Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan
Pertanggung Jawaban DPPKAD yaitu sebagai berikut:
Tabel 9
Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD Tahun 2011
Program
Kegiatan
Realisasi
% Ket
Uraian kegiatan Indicator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian(Target) Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) waktu 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Masukan: Tersedianya Dana
Keluaran:
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah.
Hasil:
Pendapatan Daerah dapat meningkat dengan optimal. Rp 140.000.000 2 90% 135.848.500 2 90% 97,03% 100% 90% Triwulan I-III 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Masukan: Tersedianya Dana
Keluaran:
Terbitnya buku Peraturan Daerah tentang a. Perda tentang APBD T.A 2010
b. RAPERDA tentang APBD T.A
2011
c. Nota Keuangan APBD T.A 2010
d. Nota Keuangan APBD T.A 2011
e. Sambutan Bupati pada rapat Paripurna
Hasil:
Dinas/unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan Perda APBD serta memungkinkan pengendalian
anggaeran per program /kegiatan.
Rp 154.190.000 2 90% 152.443.500 2 90% 98,25% 100% 90% Triwulan i-III 3) Penyusunan rancangan Peraturabn Kepala Daerah tentang Masukan: Tersedianya Dana Rp 155.140.000 152.443.500 98.26% Triwulan I-III
a) Terbitnya Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
b) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD
Hasil:
Dinas/Unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta memungkinkan
pengendalian anggaran per program kegiatan.
2 90% 2. 90% 100% 90% 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
a. Terbitnya Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2010
b. Buku Nota Keuangan Perubahan APBD
Thn.Anggaran 2010
c. Sambutan Bupati pada Rapat Paripurna Penetapan RAPBD T.A 2011
Hasil:
Dinas/Unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sserta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan.
Rp 154.190.000 3 90% 149.061.000 3 90% 96.67% 100% 90% Triwulan I-III 5) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
Masukan: Tersedianya Dana
Keluaran:
Terbitnya Buku Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 2010
Hasil:
Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Peratiuran Bupati tentang penjabaran APBD serta memungkinkan
pengendalian anggaran per program/kegiatan.
Rp 130.685.000 1 100% 128.655.000 1 100% 98.46% 100% 100% Triwulan I-III
6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
a. Terbitnya Buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2009
b. Laporan semesteran pertama dan prognisi pemda untuk 6 bulan berikutnya.
Hasil:
Penggunaan anggaran daerah tahun 2009 dapat dipertanggung jawabkan Rp 142.778.000 1 paket 90% 137.412.500 1 paket 90% 96.24% 100% 90% Triwulan I-III 7) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terbitnya buku peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2009
Hasil:
Penggunaan anggaran Daerah tahun 2009 dapat dipertanggungjawabkan. Rp 106.572.000 1 paket 90% 103.016.000 1 paket 90% 96.66% 100% 90% Triwulan I-III 8) System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terpenuhionya dan terlaksananya pelatihan pengoperasian SIPKD, serta Sistem Informasi Jaringan keuangan yang terintegrasi.
Hasil:
Aparat yang terampil dalam mengoperasikan SIPKD sehingga laporan Keuangan dapat
dipertanggungjawabkan dan tepat waktu.
Rp 221.176.000 1 kegiatan 90% 219.735.200 1 kegiatan 90% 96.24% 100% 90% Triwulan I-III 9) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terselanggaranya sosialisasi paket regulasi
Rp 84.116.000 80 orang 84.116.000 80 orang 100% 100% Triwulan I-III
daerah(Perda/Perkada) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Aparat pengelola Keuangan Daerah.
Hasil:
Penatausahaan Keuangan Daerah di setiap SKPD dapat sejalan dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 90% 90% 90%
10) Bimbingan Teknik Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terlaksananya Bintek Implementasi Paket regulasi Pemerintah Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh 75 orang
Hasil:
Penatausahaan Keuangan Daerah ditiap SKPD dapat sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Rp 145.390.000 1 paket 90% 140.501.000 1 paket 90% 96.64% 100% 90% Triwulan I-III 11) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
a. Terlaksananya sosialiasi manajemen asset Daerah
b. Terlaksananya pengembangan system
manajemen barang Daerah (SIMBADA). c. Terkumpulnya data inventaris barang
daerah Hasil:
Peningkatan pengelolaan inventarisasi asset yang mendorong terkontrolnya kondisi akhir asset daerah.
Rp 154.390.000 300 orang 90% 149.787.000 299 orang 90% 97.26% 97.26% 90% Triwulan I-III 12) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui operasi sissir PAD, SPPT dan penyuluhan PBB
Hasil:
Peningkatan Pendapatan Daerah dari sector bagi hasil pajak. Rp 337.888.000 12 bulan 90% 324.895.000 12 bulan 90% 96.15% 96.15% 90% Triwulan I-III
13) Pengembangan System informasi Manajemen Reklame Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Panggung Reklame sebagai sarana pemasangan reklame iklan
Hasil:
Penyelenggaraan reklame kain dapat terawasi serta meningkatkan ketertiban dan keindahan daerah.
Rp 36.500.000 Panggung reklame (2 unit) 34.593.000 Panggung reklame(2 unit) 94.78% 100% Triwulan I-III 14) Fasilitas penyaluran bantuan keuangan sosial Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terselenggaranya fasilitas penyaluran belanja hibah, bantuan-bantuan social, bagi hasil, serta belanja tak terduga ke masyarakat selama satu tahun
Hasil:
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rp 131.470.000 288 kali 75% 130.170.000 288 kali 75% 99.01% 100% 75% Triwulan I-III 2. Pelayanan Administrasi Perakantoran 1. Penyediaaan jasa surat menyurat Masukan: Tersedianya Dana: Keluaran:
Terpenuhinya Photocopy, Laporan-laporan kegiatan Dinas dan penyampaian surat-surat Dinas/penting lainnya.
