KOMPONEN PENANGGUNG
JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI
PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) KETERANGAN/ PROYEKSI 1 2 3 4 5 6 Program : Kegiatan : Output Div Administrasi :
TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Maret 2011 5.915.253.000 22,20% 1.313.144.115
TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur September 2011
TARGET B12 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Desember 2011
TARGET B03 : Pembayaran atas revisi tunres Maret 2011 Pembayaran atas tunres yang
tertunda pada setiap satker PAS di lingkungan KANWIL TARGET B03 : 25% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan
Laporan pelaksanaannya
Maret 2011 40.760.000 13,74% 5.600.000
TARGET B06 : 50% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan Laporan pelaksanaannya
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan
Laporan pelaksanaannya
September 2011 TARGET B12 : 100% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan
dan Laporan pelaksanaannya
Desember 2011
TARGET B03 : Pembentukan Panitia Pengadaan pakaian dinas Maret 2011 338.300.000 0,00% 0
TARGET B06 : 100% Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas Juni 2011
TARGET B09 : Laporan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : Pembentukan Panitia Pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
Maret 2011 4.000.000 0,00% 0
TARGET B06 : 100% Pelaksanaan pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
Juni 2011
TARGET B09 : Laporan pelaksanaan pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : 25%Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi
Maret 2011 7.500.000 40,00% 3.000.000
TARGET B06 : 50% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/
dokumentasi
September 2011 TARGET B12 : 100% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/
dokumentasi
Desember 2011 TARGET B09 : 25% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang
sesuai dengan luas bangunan dan halaman
Maret 2011 214.160.000 18,63% 39.900.000
TARGET B06 : 50% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman
Juni 2011 Bagian Umum
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
SATKER : KANTOR WILAYAH (BULAN JANUARI s/d MARET 2011)
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
TAHUN 2011
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
7
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Pembayaran gaji dan
tunjangan yang tepat waktu.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran
Bagian Umum Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kepegawaian,
kerumahtanggaan dan tata usaha dalam meningkatkan layanan perkantoran
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B09 : 75% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman
September 2011 TARGET B12 : 100% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor
yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman
Desember 2011
TARGET B03: 25% perbaikan peralatan kantor Maret 2011 19.607.000 30,60% 6.000.000
TARGET B06: 50%perbaikan peralatan kantor Juni 2011
TARGET B09: 75%perbaikan peralatan kantor September 2011
TARGET B12: 100%perbaikan peralatan kantor Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan panitia pengadaan perlengkapan kantor
Maret 2011 87.916.000 37,39% 32.871.500
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor September 2011
TARGET B12 : 100% laporan dan pelaksanaan hasil pelaksanaan pengadaan peralatan perkantoran.
Desember 2011 TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor
roda 4
Maret 2011 208.000.000 25,93% 53.926.000
TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 4
Juni 2011 TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor
roda 4
September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan
bermotor roda 4
Desember 2011 TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor
roda 2
Maret 2011 32.000.000 24,00% 7.681.500
TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 2
Juni 2011 TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor
roda 2
September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan
bermotor roda 2
Desember 2011
TARGET B03 : 25% pembayaran per bulan listrik, telepon, air Maret 2011 175.000.000 19,72% 34.509.581
TARGET B06 : 50% pembayaran per bulan listrik, telepon, air Juni 2011
TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan listrik, telepon, air September 2011
TARGET B12 : 100% pembayaran per bulan listrik, telepon, air Desember 2011
TARGET B03 : 25% jasa keamanan/ kebersihan Maret 2011 60.000.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% jasa keamanan/ kebersihan Juni 2011
TARGET B09 : 75% jasa keamanan/ kebersihan September 2011
TARGET B12 : 100% jasa keamanan/ kebersihan Desember 2011
TARGET B03 : 25% jasa pos/ giro/ sertifikat Maret 2011 15.000.000 16,66% 2.499.000
TARGET B06 : 50% jasa pos/ giro/ sertifikat Juni 2011
TARGET B09 : 75% jasa pos/ giro/ sertifikat September 2011
TARGET B12 : 100% jasa pos/ giro/ sertifikat Desember 2011
TARGET B03 : - Maret 2011 138.900.000
