Nomor : LPM-2207/PW21/1/2016 7 November 2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Dengan ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Oktober 2016.
A. Simpulan
1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 230 rekomendasi atau 109,00% dari rencana sebanyak 211 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 87,79% .
2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 78,75%.
3. Realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 107 PP
b. Peningkatan Ruang Fiskal : 9 PP
c. Pengamanan Aset : 46 PP
d. Perbaikan Governance System : 97 PP
Jumlah : 260 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 313 LHP atau 140,36% dari rencana sebanyak 223 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 412 LHP atau 56,83% dari total realisasi LHP sebanyak 725 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 260 PP
atau 96,65% dari rencana sebanyak 269 PP.
7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 480 PP atau 64,86% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 740 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Oktober 2016
sebanyak 212 penugasan atau 102,42% dari rencana sebanyak 207 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2016
sebanyak 159 OH atau 67,09% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
A. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595
2 10. Realisasi anggaran s.d. bulan Oktober 2016 sebesar Rp24.898.802.195,00 atau terserap 90,41% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp27.540.083.000,00.
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1. Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 342 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Output s.d. Oktober 2016
No. Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 I Kegiatan Pengawasan 262 211 230 87.79 109.00 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 178 139 160 89.89 115.11 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 36 30 33 91.67 110.00
3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
4 2 4 100.00 200.00
4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 38 34 27 71.05 79.41
5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
6 6 6 100.00 100.00
II Dukungan Manajemen Pengawasan 80 63 63 78.75 100.00 6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 80 63 63 78.75 100.00 III Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan Prasarana
300M2 270M2 270M2 90.00 100.00
7 Terlaksananya
3 perwakilan BPKP
JUMLAH 342 274 293 85.67 106.93
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 230 rekomendasi atau tercapai 109,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 211 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100.00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 87,79% dan output pendukung pengawasan tercapai 78,75%.
Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi.
2. Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Oktober 2016
No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d.
Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional 115 113 107
2. Peningkatan Ruang Fiskal 10 9 9
3. Pengamanan Aset 49 47 46
4. Perbaikan Governance System 100 100 97
Jumlah 274 269 260
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 belum sesuai dengan rencananya. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang sudah jatuh tempo RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat.
3. Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 3.
4 Tabel 3.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Oktober 2016
No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun
2016 Bulan ini s.d. Tahun 2016
s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 83 76 113 136.14 148.68 2. APD 80 57 97 121.25 170.18 3. AN 59 43 56 94.92 130.23 4. INVESTIGASI 52 47 47 90.38 100.00 Jumlah 274 223 313 114.23 140.36
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 313 LHP atau tercapai 140,36% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 223 LHP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 114,23%.
Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP.
Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Oktober 2016
No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 101 214 47.20 2. APD 192 289 66.44 3. AN 40 96 41.67 4. INVESTIGASI 79 126 62.70 Jumlah 412 725 56.83
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 56,83% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4. Penugasan Pengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 5.
5 Tabel 5.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Oktober 2016
No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun
2016 Bulan ini s.d. Tahun 2016 Bulan ini s.d.
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 83 80 74 89.16 92.50 2. APD 80 80 78 97.50 97.50 3. AN 59 59 57 96.61 96.61 4. INVESTIGASI 52 50 51 98.08 102.00 Jumlah 274 269 260 94.89 96.65
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 260 PP atau tercapai 96,65% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 269 PP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 94,89%.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Oktober 2016
No. Bidang Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi PP s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 124 198 62.63 2. APD 186 264 70.45 3. AN 63 120 52.50 4. INVESTIGASI 107 158 67.72 Jumlah 480 740 64.86
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 64,86% dari total realisasi PP pada periode yang sama.
5. Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Oktober 2016
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan Realisasi
Penugasan s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. TU 234 207 212 90.60 102.42 Jumlah 234 207 212 90.60 102.42
6 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 212 penugasan atau tercapai 102,42% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 207 penugasan.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 90,60%.
6. Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. Oktober 2016
No. PFA/PFU Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan ini Realisasi OH Capaian (%)
2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. PFA (HP) 15.745 10.827 10.311 65.49 95.23
2. PFU (HK) 5.705 2.911 3.582 62.79 123.05
Jumlah 20.157 13.738 13.893 68.92 101.13
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 13.893 OH atau tercapai 101,13% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 13.738 OH.
Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 68,92%.
Tabel 9.
Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. Oktober 2016
No. Bidang (HP/HK) Non Realisasi OH PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi OH s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. PFA (HP) 11.018 24.911 44.23 Jumlah 11.018 24.911 44.23
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 44,23% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 159 OH atau 67,09% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
7. Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 10.
7 Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Oktober 2016
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif Penyerapan % Capaian
Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Anggaran Terhadap Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 3701 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 2.608.123.000 2.602.200.000 2.444.479.392 93.73 93.94 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 626.625.000 502.912.000 534.278.050 85.26 106.24 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 67.280.000 67.280.000 43.803.300 65.11 65.11 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP 596.889.000 596.889.000 198.270.793 33.22 33.22 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 106.878.000 106.878.000 22.930.423 21.45 21.45 3676 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1.127.815.000 917.929.000 1.010.731.702 89.62 110.11 3678 Termanfaat kannya Aset secara optimal Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP 597.000.000 596.582.000 138.878.400 23.26 23.28 3670 Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapa n serta 26.110.220.000 22.149.413.000 20.505.430.135 78.53 92.58