Hasil:
Kelancaran komunikasi antar instansi lewat surat menyurat arsip dinas.
Rp 21.770.000 12 bulan 90% 21.770.000 12 bulan 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumbe rdaya air,dan listrik Masukan: Tersedianya dana: Keluaran:
Terpenuhinya jasa komunikasi , sumberdaya listrik, dan air.
Hasil:
Memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain, beroperasinya alat-alat elektronik pendukung kinerja dan terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih.
Rp 1.194.080.000 12 bulan 90% 1.194.070.604 12 bulan 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terpenuhinya jasa kendaraan Dinas Operasional Kantor
Hasil:
Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja.
Rp 197.456.000
6 unit mobil dan 25 unit motor
90%
197.456.000
6 unit mobil dan 25 unit motor 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya fasilitas Addministrasi Keuangan dan pembiayaan Honararium bulanan dan tunjangan lainnya kepada non PNS.
Hasil:
Tersalurkannya dana kesejahteraan kepada non PNS. Rp 48.570.000 8 orang 90% 49.120.000 8 orang 90% 101.13% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih sehingga kebersihan ruang kantor dapat terjaga.
Hasil:
Kenyamanan dan keindahan ruang kantor
Rp 42.572.000 31 jenis 90% 42.572.000 31 jenis 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 6. Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Tersedianya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di DPPKAD meliputi mesin ketik, mesin forporasi, printer kerja, computer PC, dan computer jaringan SIMPATDA
Hasil:
Terpeliharanya alat-alat kerja dalam kondisi layak pakai. Rp 204.000.000 34 unit 90% 204.000.000 34 unit 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 7. Penyediaan alat tulis kantor Masukan: Tersdianya Dana. Rp 100.090.000 100.090.000 100% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD
Keluaran:
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor yang memadai.
Hasil:
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan pada masyarakat
64 jenis 90% 64 jenis 90% 100% 90% 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa:
a. Cetakan keperluan umum kantor b. Cetakan Administrasi Pengelolaan
keuangan. Hasil:
Terlaksananya urusan administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan teratur.
Rp 1.567,255.000 64 jenis 90% 1.567.255.000 64 jenis 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya bahan bacaan bagi DPPKAD
Hasil:
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat terhadap implementasi peraturan perundang-undanghan. Rp 10.368.000 2952 eksampler 90% 10.368.000 2952 eksampler 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 10. Penyediaan makanan dan minuman Masukan: Tersedianya Dana Keluaran:
Terpenuhinya jamuan makan dan minum harian pegawai dan untuk jamuan rapat.
Hasil:
Menciptakan suasana kekeluargaan dalam rapat-rapat intern DPPKAD
Rp 74.970.000 7296 dus 90% 74.970.000 7296 dus 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan baik dalam daerah maupun diluar daerah.
Hasil:
Terbentuknya kesamaan persepsi terhadap regulasi
Rp 288.020.000 1463 HOK 288.020.000 1463 HOK 100% 100% Triwulan I-IV Di seluruh SKPD
meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari provinsi maupun pusat.
90% 90% 90% 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa computer dan printer dilingkungan DPPKAD Kabupaten Pinrang.
Hasil:
Kemudahan dan kelancaran dalam penyelanggaraan aktivitas perkantoran
Rp 503.962.000
48 unit PC, 10 unit laptop, 45 unit printer tinta, 2 unit printer dot matrik.
100%
498.397.000
48 unit PC, 10 unit laptop, 45 unit printer tinta, 2 unit
printer dot matrik
100% 98.90% 100% 100% Triwulan I-IV 2. Pengadaan Meubeluer Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Tersedianya meubeluer DPPKAD
Hasil:
Kelancaran dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas. Rp 49.575.000 220 unit 90% 49.575.000 220 unit 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan DinasOperasional DPPKAD.
Hasil:
Kendaraan operasional yang laik jalan untuk perjalanan Dinas
Rp 197.456.000
6 unit mobil dan 25 unit motor
90%
197.456.000
6 unit mobil dan 25 unit motor 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terawatt dan tertatanya gedung kantor DPPKAD.
Hasil:
Terciptanya kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai. Rp 99.120.000 257 m dinding dan 10 buah pintu 90% 99.120.000 257 m dinding dan 10 buah pintu 90% 100% 100% 90% Triwulan I-IV
4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Laporan kinerja keuangan berupa: a. LAKIP Dinas = 5 buku b. Renja Dinas = 5 buku
c. Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Dinas = 5 buku Hasil:
Kemudahan dalam evaluasi hasil kinerja dan evaluasi pencapaian program SKPD dalam 1 tahun.
Rp 21.500.000 3 laporan 80% 21.500.000 3 laporan 80% 100% 100% 80% Triwulan IV 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terpenuhinya laporan keuangan semesteran dan laporan SPT tahunan (tahun 2009)
Hasil:
Posisi keuangan dan jumlah wajib pajak dapat terpantau Rp 10.975.000 4 laporan 100% 10.975.000 4 laporan 100% 100% 100% 100%
Triwulan I dan III
5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran:
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur DPPKAD
Hasil:
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur.
- - - -