TARGET B06 : 50% Pembentukan Panitia diklat prajabatan Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pemantauan dan pelaksanaan diklat prajabatan September 2011
TARGET B12 : 100% Pelaporan hasil pelaksanaan diklat prajab Desember 2011
TARGET B03 : 25% administrasi dan pengelolaan pegawai di lingkungan kanwil
Maret 2011 24.000.000 8,33% 2.000.000
TARGET B06 : 50% administrasi dan pengelolaan pegawai di lingkungan kanwil
Juni 2011
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B09 : 75% administrasi dan pengelolaan pegawai di lingkungan kanwil
September 2011 TARGET B12 : 100% administrasi dan pengelolaan pegawai di
lingkungan kanwil dan pelaporan
Desember 2011
TARGET B03 : - Maret 2011 17.550.000
TARGET B06 : 50% Pembentukan Panitia seleksi penerimaan pegawai
Juni 2011
formasi turun bulan april
TARGET B09 : 75% Pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai September 2011
TARGET B12 : 100% Laporan hasil pelaksanaan penerimaan pegawai Desember 2011
TARGET B03 : 25% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan Maret 2011 9.700.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan Juni 2011
TARGET B09 : 75% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan September 2011
TARGET B12 : 100% Laporan pelaksanaan sumpah jabatan Desember 2011
TARGET B03 : 25% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi
Maret 2011 25.200.000 3,54% 891.300
TARGET B06 : 50% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan
kelompok kerja/ konsultasi
September 2011 TARGET B12 : 100% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan
kelompok kerja/ konsultasi
Desember 2011 TARGET B03 : 25% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/
lembaga terkait
Maret 2011 10.000.000 10,00% 1.000.000
TARGET B06 : 50% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait
Juni 2011 TARGET B09 : 75% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/
lembaga terkait
September 2011 TARGET B12 : 100% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/
lembaga terkait
Desember 2011 TARGET B03: 25% pembinaan administrasi dan pengelolaan
keuangan
Maret 2011 31.500.000 3,81% 1.200.000
TARGET B06: 50% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan keuangan
Juni 2011 TARGET B09: 75% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan
keuangan
September 2011 TARGET B12: 100% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan
keuangan
Desember 2011
TARGET B03: 25% administrasi dan pengelolaan perlengkapan Maret 2011 32.109.000 4,67% 1.500.000
TARGET B06: 50% administrasi dan pengelolaan perlengkapan Juni 2011
TARGET B09: 75% administrasi dan pengelolaan perlengkapan September 2011
TARGET B12: 100% administrasi dan pengelolaan perlengkapan Desember 2011
TARGET B03: 25% Pembentukan Tim pendataan BMN, tanah dan bangunan strategis di lingkungan Kanwil
Maret 2011 31.300.000 3,19% 1.000.000
TARGET B06: 50 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan strategis di lingkungan Kanwil
Juni 2011 TARGET B09: 75 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan
strategis di lingkungan Kanwil
September 2011 TARGET B12: 100 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan
strategis di lingkungan Kanwil
Desember 2011
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B06: 50 % laporan Implementasi BMN Satker Juni 2011
TARGET B09: 75 % laporan Implementasi BMN Satker September 2011
TARGET B12: 100 % laporan Implementasi BMN Satker Desember 2011
TARGET B03: 25% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan
Maret 2011 90.000.000 10,00% 9.313.000
TARGET B06: 50% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan
Juni 2011 TARGET B09: 75% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan
program dan kegiatan
September 2011 TARGET B12: 100% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan
program dan kegiatan
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim SAP Maret 2011 40.500.000 2,47% 1.000.000
TARGET B06 : 50% pengelolaan SAP Juni 2011
TARGET B09 : 75% pengelolaan SAP September 2011
TARGET B12 : 100% pengelolaan SAP Desember 2011
TARGET B03 : 25% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pengadaan PNS
Maret 2011 12.000.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pengadaan PNS
Juni 2011 TARGET B09 : 75% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan
pengadaan PNS
September 2011 TARGET B12 : 100% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan
pengadaan PNS
Desember 2011 TARGET B03 : 25% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan
barang
Maret 2011 7.500.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan barang
Juni 2011 TARGET B09 : 75% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan
barang
September 2011 TARGET B12 : 100% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan
barang
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi
pengawasan divisi administrasi
Maret 2011 18.000.000 5,56% 1.000.000
TARGET B06 : 50% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan divisi administrasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi
pengawasan divisi administrasi
September 2011 TARGET B12 : 100% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi
pengawasan divisi administrasi
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Penyelenggaraan humas, protokol dan
pemberitaan
Maret 2011 74.140.000 22,31% 16.540.000
TARGET B06 : 50% Penyelenggaraan humas, protokol dan pemberitaan
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Penyelenggaraan humas, protokol dan
pemberitaan
September 2011 TARGET B12 : 100% Penyelenggaraan humas, protokol dan
pemberitaan
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Maret 2011 2.000.000 98,00% 1.960.000
TARGET B06 : 50% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Juni 2011
TARGET B09 : 75% Iklan/pengumuman dan pemberitaan September 2011
TARGET B12 : 100% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Desember 2011
TARGET B03 : 25% Penyusunan Pedoman Maret 2011 25.000.000 24,00% 6.000.000
TARGET B06 : 50% Penyusunan Pedoman Juni 2011
TARGET B09 : 75% Penyusunan Pedoman September 2011
TARGET B12 : 100% Penyusunan Pedoman Desember 2011
Bagian PPL
Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan divisi administrasi
Bagian Umum Peningkatan dukungan
layanan perkantoran
Pengepakan/Pengiriman/Peng angkutan Barang
Bagian Umum Peningkatan dukungan
layanan perkantoran
Peningkatan
Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B03 : 25% Penyusunan Program dan Penghitungan Anggaran
Maret 2011 64.100.000 25,23% 16.175.000
TARGET B06 : 50% Penyusunan Program dan Penghitungan Anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Penyusunan Program dan Penghitungan
Anggaran
September 2011 TARGET B12 : 100% Penyusunan Program dan Penghitungan
Anggaran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim penyusun RKA K/L, SRAA dan
DIPA Maret 2011
66.050.000 8,63% 5.700.000
TARGET B06 : 50% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung satker
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta
penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung satker
September 2011
TARGET B12 : 100% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung satker
Desember 2011
TARGET B03 : 100% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Maret 2011 58.602.000 100,00% 58.602.000
TARGET B06 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Juni 2011
TARGET B09 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran September 2011
TARGET B12 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Desember 2011
TARGET B03 : 25% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Maret 2011 36.200.000 42,00% 15.300.000
TARGET B06 : 50% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Juni 2011
TARGET B09 : 75% Media Informasi Publik dan Kios Informasi September 2011
TARGET B12 : 100% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen Elektronik
Maret 2011 37.400.000 24,87% 9.300.000
TARGET B06 : 50% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen Elektronik
Juni 2011 TARGET B09 :75% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen
Elektronik
September 2011 TARGET B12 : 100% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen
Elektronik
Desember 2011 TARGET B03 : 20% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
Maret 2011 72.250.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Juni 2011 TARGET B09 :75% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
September 2011 TARGET B12 : 100% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
Desember 2011
TARGET B03 : 100% Capacity Building Maret 2011 153.260.000 99,87% 153.053.500
TARGET B06 : -% Capacity Building Juni 2011
TARGET B09 : -% Capacity Building September 2011
TARGET B12 : -% Capacity Building Desember 2011
TARGET B03 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Maret 2011 380.420.000 0,00% 0
TARGET B06 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Juni 2011
TARGET B09 : 100% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan September 2011
TARGET B12 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Desember 2011
TARGET B03 : 100% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Maret 2011 97.079.000 89,55% 86.937.000
TARGET B06 : -%Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Juni 2011
TARGET B09 : -% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa September 2011
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B03 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan
Maret 2011 113.479.000 0,00% 0
TARGET B06 : 100% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan
Juni 2011 TARGET B09 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur
Pemasyarakatan
September 2011 TARGET B12 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur
Pemasyarakatan
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Maret 2011 24.800.000 18,15% 4.500.000
TARGET B06 : 50% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
September 2011 TARGET B12 : 100% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Desember 2011
