• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG"

Copied!
9
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 9 Halaman )

Teks penuh

(1)

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA TARGET CAPAIAN

KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 1 1.20 1.20.23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1) 1.20 1.20.23 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

-Jumlah surat kedinasan

-Jumlah TPHL BKD 20.000 surat 1orang TPHL 17.706.000 APBD 20.000 surat 1orang TPHL 25.000.000 2) 1.20 1.20.23 01 002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Langganan Telepon, speedy,

surat kabar & majalah BKD 12 bulan 40.000.000 APBD 12 bulan 30.000.000

3) 1.20 1.20.23 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Servis AC, pengisian freon AC,

perbaikan dispenser & kulkas BKD 12 bulan 1.614.000 APBD 12 bulan 2.000.000

4) 1.20 1.20.23 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan CPU, Monitor,

Notebook, Printer & Mesin ketik BKD 12 bulan 19.350.000 APBD 12 bulan 18.000.000

5) 1.20 1.20.23 01 010

Penyediaan alat tulis kantorJumlah Alat tulis kantor BKD 57 alat tulis 49.750.000 APBD 57 alat tulis 50.000.000 6) 1.20 1.20.23 01 011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan BKD

16 barang cetakan dan

penggandaan 83.000.000 APBD 16 barang cetakan dan penggandaan 100.000.000 7) 1.20 1.20.23 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Instalasi listrik kantor BKD 12 bulan 1.000.000 APBD 12 bulan 1.000.000

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

(2)

8) 1.20 1.20.23 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan

kantor BKD 6.500.000 APBD 3.500.000

9) 1.20 1.20.23 01 014 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah Peralatan rumah tangga BKD 22 jenis peralatan

rumah tangga 3.720.000 APBD

22 jenis peralatan

rumah tangga 5.000.000 10) 1.20 1.20.23 01 015

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pengadaan buku peraturan

perundang-undangan BKD 12 bulan 1.360.000 APBD 12 bulan 1.500.000

11) 1.20 1.20.23 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Konsumsi rapat dan jamuan

tamu BKD 12 bulan 22.700.000 APBD 12 bulan 25.000.000

12) 1.20 1.20.23 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah BKD 12 bulan 202.994.000 APBD 12 bulan 225.000.000

13) 1.20 1.20.23 01 020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan

Jumlah jasa kepanitiaan BKD 12 bulan 50.404.000 APBD 12 bulan 55.000.000

14) 1.20 1.20.23 01 035 Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian

Uraian tugas, DUK &

Administrasi kepegawaian BKD 12 bulan 34.180.000 APBD 12 bulan 34.180.000

2

1.20 1.20.23 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan

(3)

1 2 3 4 5 6 7

1) 1.20 1.20.23 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor BKD 2 almari 8.277.000 APBD 2 almari 10.000.000

2) 1.20 1.20.23 02 009 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Penghancur kertas, server, komputer, printer, scaner, monitor

BKD 12 bulan 78.250.000 APBD 12 bulan 70.000.000

3) 1.20 1.20.23 02 024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /

operasional

Jumlah Mobil dan sepeda motor BKD 5 mobil dan 12 sepeda

motor 134.000.000 APBD

5 mobil dan 12

sepeda motor 134.000.000 4) 1.20 1.20.23 02 029

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Meja, Kursi , almari, kulkas,

filling kabinet BKD 12 bulan 12.000.000 APBD 12 bulan 10.000.000

3

1.20 1.20.23 04 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS

Pemerintah

Kota Semarang APBD

1) 1.20 1.20.23 04 001 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah pemulangan PNS yang pensiun

Pemerintah

Kota Semarang 100% 70.000.000 APBD 450 PNS 70.000.000

2) 1.20 1.20.23 04 002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas

jangka waktu pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Pemerintah

Kota Semarang 12 bulan 80.000.000 APBD 12 bulan 75.000.000

3) 1.20 1.20.23 04 004 Penyelenggaraan, Penyerahan, Penghargaan PNS Pemkot yang akan Purna Tugas

