.569 32 51.

-- 2.127.569 - 2.127.569 - 137 BLU 06 5117.994 Layanan Perkantoran - 166.038 - - - 166.038 32 51.

(18)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 166.038 - 166.038 - 137 BLU 06

5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta - 7.694.987 132.000 - - 7.826.987

5118.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 132.000 - - 132.000 32 51.

-132.000 132.000

- - - 137

BLU 06

5118.964 Layanan Kerjasama Internasional - 1.008.518 - - - 1.008.518 32 51.

-- 1.008.518 - 1.008.518 - 137 BLU 06 5118.994 Layanan Perkantoran - 6.686.469 - - - 6.686.469 32 51. -- 6.686.469 - 6.686.469 - 137 BLU 06

5119 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan - 17.781.456 1.259.170 - - 19.040.626

5119.952 Layanan Perencanaan - 17.477.710 1.259.170 - - 18.736.880 32 51. -1.259.170 18.736.880 - 17.477.710 - 137 BLU 06 5119.994 Layanan Perkantoran - 303.746 - - - 303.746 32 51. -- 303.746 - 303.746 - 137 BLU 06

(19)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5120.952 Layanan Perencanaan - 1.780.312 - - - 1.780.312 32 51. -- 1.780.312 - 1.780.312 - 137 BLU 06 5120.994 Layanan Perkantoran - 61.710 - - - 61.710 32 51. -- 61.710 - 61.710 - 137 BLU 06

5121 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi - 1.692.685 - - - 1.692.685

5121.960 Layanan Manajemen Organisasi - 1.628.685 - - - 1.628.685 32 51.

5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan - 1.861.915 - - - 1.861.915

5122.965 Layanan Audit Internal - 1.800.205 - - - 1.800.205 32 51.

(20)

112.01.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam - 464.259.042 752.000.447 - - 1.216.259.489 5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam - 11.349.329 9.809.445 - - 21.158.774

5123.009 Penyediaan Lahan - 9.161.373 8.809.445 - - 17.970.818 32 51. -8.809.445 17.970.818 - 9.161.373 - 137 BLU 06

-1.000.000 1.004.620 - 4.620 - 137 BLU 06 5123.994 Layanan Perkantoran - 2.183.336 - - - 2.183.336 32 51. -- 2.183.336 - 2.183.336 - 137 BLU 06

5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut - 93.123.684 132.283.426 - - 225.407.110

5124.002 Kapasitas Bongkar Muat Cargo - - 32.431.928 - - 32.431.928 32 51.

-32.431.928 32.431.928

- - - 137

RM 01

5124.011 Fasilitas Bongkar Muat Cargo Pelabuhan - 3.545.218 385.347 - - 3.930.565 32 51.

-385.347 3.930.565

- 3.545.218 - 137

BLU 06

(21)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -73.309.370 75.205.743 - 1.896.373 - 137 BLU 06

5124.013 Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik - 10.475.011 24.131.804 - - 34.606.815 32 51.

-14.764.944 14.764.944 - - - 137 RM 01 -9.366.860 19.841.871 - 10.475.011 - 137 BLU 06

5124.014 Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas di Pelabuhan Batu Ampar [PN] - 48.301.452 - - - 48.301.452 32 51.

-- 48.301.452

- 48.301.452 - 137

RM 01

5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara - 99.992.709 238.288.351 - - 338.281.060

5125.010 Fasilitas Bandar Udara - 57.167.683 236.258.351 - - 293.426.034 32 51.

-183.361.162 183.361.162 - - - 137 RM 01 -52.897.189 110.064.872 - 57.167.683 - 137 BLU 06

(22)

5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan - 103.690.121 51.718.917 - - 155.409.038

5126.006 Fasilitas Gedung Rumah Sakit - 5.002.868 7.023.546 - - 12.026.414 32 51.

-7.023.546 12.026.414

- 5.002.868 - 137

BLU 06

5126.009 Layanan Rumah Sakit - 70.269.623 40.451.417 - - 110.721.040 32 51.

-40.451.417 110.721.040

- 70.269.623 - 137

BLU 06

(23)

5127.011 Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase - 11.628.035 57.620.059 - - 69.248.094 32 51.