TARGET B03 : -% Diklat Programer Komputer Maret 2011 121.218.000 0,00% 0
TARGET B06 : 100% Diklat Programer Komputer Juni 2011
TARGET B09 : -% Diklat Programer Komputer September 2011
TARGET B12 : -% Diklat Programer Komputer Desember 2011
TARGET B03 : 25% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur Maret 2011 118.500.000 10,76% 12.750.000 TARGET B06 : 50% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur Juni 2011 TARGET B09 : 75% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur September 2011 TARGET B12 : 100% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur Desember 2011 TARGET B03 : 25% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan
Sertifikat ISO 9001:2008
Maret 2011 25.400.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008
Juni 2011 TARGET B09 : 75% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan
Sertifikat ISO 9001:2008
September 2011 TARGET B12 : 100% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan
Sertifikat ISO 9001:2008
Desember 2011 Kegiatan :
Output Div. PAS :
TARGET B03 : 25% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di Rutan Bantul dan Rutan Wates
Maret 2011 115.220.000 28,57% 32.920.000
TARGET B06 : 50% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di Lapas Yogyakarta, Rutan Yogyakarta dan Lapas Sleman
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di
Rutan Wonosari dan Lapas Narkotika
September 2011
TARGET B12 : Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian Desember 2011
TARGET B03: 25% Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan Maret 2011 28.840.000 25,48% 7.350.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Sidang TPP Juni 2011
TARGET B09 Pelaksanaan Sidang TPP September 2011
TARGET B12 : 100% Pelaksanaan Sidang TPP Desember 2011
TARGET B03: 25%Pembentukan Tim Pelayanan Gedung Pamer Maret 2011 39.720.000 24,55% 9.750.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer September 2011
TARGET B12 : 100% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer Desember 2011
Bidang Pembinaan dan Keamanan
Bidang Pembinaan dan Keamanan
Peningkatan layanan jasa informasi di bidang hukum dan HAM
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
LAW CENTER Bagian Umum
Pelayanan Publik dan Birokrasi
Pelayanan Publik dan Birokrasi
Pelayanan Publik dan Birokrasi
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B03 : 25% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan
Maret 2011 28.000.000 39,64% 11.100.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Klien Pemasyarakatan
September 2011 TARGET B12 : - Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien
Pemasyarakatan
Desember 2011 TARGET B03 : 14,2 % Therapy Community bagi narapidana /
tahanan
Maret 2011 53.725.000 15,00% 7.628.950
TARGET B06 : 57,1 % Therapy Community bagi narapidana / tahanan
Juni 2011
TARGET B09 : 100% Therapy Community bagi narapidana / tahanan September 2011
TARGET B12 : - Therapy Community bagi narapidana / tahanan Desember 2011
TARGET B03: 25% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana Maret 2011 29.500.000 25,00% 7.375.000
TARGET B06 : 50% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana September 2011 TARGET B12 : 100% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak
pidana
Desember 2011
TARGET B03 : 0% Ketrampilan Menembak Maret 2011 118.650.000 0,00% 0
TARGET B06 : 65% Ketrampilan Menembak Juni 2011
TARGET B09 : 100% Ketrampilan Menembak September 2011
TARGET B12 : - Ketrampilan Menembak Desember 2011
TARGET B03: 25% Pengawasan dan Pengendalian Divisi Pemasyarakatan
Maret 2011 16.000.000 25,00% 4.000.000
TARGET B06 : 50% Pengawasan dan Pengendalian Divisi Pemasyarakatan
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pengawasan dan Pengendalian Divisi
Pemasyarakatan
September 2011 TARGET B12 : 100% Pengawasan dan Pengendalian Divisi
Pemasyarakatan
Desember 2011 Kegiatan :
Output Div. Imigrasi :
Pembinaan dan
Penyelenggaraan Keimigrasian
TARGET B03 : 25% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan, pos lintas batas, dan SIPORA
Maret 2011 41.900.000 24,99% 10.470.000
TARGET B06 : 50% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan, pos lintas batas, dan SIPORA
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan,
pos lintas batas, dan SIPORA
September 2011 TARGET B12 : 100% Laporan Pelayanan intelejen, penyidikan dan
penindakan, pos lintas batas, dan SIPORA
Desember 2011 TARGET B03 : 30% Pelayanan intelejen, penyidikan, pengawasan
dan penindakan imigran gelap di DIY
Maret 2011 29.000.000 30,00% 8.700.000
TARGET B06 : 50% Pelayanan intelejen, penyidikan, pengawasan dan penindakan imigran gelap di DIY
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Laporan Pelayanan intelejen, penyidikan,
pengawasan dan penindakan imigran gelap di DIY
September 2011
TARGET B03 : 20% Pembentukan TIM SIPORA se-DIY Maret 2011 70.750.000 20,00% 14.150.000 terlaksana 6 April 2011
Peningkatan Sosialisasi Narapidana dan tahanan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi
Meningkatnya kemampuan menembak bagi pegawai UPT Pemasyarakatan
Peningkatan Layanan Penanganan Imigran Gelap Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
Peningkatan pendataan dan pengawasan orang asing Bidang Intelijen,
Penindakan & Sistem Informasi Keimigrasian
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Terciptanya pengawasan
dan tersedianya data pelaku tindak pidana di Lapas & Rutan se DIY
Pelayanan Publik dan Birokrasi Bidang Regstat Watbinsustik
Meningkatnya situasi dan kondisi pemasyarakatan khususnya Lapas/Rutan yang semakin kondusif
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Divisi Pemasyarakatan
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B06 : 50% Koordinasi SIPORA Juni 2011
TARGET B09 : 100% Laporan pelaksanaan SIPORA September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing Maret 2011
TARGET B06 : 100% Pelaksanaan sosialisasi forum kependudukan orang asing
Juni 2011 44.925.000
TARGET B09 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing September 2011
TARGET B12 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing Desember 2011
TARGET B03 25%: Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian satuan kerja Imigrasi
Maret 2011 18.500.000 19,62% 3.630.000
TARGET B06 50%: Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian satuan kerja Imigrasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% pengawasan dan pengendalian satuan kerja
Imigrasi
September 2011 TARGET B12 : 100% Laporan pengawasan dan pengendalian satuan
kerja imigrasi
Desember 2011 Kegiatan :
Output Div. Yankum :
TARGET B03: 10% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH UPT
Maret 2011 70.000.000 10,00% 7.000.000
TARGET B06: 40% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH UPT
Juni 2011 TARGET B09: 70% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH
UPT
September 2011 TARGET B12: 100% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH
UPT
Desember 2011
TARGET B03: 31,78% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY Maret 2011 59.300.000 31,78% 18.848.000
TARGET B06: 60,19% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY Juni 2011
TARGET B09: 91,64% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY September 2011
TARGET B12: 100% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY Desember 2011
TARGET B03: 31,56% Peta Permasalahan Hukum Maret 2011 38.740.000 31,57% 12.230.000
TARGET B06: 63,12% Peta Permasalahan Hukum Juni 2011
TARGET B09: 93,76% Peta Permasalahan Hukum September 2011
TARGET B12: 100% Peta Permasalahan Hukum Desember 2011
TARGET B03: 42,54% Pengkajian Hukum Maret 2011 32.840.000 42,54% 13.970.000
TARGET B06: 100% Pengkajian Hukum Juni 2011
TARGET B09 : - Pengkajian Hukum September 2011
TARGET B12 : - Pengkajian Hukum Desember 2011
TARGET B03: 41,35% Penelitian Hukum Maret 2011 35.250.000 41,35% 14.575.000
TARGET B06: 100% Penelitian Hukum Juni 2011
TARGET B09 : - September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03: 100% Sosialisasi PerUU Maret 2011 48.575.000 100,00% 48.575.000
TARGET B06: - Sosialisasi PerUU Juni 2011
TARGET B09: - Sosialisasi PerUU September 2011
TARGET B12: - Sosialisasi PerUU Desember 2011
TARGET B03: 30,74% Program Legislasi Daerah Maret 2011 47.500.000 30,74% 14.600.000
TARGET B06: 50,49% Program Legislasi Daerah Juni 2011
TARGET B09: 93,13% Program Legislasi Daerah September 2011
TARGET B12: 100% Program Legislasi Daerah Desember 2011
TARGET B03: 66,40% Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Raperda)
Maret 2011 70.250.000 66,48% 46.700.000
TARGET B06: 100% Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Raperda)
Juni 2011 Terwujudnya pengkajian
mengenai pergantian antar waktu di Provinsi DIY
Bidang Hukum
Terwujudnya penelitian mengenai perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan di Pengawasan Orang Asing
Peningkatan Forum Kependudukan Orang Asing
JDIH
Peningkatan pembinaan satuan kerja Imigrasi di lingkungan KANWIL
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Div. Keimigrasian Peningkatan pembinaan satuan kerja Imigrasi di lingkungan KANWIL Jumlah rekomendasi peningkatan kualitas JDIH dan desa sadar hukum
1. Meningkatnya kualitas pelayanan JDIH 2. Meningkatnya jumlah pengunjung JDIH
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Terwujudnya Peta permasalahan hukum di provinsi DIY
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Peraturan PerUU
Peningkatan info perpu dan program legislasi daerah serta jumlah harmonisasi perda
terwujudnya inventarisasi program legislasi daerah dari DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Biro/Bag Hukum se DIY
Bidang Hukum Peningkatan Kualitas
Pelayanan di Bidang Pelayanan Hukum Nasional
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B09: - Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Raperda)
September 2011 TARGET B12: - Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi
Raperda)
Desember 2011
TARGET B03: 15,72% LEGAL DRAFTER Maret 2011 17.500.000 15,71% 2.750.000
TARGET B06: 100% LEGAL DRAFTER Juni 2011