Jumlah kegiatan Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas

Pemerintah

Kota Semarang 537 orang 80.000.000 APBD 537 orang 80.000.000

4

1.20 1.20.23 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APBD

1) 1.20 1.20.23 098 Peningkatan Kelembagaan SKPD

Jumlah Peningkatan kapasitas

(4)

5

1.20 1.20.23 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BKD APBD

1) 1.20 1.20.23 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah buku Renja, Lakip &

Lap. Kinerja Pembangunan BKD

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan

19.212.500

APBD

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan 19.212.500 2) 1.20 1.20.23 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran BKD BKD

2 bendel laporan

keuangan semesteran 8.212.500 APBD

2 bendel laporan keuangan semesteran 8.212.500 3) 1.20 1.20.23 06 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah data untuk laporan

prognosis realisasi anggaran BKD

1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 8.212.500 APBD 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 8.212.500 4) 1.20 1.20.23 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun BKD

1 buku laporan

keuangan akhir tahun 19.212.500 APBD

1 buku laporan keuangan akhir tahun 19.212.500 5) 1.20 1.20.23 06 008 Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD

Jumlah buku RKA SKPD dan

DPPA SKPD BKD

- 1 buku RKA SKPD

-1 buku DPPA SKPD 7.260.000 APBD

- 1 buku RKA SKPD -1 buku DPPA SKPD 7.260.000 6) 1.20 1.20.23 06 010 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu

Jangka waktu penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu

BKD 12 bulan 36.400.000 APBD 12 bulan 28.320.000

6 7) 1.20 1.20.23 06 012 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan

Jumlah buku RKA Perubahan

dan DPA Perubahan BKD

- 1 buku RKA perbahan - 1 buku DPA Perubahan 7.260.000 APBD - 1 buku RKA perbahan - 1 buku DPA Perubahan 7.260.000 8) 1.20 1.20.23 06 045

(5)

1 2 3 4 5 6 7

8) 1.20 1.20.23 06 019 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung jawaban)

jumlah buku LKPJ Pemerintah

Kota Semarang 1 buku LKPJ 19.212.500 APBD 1 buku LKPJ 19.212.500

7

1.20 1.20 23 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemerintah

Kota Semarang APBD

1) 1.20 1.20 23 42 001 Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS

-Jumlajh peserta sumpah/janji -Seleksi Peserta IPDN -Jumlah Ijin belajar& Ijin Gelar

-Pemberian bantuan belajar Kota SemarangPemerintah 872 PNS 350.000.000 APBD 872 PNS 287.000.000

2) 1.20 1.20 23 42 002 Seleksi Penerimaan calon PNS

-Jumlah penyelesaian NIP

formasi CPNSD Tahun 2012 -Jumlah peserta seleksi CPNSD

formasi tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang - 200 CPNS tahun 2013 - 7000 pelamar tahun 2013 750.000.000 APBD - 200 CPNS tahun 2013 - 7000 pelamar tahun 2013 750.000.000 3) 1.20 1.20 23 42 004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan Penyesuaian Gaji

-Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS

- Jumlah impasasing - Jumlah PNS KGB - PMK

-Karpeg

- Peserta ujian Dinas TK I &II

Pemerintah Kota Semarang - 2.500 KP - 8.000 SK - 1.500 KGB - 20PMK - 500 Karpeg - 70 orang 375.000.000 APBD - 2.500 KP - 8.000 SK - 1.500 KGB - 20PMK - 500 Karpeg - 70 orang 480.000.000 4) 1.20 1.20 23 42 005 Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan sosialisasi, pemasangan aplikasi SIMPEG

Jumlah database CPNS dan PNS yang akurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah

(6)

5) 1.20 1.20 23 42 006 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang berpresatasi yang diberi penghargaan