-40.061.498 46.629.373 - 6.567.875 - 137 RM 01 -17.558.561 22.618.721 - 5.060.160 - 137 BLU 06

5127.012 Infrastruktur Pertamanan, Reklame dan Penghijauan - 5.247.087 440.435 - - 5.687.522 32 51.

-440.435 5.687.522 - 5.247.087 - 137 BLU 06 5127.013 Pengawasan Infrastruktur - 284.124 - - - 284.124 32 51. -- 284.124 - 284.124 - 137 BLU 06 5127.994 Layanan Perkantoran - 1.633.667 - - - 1.633.667 32 51. -- 1.633.667 - 1.633.667 - 137 BLU 06

5128 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi - 34.895.424 13.707.353 - - 48.602.777

5128.008 Fasilitas data dan training center - 8.621.653 4.061.309 - - 12.682.962 32 51.

-4.061.309 12.682.962

- 8.621.653 - 137

BLU 06

5128.963 Layanan Data dan Informasi - 21.512.661 9.646.044 - - 31.158.705 32 51.

-9.646.044 31.158.705

- 21.512.661 - 137

BLU 06

(24)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5128.994 Layanan Perkantoran - 4.761.110 - - - 4.761.110 32 51. -- 4.761.110 - 4.761.110 - 137 BLU 06

5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam - 2.134.314 176.095 - - 2.310.409

5129.006 Layanan Perizinan Lalu Lintas Barang - 1.823.259 176.095 - - 1.999.354 32 51.

-176.095 1.999.354 - 1.823.259 - 137 BLU 06 5129.994 Layanan Perkantoran - 311.055 - - - 311.055 32 51. -- 311.055 - 311.055 - 137 BLU 06

5130 Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah - 13.218.752 235.654.722 - - 248.873.474

5130.015 Fasilitas Air Baku - 7.881.073 15.093.781 - - 22.974.854 32 51.

-14.511.141 14.511.141 - - - 137 RM 01 -582.640 8.463.713 - 7.881.073 - 137 BLU 06

5130.016 Fasilitas Air Limbah - 4.550.092 220.560.941 - - 225.111.033 32 51.

- PL 193.621.568 193.621.568 21687101 - - - 140 PLN 02 -13.961.896 13.961.896 21687101 - - - 137 RMP 03

(25)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12.977.477 17.527.569 - 4.550.092 - 137 BLU 06 5130.994 Layanan Perkantoran - 787.587 - - - 787.587 32 51. -- 787.587 - 787.587 - 137 BLU 06

5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan - 20.499.339 260.000 - - 20.759.339

5131.004 Promosi Investasi - 13.342.624 100.000 - - 13.442.624 32 51. -100.000 13.442.624 - 13.342.624 - 137 BLU 06

5131.005 Publikasi dan Kehumasan BP Batam - 6.651.845 160.000 - - 6.811.845 32 51.

5132 Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam - 8.165.844 19.057 - - 8.184.901

5132.008 Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu - 2.076.340 19.057 - - 2.095.397 32 51.

-19.057 2.095.397 - 2.076.340 - 137 BLU 06 5132.994 Layanan Perkantoran - 6.089.504 - - - 6.089.504 32 51.

(26)

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 6.089.504 - 6.089.504 - 137 BLU 06

5133 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset - 22.628.070 8.460.887 - - 31.088.957

5133.012 Aset Kawasan Agribisnis - 1.927.228 3.378.606 - - 5.305.834 32 51.

-3.378.606 5.305.834

- 1.927.228 - 137

BLU 06

5133.013 Aset Rumah Susun - 10.191.251 4.127.025 - - 14.318.276 32 51.

-4.127.025 14.318.276

- 10.191.251 - 137

BLU 06

5133.015 Aset Asrama Haji - 4.277.314 - - - 4.277.314 32 51.

-- 4.277.314

- 4.277.314 - 137

BLU 06

5133.016 Aset Guest House dan PKO Batam - 2.134.058 738.086 - - 2.872.144 32 51.

-738.086 2.872.144

- 2.134.058 - 137

BLU 06

5133.017 Aset Sport Hall dan Lapangan Bola - 1.416.580 - - - 1.416.580 32 51.

-- 1.416.580

- 1.416.580 - 137

BLU 06

5133.018 Fasilitas Balai Latihan Kerja - 458.210 - - - 458.210 32 51.

-- 458.210

- 458.210 - 137

BLU 06

(27)

5133.019 Aset Kawasan Wisata Galang - 1.470.375 217.170 - - 1.687.545 32 51.

5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi - 35.768.543 3.561.700 - - 39.330.243

5134.006 Keamanan dan Keselamatan Aset BP Batam - 32.269.282 198.740 - - 32.468.022 32 51.

-198.740 32.468.022

- 32.269.282 - 137

BLU 06

-3.362.960 3.374.500 - 11.540 - 137 BLU 06 5134.994 Layanan Perkantoran - 3.487.721 - - - 3.487.721 32 51. -- 3.487.721 - 3.487.721 - 137 BLU 06 JUMLAH - 1.290.129.625 774.065.328 - - 2.064.194.953

Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum

Purwiyanto ttd.

NIP 196305251988111001 Jakarta, 05 Desember 2018

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

568717

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

320.816.652 122.340.799

88.791.829 102.785.935 365.087.443 2.064.194.953

0 43.289.060 59.954.173 31.422.216 199.531.974 365.087.436 365.087.436

RENCANA PENARIKAN DANA

52 BELANJA BARANG 0 43.289.060 88.528.835 59.785.926 107.739.371 0 94.664.467 118.284.901 183.569.133 198.089.310 198.089.310 198.089.313 1.290.129.625

53 BELANJA MODAL 0 0 262.995 168.247 14.601.428 31.422.216 8.121.469 81.247.073 137.247.519 166.998.126 166.998.126 166.998.130 774.065.328

112.01.01.5113 Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan

0 213.071 118.351 150.255 0 127.852 400.201 3.648.662 3.648.662 3.648.662 3.648.662

0 15.604.378

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 213.071 118.351 150.255 0 127.852 400.201 3.648.662 3.648.662 3.648.662 3.648.662 15.604.378

112.01.01.5114 Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa

1.307.611 8.746.170 5.708.200 9.297.652 0 7.643.149 9.138.550 24.511.788 24.511.788 24.511.788 24.511.788

0 139.888.485

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 1.307.611 8.651.763 5.662.800 7.708.082 0 6.697.239 7.767.645 20.437.233 20.437.233 20.437.233 20.437.233 119.544.074

53 BELANJA MODAL 0 0 94.407 45.400 1.589.569 0 945.910 1.370.905 4.074.555 4.074.555 4.074.555 4.074.555 20.344.411

112.01.01.5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian

37.367.387 50.629.724 37.226.343 73.066.529 0 64.778.838 68.625.607 75.611.974 75.611.974 75.611.974 75.611.974

0 634.142.324

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 82.325 82.325 82.325 82.325 329.300

112.01.01.5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan 0 0 565.083 20.804 782.982 0 89.592 151.443 1.291.367 1.291.367 1.291.367 1.291.367 6.775.373

112.01.01.5117 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum

0 110.865 367.631 152.580 0 486.764 365.366 4.444.366 4.444.366 4.444.366 4.444.366

0 19.260.669

112.01.01.5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta

104.158 665.967 450.773 431.109 0 521.102 517.053 1.284.207 1.284.207 1.284.207 1.284.207

0 7.826.987

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 33.000 33.000 132.000

112.01.01.5119 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan

0 122.811 114.021 213.328 0 105.063 1.658.375 4.206.757 4.206.757 4.206.757 4.206.757

0 19.040.626

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 122.811 114.021 213.328 0 105.063 1.658.375 3.891.964 3.891.964 3.891.964 3.891.964 17.781.456

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 314.793 314.793 314.793 314.793 1.259.170

112.01.01.5120 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha

0 86.953 159.554 33.703 0 71.626 136.435 338.438 338.438 338.438 338.438

0 1.842.022

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 86.953 159.554 33.703 0 71.626 136.435 338.438 338.438 338.438 338.438 1.842.022

112.01.01.5121 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi

0 58.048 36.131 39.048 0 18.328 34.914 376.554 376.554 376.554 376.554

0 1.692.685

112.01.01.5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan

0 188.521 176.268 160.674 0 131.098 166.447 259.727 259.727 259.727 259.727

0 1.861.915

112.01.06.5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam

0 515.849 528.340 508.940 0 266.618 593.919 4.686.277 4.686.277 4.686.277 4.686.277

0 21.158.774

53 BELANJA MODAL 0 0 96.502 61.253 63.661 0 0 148.120 2.359.977 2.359.977 2.359.977 2.359.977 9.809.445

112.01.06.5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

689.893 2.840.404 1.516.497 3.020.122 0 2.572.517 35.728.480 35.889.664 47.716.510 47.716.510 47.716.514

0 225.407.110

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 689.893 2.840.404 1.516.497 2.889.224 0 2.039.480 2.906.216 3.050.000 9.630.173 9.630.173 9.630.173 44.822.232

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 0 0 0 0 0 9.660.290 9.660.290 9.660.290 9.660.290 9.660.292 48.301.452

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 9.439.374 9.439.374 9.439.374 9.439.374 9.439.376 47.196.872

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 130.898 0 533.037 13.722.600 13.740.000 18.986.673 18.986.673 18.986.673 85.086.554

112.01.06.5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara

1.968.449 8.048.557 3.413.730 7.862.590 31.422.216 4.209.738 58.521.487 55.708.573 55.708.573 55.708.573 55.708.573

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 1.968.449 8.048.557 3.413.730 4.299.047 0 4.164.838 4.274.782 18.455.827 18.455.827 18.455.827 18.455.827 99.992.709

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 28.496 31.422.216 22.450 30.377.600 30.377.600 30.377.600 30.377.600 30.377.600 183.361.162

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 3.535.047 0 22.450 23.869.105 6.875.147 6.875.147 6.875.147 6.875.147 54.927.189

112.01.06.5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan

1.452.307 7.748.887 7.616.284 8.079.489 0 6.501.561 12.314.805 13.455.000 32.746.902 32.746.902 32.746.902

0 155.409.038

53 BELANJA MODAL 0 0 36.120 0 15.000 0 191.822 1.493.045 2.450.000 15.844.310 15.844.310 15.844.310 51.718.917

112.01.06.5127 Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana

0 175.941 71.642 9.599.719 0 6.027.921 967.060 5.676.906 18.111.405 18.111.405 18.111.407

0 76.853.407

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 0 0 1.313.575 0 0 0 0 1.751.433 1.751.433 1.751.434 6.567.875

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 5.565.289 398.272 3.008.859 3.008.859 3.008.859 3.008.859 17.998.996

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 8.012.299 0 0 0 0 10.683.066 10.683.066 10.683.067 40.061.498

112.01.06.5128 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi

5.136 125.503 188.189 1.927.183 0 3.809.819 2.962.892 9.896.014 9.896.014 9.896.014 9.896.014

0 48.602.777

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 5.136 125.503 188.189 1.258.070 0 3.069.939 2.586.183 6.915.601 6.915.601 6.915.601 6.915.601 34.895.424

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 669.114 0 739.880 376.710 2.980.412 2.980.412 2.980.412 2.980.412 13.707.353

112.01.06.5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam

0 61.557 119.345 120.979 0 277.949 43.094 421.871 421.871 421.871 421.871

0 2.310.409

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 44.024 44.024 44.024 44.024 176.095

112.01.06.5130 Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah

25.833 350.966 283.915 478.436 0 745.227 650.444 61.584.663 61.584.663 61.584.663 61.584.664

0 248.873.474

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 25.833 315.000 222.321 138.554 0 644.596 599.102 2.818.337 2.818.337 2.818.337 2.818.337 13.218.752

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

53 BELANJA MODAL 0 0 35.966 61.594 339.882 0 100.631 51.342 3.242.676 3.242.676 3.242.676 3.242.676 13.560.117

112.01.06.5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan 0 0 79.171 345.033 689.251 0 316.944 1.238.816 4.522.531 4.522.531 4.522.531 4.522.531 20.759.339

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 79.171 345.033 689.251 0 316.944 1.238.816 4.457.531 4.457.531 4.457.531 4.457.531 20.499.339

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 260.000

112.01.06.5132 Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam

30.151 128.530 277.759 448.658 0 174.848 228.667 1.724.072 1.724.072 1.724.072 1.724.072

0 8.184.901

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 30.151 128.530 277.759 448.658 0 174.848 228.667 1.719.308 1.719.308 1.719.308 1.719.308 8.165.844

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 4.764 4.764 4.764 4.764 19.057

112.01.06.5133 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset 0 294.480 1.814.586 859.489 1.459.215 0 1.808.640 1.357.697 5.335.559 6.053.097 6.053.097 6.053.097 31.088.957

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 294.480 1.814.586 859.489 1.241.753 0 1.808.640 1.357.697 3.594.621 3.885.601 3.885.601 3.885.601 22.628.070

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 217.461 0 0 0 1.740.938 2.167.496 2.167.496 2.167.496 8.460.887

112.01.06.5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi

43.655 5.514.664 355.873 3.818.358 0 2.100.743 3.730.223 5.941.682 5.941.682 5.941.682 5.941.682

0 39.330.243

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 43.655 5.514.664 355.873 3.818.358 0 2.100.743 3.730.223 5.051.257 5.051.257 5.051.257 5.051.257 35.768.543

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 890.425 890.425 890.425 890.425 3.561.700 127.331.000 63.665.000 63.665.000 127.331.000 254.661.499 1.273.307.499 25.466.000 38.199.000 63.665.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 PERKIRAAN PENERIMAAN 38.199.000 63.665.000 63.665.000 63.665.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 254.661.499 25.466.000 1.273.307.499

- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424121)

25.466.000 38.199.000 63.665.000 63.665.000 63.665.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 127.331.000 254.661.499 1.273.307.499

Purwiyanto NIP 196305251988111001 Jakarta, 05 Desember 2018 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum

(32)

Jakarta, 05 Desember 2018 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum

Purwiyanto NIP 196305251988111001

(33)

568717 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 112.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam

5113 Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan

525113 Belanja Jasa

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Masterplan, Development Plan dan Pra Desain Kawasan Prioritas di Batam, Rempang, Galang (Barelang) TA.2018 sebesar

Rp.298.250.000,-Rp. 298.250

5113.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan Rp. 298.250

5114 Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

* Pembayaran Tagihan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi TA.2018 sebesar

Rp.521.115.000,-Rp. 521.115

* Pembayaran Tagihan Pengadaan Fasilitas Perkantoran TA.2018 sebesar

Rp.879.517.000,-Rp. 879.517

5114.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 1.400.632

525112 Belanja Barang

* Pembayaran Tagihan Konsumsi Pimpinan TA.2018 sebesar

Rp.685.931.000,-Rp. 685.931

* Pembayaran Tagihan Pengadaan ATK BP Batam TA.2018 sebesar

Rp.179.978.000,-Rp. 179.978

* Pembayaran Tagihan Belanja Barang Program Pendukung BBM 27 TA.2018 Sebesar

Rp.1.190.475.000,-Rp. 1.190.475

* Pembayaran Tagihan Belanja Rutin ME TA.2018 sebesar

Rp.24.205.000,-Rp. 24.205

525113 Belanja Jasa

* Pembayaran Tagihan Belanja Jasa Program Pendukung BBM 27 TA.2018 Sebesar

Rp.2.216.785.000,-Rp. 2.216.785

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Program BBM 27 TA.2018 sebesar

Rp.757.150.000,-Rp. 757.150

* Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan TA.2018 sebesar

Rp.1.313.150.000,-Rp. 1.313.150

525115 Belanja Perjalanan

5114.962 Layanan Umum Rp. 6.417.308

TA.2018 Sebesar

Rp.49.634.000,-112.01.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam 5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan

* Pembayaran Tagihan Pengadaan Obat dan Matkes TA.2018 sebesar

Rp.1.262.633.000,-Rp. 1.262.633

5126.009 Layanan Rumah Sakit Rp. 1.262.633

5128 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi

525114 Belanja Pemeliharaan

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Kontrak Service UPS Eaton TA.2018 Sebesar

Rp.48.175.000,-Rp. 48.175

5128.008 Fasilitas data dan training center Rp. 48.175

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Perpanjangan DRC BP Batam TA.2018 Sebesar

Rp.218.062.000,-Rp. 218.062

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Perpanjangan Support Tahunan Aplikasi E-Portal dan Mobile E-Admin TA.2018 Sebesar

Rp.458.550.000,-Rp. 458.550

5128.963 Layanan Data dan Informasi Rp. 676.612

5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan

* Pembayaran Tagihan Belanja Barang Pekerjaan Penyelenggaraan Event Serta Kompetisi Seni dan Olahraga di Kota Batam TA.2018 sebesar Rp

48.225.000,-Rp. 48.225

525113 Belanja Jasa

* Pembayaran Tagihan Belanja Jasa Pekerjaan Penyelenggaraan Event Serta Kompetisi Seni dan Olahraga di Kota Batam TA.2018 sebesar Rp 393.868.000

,-Rp. 393.868

5131.005 Publikasi dan Kehumasan BP Batam Rp. 442.093

(34)

* Pembayaran Tagihan Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Taman di Area Kantor Pengelolaan Agribisnis TA.2018 Sebesar

Rp.43.433.000,-Rp. 43.433

Jakarta, 05 Desember 2018 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum

Purwiyanto NIP 196305251988111001