TARGET B09: - September 2011
TARGET B12: - Desember 2011
TARGET B03: 20,76% Fokus Grup Diskusi Maret 2011 17.100.000 20,76% 3.550.000
TARGET B06: 100% Fokus Grup Diskusi Juni 2011
TARGET B09: - September 2011
TARGET B12: - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Pengolahan Data HAM April 2011 37.560.000 12,98% 4.875.000
TARGET B06 : 50% penyediaan data HAM Juni 2011
TARGET B09 : 100% penyediaan data HAM September 2011
TARGET B12: - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Kesekretariatan RANHAM April 2011 26.860.000 24,99% 6.712.500
TARGET B06 : 75% pelaksanaan kesekretariatan RANHAM Juni 2011
TARGET B09 : 100% pelaksanaan kesekretariatan RANHAM September 2011
TARGET B12: - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Pokja RANHAM Provinsi dan YANKOMAS
Maret 2011 82.485.000 2,39% 1.975.000
TARGET B06 : 75% pelaksanaan rakor POKJA RANHAM Provinsi dan YANKOMAS
Juni 2011 TARGET B09 : 100% laporan hasil pelaksanaan rakor POKJA
RANHAM Provinsi dan YANKOMAS
September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Sosialisasi HAM Maret 2011 29.360.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% pelaksanaan Sosialisasi HAM Juni 2011
TARGET B09 : 100% pelaksanaan Sosialisasi HAM September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM
Maret 2011
21.800.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM
Juni 2011 TARGET B09 : 75% hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
RANHAM
September 2011 TARGET B12 : 100% laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan RANHAM
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Majelis Pengawas Wilayah dan usulan pergantian
anggota MPW
Maret 2011
39.050.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% Pengawasan Notaris Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pengawasan Notaris September 2011
TARGET B12 : 100% Pengawasan Notaris dan Laporan Majelis Pengawas Wilayah
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Majelis Pengawas Daerah Maret 2011 164.250.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan protokol Notaris
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan protokol
Notaris
September 2011 TARGET B12 : 100% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan Notaris,
Penuyusunan Laporan Majelis Pengawas Daerah
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Kegiatan Pendaftaran Fidusia Maret 2011 50.740.000 0,99% 500.000
TARGET B06 : 50% Kegiatan Pendaftaran Fidusia Juni 2011
TARGET B09 : 75% Kegiatan Pendaftaran Fidusia September 2011
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang AHU
Bidang Pelayanan Hukum Peningkatan pelayanan administrasi hukum di daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang HAM
Bidang HAM Peningkatan sumber daya
dan pelaksanaan HAM di daerah
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pendaftaran Fidusia dan Penyusunan Laporan
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI Maret 2011 2.500.000 10,00% 250.000
TARGET B06 : 50% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI Juni 2011
TARGET B09 : 75% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI September 2011
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI Desember 2011
TARGET B03 : 25% Penyusunan Tim Pelantikan Notaris Maret 2011 8.500.000 19,41% 1.650.000
TARGET B06 : 50% Kegiatan Pelantikan Notaris Juni 2011
TARGET B09 : 75% Kegiatan Pelantikan Notaris September 2011
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pelantikan Notaris Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim dan Penyusunan database Bulan Januari, Februari dan Maret 2011
Maret 2011 8.600.000 2,91% 250.000
TARGET B06 : 50% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran Jaminan Fidusia
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran
Jaminan Fidusia
September 2011 TARGET B12 : 100% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Penyusunan Laporan
Desember 2011
TARGET B03 : 10% Pembentukan Tim dan Rapat Koordinasi Maret 2011 32.000.000 0,00% 0
TARGET B06 : 50% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris Juni 2011
TARGET B09 : 90% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris September 2011
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris dan Penyusunan Laporan
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Unit Layanan Bersama Maret 2011 37.500.000 0,67% 250.000
TARGET B06 : 50% Unit Layanan Bersama Juni 2011
TARGET B09 : 75% Unit Layanan Bersama September 2011
TARGET B12 : 100% Penyusunan Laporan Unit Layanan Bersama Desember 2011
TARGET B03 : 25%Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Maret 2011 2.000.000 12,50% 250.000
TARGET B06 : 50% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual September 2011
TARGET B12 : 100% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Penyusunan Laporan
Desember 2011 TARGET B03 : 10% Pembentukan Tim, Rapat Koordinasi dan
Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI
Maret 2011 16.950.000 1,47% 250.000
TARGET B06 : 50% Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI Juni 2011