Pemerintah

Kota Semarang 537 orang 2.685.000.000 APBD 537 orang 2.690.000.000

6) 1.20 1.20 23 42 007 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

-Jumlah Pemberian/Penolakan

Ijin cerai -Jumlah LHP

-Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat penghadapan bagi

PNS yang di panggil aparat

peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja

Pemerintah

Kota Semarang sesuai usulan 90.000.000 APBD sesuai usulan 90.000.000

7) 1.20 1.20 23 42 010 Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS

-Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah

Kota Semarang 75 orang 60.000.000 APBD 75 orang 37.000.000

8) 1.20 1.20 23 42 014 Penataan file CPNS dan PNS

jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Kota Semarang sesuai urutan NIP PNS

Pemerintah

Kota Semarang 16.200 file 55.000.000 APBD 16.200 file 60.000.000

9)1.20 1.20 23 42 015 Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD

Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD

Pemerintah

Kota Semarang 321 PNS 70.000.000 APBD 321 PNS 50.000.000

10)1.20 1.20 23 42 018 Penyusunan Formasi PNSD dan Peta jabatan

Jumlah Buku Formasi dan buku Peta Jabatan

Pemerintah Kota Semarang

- 10 buku Formasi

- 10 buku Peta Jabatan 45.000.000 APBD

- 10 buku Formasi - 10 buku Peta Jabatan 35.000.000 11) 1.20 1.20 23 42 019 Sosialisasi Teknis Penyususnan formasi dan kebijakan kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi

Pemerintah

Kota Semarang 75 PNS 50.000.000 APBD 75 PNS 55.000.000

12)1.20 1.20 23 42 020 Pembinaan administrasi Kepegqawaian, Penyusunan DUK PNSD dan Distribusi/revisi KPE

Jumlah buku DUK PNS Kota Semarang Jumlah Data KPE Jumlah Data GTT/PTT Pemerintah Kota Semarang -20 buku -1.6.200 KPE - 1.200 Data GTT/PTT 75.000.000 APBD -20 buku -1.6.200 KPE - 1.200 Data GTT/PTT 70.000.000

(7)

1 2 3 4 5 6 7 13)1.20 1.20 23 42 021

Penyusunan tertib administrasi TPHL, Pemberian Tali Asih TPHL dan Pembayaran Premi Jamsostek.

Jumlah TPHL penerima jaminan sosial

Jumlah PNS yang akan purna tugas Pemerintah Kota Semarang - 145 TPHL - 30 TPHL Purna Tugas 200.000.000 APBD - 145 TPHL - 30 TPHL Purna Tugas 420.000.000 14) 1.20 1.20 23 42 023 Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya

Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10th,20th,30th

Pemerintah

Kota Semarang 260 orang PNS 45.000.000 APBD 260 orang PNS 36.200.000

15)1.20 1.20 23 42 024 Penyelenggaraan

penglepasan calon jemaah haji PNS kota Semarang

Jumlah Calon Jemaah Haji PNS Daerah

Pemerintah

Kota Semarang 180 orang 26.620.000 APBD 180 orang 22.000.000

16) 1.20 1.20 23 42 025 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti, Karis/karsu, asuransi,taspen, bapertarum Pemerintah

Kota Semarang sesuai usulan 40.000.000 APBD sesuai usulan 125.000.000

17)1.20 1.20 23 42 026 Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,SKJ), lomba antar pegawai

Jumlah kegiatan senam dan lomba antar pegawai

Pemerintah Kota Semarang

42 kali senam dan 1 kali

lomba volley 70.000.000 APBD

42 kali senam dan 1

kali lomba volley 55.000.000

18) 1.20 1.20 23 42 027 Penyelenggaraan Bintal Aparatur

Jumlah kegiatan Bintal Pemerintah

Kota Semarang 4 kegiatan 65.000.000 APBD 4 kegiatan 40.000.000

19) 1.20 1.20 23 42 029 Pengembangan Jabatan Struktural PNS

Jumlah Pelantikan Update jabatan struktural

Pemerintah Kota Semarang 5 kali Pelantikan 2000 jabatan 440.000.000 APBD 5 kali Pelantikan 2000 jabatan 550.000.000

(8)

20) 1.20 1.20 23 42 029 Pengembangan jabatan fungsional PNS

-Jumlah Penempatan PNS -Keputusan Pengangkatan

Jabatan Fungsional Tertentu tingkat I dan lebih tinggi -JumlahSK Jabatan Fungsional Umum - Penataan guru Pemerintah Kota Semarang - 350 PNS - 250 SK Jabatan Fungsional tertentu - 500 SK -sesuai usulan 170.000.000 APBD - 350 PNS - 250 SK Jabatan Fungsional tertentu - 500 SK -sesuai usulan 300.000.000 21) 1.20 1.20 23 42 030 Pembekalan CPNS

Jumlah CPNS yang menerima pembekalan

Pemerintah

Kota Semarang 321 CPNSD 125.000.000 APBD 321 CPNSD 90.000.000

22) 1.20 1.20 23 42 031 Pengembangan Disiplin PNS

Jumlah upacara bendera setiap tanggal 17

Pemerintah

Kota Semarang 7 kali 35.000.000 APBD 7 kali 35.000.000

23) 1.20 1.20 23 42 050 Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas

Jumlah PNS yang akan Purna Tugas

Pemerintah

Kota Semarang 40 orang 170.000.000 APBD 40 orang 200.000.000

24) 1.20 1.20 23 42 051 Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS

Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan Peningkatan Disiplin PNS

Pemerintah

Kota Semarang 4 angkatan 80.000.000 APBD 244 orang 80.000.000

25) 1.20 1.20 23 42 052 Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Peningkatan Manajemen Kepegawaian.

Pemerintah

Kota Semarang 40orang 90.000.000 APBD 40orang 100.000.000

26. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyusnan Formasi PNS di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

DoKumen sasaran kerja pegawai

Pemerintah

Kota Semarang 1 buku 50.000.000 APBD 1 buku 50.000.000

27. Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Jumlah Dokumen laporan LHKPN

Pemerintah

Kota Semarang 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 25.000.000

7.596.620.000

APBD 8.033.282.500

(9)

1 2 3 4 5 6 7 Semarang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. I GUSTI MADE AGUNG Pembina Tingkat I NIP. 19590722 197912 1 003

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 9 Halaman - 167.92 KB )

Dokumen terkait

PERAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERJUANGAN KEBANGSAAN (MEMBACA TOKOH NYAI ONTOSOROH PADA NOVEL BUMI MANUSIA)1

Namun demikian, pertemuannya dengan Maurits Mellema –seorang Belanda yang memiliki keutuhan nilai-nilai Eropa, tetapi dalam praktiknya jauh dari kesan beradab– dan

PROSES BERPIKIR RELASIONAL SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA TINGGI DAN PERBEDAAN GENDER

sebelumnya. S 2 dapat memberikan kesimpulan dari apa yang ditanyakan dalam soal seperti hasil wawancara S 2.1.14. S 2 pada hasil wawancara S 2.2.12 telihat yakin

BAB I PENDAHULUAN. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT.KAI) barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang

Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya terhadap mengenai Batas Usia

KERAJAAN MALAYSIA SOALAN LAZIM BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0 MULAI 15 JUN 2021 PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan seperti Jawatankuasa Spesifikasi, Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Rundingan Harga dan lain-lain hendaklah

BAB IV. Analisis dan Hasil Penelitian

Pasal tersebut mendukung pengoperasian sistem pengolahan nilia siswa berbasis web sebab tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan informasi berupa laporan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KOTA BANJARBARU PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 KODE

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Banjarbaru 5 jenis Rp 11,135,250 APBD Perlengkapan Gedung Kantor selama setahun yang terpenuhi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2006 bank muamalat mengalami penurunan dana nasabah yang sangat fantastis sebesar 3 miliar hal ini juga didorong dengan menurunnya tunggakan nasabah kepada

TEKNIK AUDIT TERHADAP AKTIVA TETAP GEDUNG DAN TANAH DALAM RANGKA MENILAI KEWAJARAN AKTIVA TETAP DAN LABA PERUSAHAAN. Eliya Isfaatun ABSTRACT

Dalam Neraca klien , pencatuman akun gedung dan tanah digabung. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pencatuman aktiva tetap dengan sifat yang berbeda tidak boleh dicatat

Image