TARGET B09 : 90% Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI September 2011
TARGET B12 :100% Kegiatan Pemantauan pelanggaran HKI dan Penyusunan laporan
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan dialog
interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal
Maret 2011 72.500.000 11,58% 8.400.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan dialog interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan dialog
interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal
September 2011 TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan dialog
interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum
melalui mobil keliling
Maret 2011 54.840.000 24,45% 13.410.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum melalui mobil keliling
Juni 2011 TARGET B09 : 75%Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum
melalui mobil keliling
September 2011 Peningkatan layanan dan
pemantauan pelaksanaan hak kekayaan intelektual di daerah
Bidang Pelayanan Hukum
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang HKI
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B12 :100%Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum melalui mobil keliling
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan inventarisasi desa sadar
hukum/desa binaan
Maret 2011 18.580.000 15,81% 2.938.000
TARGET B06 : 100% Persiapan kegiatan inventarisasi desa sadar hukum/desa binaan
Juni 2011
TARGET B09 : - September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui rubrik koran
Maret 2011 15.000.000 10,50% 1.575.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui rubrik koran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui
rubrik koran
September 2011 TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui
rubrik koran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui
Perguruan Tinggi
Maret 2011 69.000.000 2,17% 1.500.000
TARGET B06 : 50% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui Perguruan Tinggi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui
Perguruan Tinggi
September 2011 TARGET B12 :100% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui
Perguruan Tinggi
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada
masyarakat
Maret 2011 14.700.000 17,00% 2.500.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada masyarakat
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada
masyarakat
September 2011 TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada
masyarakat
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan Konsultasi hukum melalui
Kecamatan
Maret 2011 102.000.000 15,58% 15.900.000
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada masyarakat
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada
masyarakat
September 2011 TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada
masyarakat
Desember 2011
TARGET B03 : - Maret 2011 68.975.000
TARGET B06 : - Juni 2011
TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : - Maret 2011 14.500.000
TARGET B06 : - Juni 2011
TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan pameran Peningkatan Budaya Hukum
September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
TARGET B03 : 25% Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum
Maret 2011 68.100.000 16,49% 11.230.000
TARGET B06 : 75% Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan
Hukum
September 2011
TARGET B12 : - Desember 2011
Diperolehnya data desa yang memenuhi kriteria desa sadar hukum dan desa binaan Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat
ribuan)
1 2 3 4 5 6 7
TARGET B03 : 100% Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum Maret 2011 119.250.000 100,00% 119.250.000
TARGET B06 : - Juni 2011 TARGET B09 : - September 2011 TARGET B12 : - Desember 2011 Program : Kegiatan : Output :
TARGET B03 : -Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu Maret 2011 396.000.000
TARGET B06 : 100% Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu Juni 2011
TARGET B09 : - Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu September 2011
TARGET B12 : - Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu Desember 2011
TARGET B03 : - Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip Maret 2011 530.000.000
TARGET B06 : 30% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip Juni 2011
TARGET B09 : 90% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip September 2011
TARGET B12 : 100% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip Desember 2011
12.285.198.000 18,04% 2.216.592.946
NIP. 19530322 197703 1 001
Jumlah Pembangunan/pengadaan/pe
ningkatan sarana dan prasarana Satker
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Hukum dan HAM di tingkat Daerah Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Bagian Umum
YOGYAKARTA, 31 MARET 2011 KEPALA KANTOR WILAYAH
WIDI ASMORO, SH., M.HUM Peningkatan kapasitas
layanan Kantor Wilayah
Peningkatan kapasitas layanan Kantor Wilayah Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat
