RENCANA KINERJA
TAHUN 2015
SKPD : KELURAHAN JOGOYUDAN
RENJA
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan tahun 2015 dapat tersusun.
Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 tahun, sehingga diharapkan dengan berpedoman pada Rencana Kinerja SKPD ini pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon saran dan kritik dari berbagi pihak guna penyempurnaan penyusunan laporan ini untuk tahun-tahun mendatang. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, dan semoga bermanfaat bagi kita bersama.
Lumajang 31 Desember 2014 LURAH JOGOYUDAN
ttd
KUTUM HADI KASIYAN Penata
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……… i DAFTAR ISI ……….. ii BAB. I : PENDAHULUAN A. Umum ……….……… 1 B. Kedudukan ……… 4
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….………. 5
D. Susunan Organisasi ……….……….. 5
E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….………. 6
F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ………. 7
BAB. II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ... 8
B. Tujuan dan Sasaran ... 8
C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ... 10
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama ... 12
B. Sasaran dan Indikator Kinerja ... 12
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ... 14
BAB. I
PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlaq mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah maka Kelurahan Jogoyudan melaksanakan Visi yang berbunyi
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI
KELURAHAN JOGOYUDAN”. Sedangkan Misi Kelurahan Jogoyudan adalah :
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ;
2. Meningkatkan Manajemen pelayanan ,asyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ;
Sedangkan Motto Kelurahan Jogoyudan adalah “Tanyakan pada kami yang belum kami berikan kepada anda dan tanyakan pada kami apa yang bisa kami berikan kepada anda”.
Pemerintahan Kelurahan yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan sebagai ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masayarakat.
Tuntutan seorang aparat Pemerintah Kelurahan harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.
Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Jogoyudan telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ;
2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan baik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ;
3. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ;
4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 ;
5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah Kelurahan Jogoyudan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta hasil pembangunannya.
Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 adalah sebagai pedoman / acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun.
3. Ruang Lingkup.
Kelurahan Jogoyudan yang merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu Kota Kecamatan Lumajang, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.
Adapun potensi wilayah Kelurahan Jogoyudan dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Luas wilayah Kelurahan : 192 ha, terdiri dari : a. Sawah teknis = 171 ha b. Tanah Bangunan = 9,1 ha c. Tanah Pemukiman = 8,1 ha d. Tanah Lain-lain = 3,8 ha 2. Jumlah Penduduk terdiri dari :
a. Laki-laki = 2.959 orang b. Perempuan = 3.212 orang c. Jumlah = 6.171 orang 3. Batas wilayah :
a. Sebelah Utara = Kelurahan Rogotrunan b. Sebelah Timur = Desa Boreng
c. Sebelah Selatan = Kelurahan Jogotrunan d. Sebelah Barat = Kelurahan Rogotrunan 4. Jumlah lingkungan, terdiri dari :
a. Lingkungan Krajan b. Lingkungan Pasar Sore c. Lingkungan Patian d. Lingkungan Suko e. Lingkungan Legenan
5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), terdiri dari : a. Jumlah RW = 7
b. Jumlah RT = 39
4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang.
14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
B. KEDUDUKAN
Bahwa Kelurahan Jogoyudan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan Lumajang.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bahwa Kelurahan Jogoyudan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
D. SUSUNAN ORGANISASI
Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Jogoyudan sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 05 Tahun 2008, bahwa perangkat Kelurahan Jogoyudan adalah sebagai berikut :
1. Lurah : KUTUM HADI KASIYAN, SH
2. Sekretaris Kelurahan : SYAIFUL BAHRI 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan : SIWANDONO 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa: -
5. Kepala Seksi Perekonomian & Pembangunan : ENDANG TRIWAHYUNI 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum : SITI CHANIFAH
7. Staf Penunjang sebanyak 3 orang : 1. ENDANG PURWATI 2. M. YUSUF AMINULAH 3. BUKARI
8. Staf Tenaga Kontrak sebanyak 1 orang : GUNAWAN 9. Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam : SRI RAHAYU
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Jogoyudan telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD Kelurahan Jogoyudan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :
1. Lingkungan Internal.
a. Kekuatan
- Kewenangan Kelurahan ;
- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kelurahan ;
- Sumber Daya Manusia ;
b. Kelemahan
- Sistem informasi manajemen yang belum sesuai kebutuhan;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan.
- Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
b. Ancaman
- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kondisi Kelurahan Jogoyudan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik, khususnya di wilayah Patian.
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kelurahan Jogoyudan yang cukup baik. 2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat
dalam mendukung program pembangunan.
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.
BAB. II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kelurahan Jogoyudan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatis serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Adapun Visi Kelurahan Jogoyudan adalah :
”TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI
KELURAHAN JOGOYUDAN”
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berbuat banyak tidak saja sebagai obyek atau kelompok sasaran pembangunan akan tetapi menjadi pelaku atau subyek pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang dapat dipercaya.
Guna menunjang Visi Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, maka Misi Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ;
2. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ;
Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan :
- Terbangunnya pemerintahan yang baik.
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat.
MISI – TUJUAN
NO M I S I TUJUAN
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
Terbangunnya pemerintahan yang baik (GOOD GOVERMANCE).
2. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber
daya manusia yang
berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris
Meningkatnya keberdayaan masyarakat.
Sasaran :
- Aparat dan segenap masyarakat Kelurahan Jogoyudan.
- Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di Kelurahan Jogoyudan.
- Wilayah dan Lingkungan Kelurahan Jogoyudan.
TUJUAN – SASARAN
NO TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1. Terbangunnya
pemerintahan yang baik (GOOD GOVERMANCE) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang prima. Terwujudnya kompetensi dan kapasitas layanan kepada masyarakat - Tingkat kepuasan masyarakat - Tingkat kecepatan pelayan kepada masyarakat
- Tingkat akurasi data penunjang pelayanan - Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanandengan layananyang telah di layani - Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan
keberdayaan masyarakat Meningkatnya keberdayaan unsur unsur masyarakat Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif - Tingkat pelaksanaan kegiatandi lingkungan RT/RW - Prosentase kader PKK aktif tingkat pelaksanaan program pokok PKK. - Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban - Tingkat pemehaman masyarakat dalam mencegah bencana alam
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 dituangkan dalam RKA Tahun 2015 Kelurahan Jogoyudan yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan fisik secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jogoyudan 2. Kegiatan lain yang mendukung kegiatan pembangunan Kelurahan Selanjutnya untuk Tahun 2015 program pembangunan yang diusulkan akan diajukan melalui Musrenbang diantaranya sebagai berikut :
1. Bidang Kelembagaan
a. Pembinaan pengurus RT/RW. b. Pembinaan PKK RW.
2. Bidang Sarana Prasarana
a. Pembersihan saluran sungai di RW. 03 karena keadaan saat ini bila hujan air sungai meluap ke rumah warga.
b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang berada di Depan Kantor Penanggulangan Bencana Alam.
c. Pembangunan Posyandu di lokasi RW. 06 dan RW. 07 RT. 02 d. Pengecatan Tembok makam dan pemberian lampu jalan makam. e. Pembangunan Gapura Makam.
3. Bidang Sosial Budaya
a. Rehab rumah gakin di RW 1 – RW 7 volume 25 rumah b. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
c. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda. 4. Bidang Ekonomi
a. Pemberian fasilitas permodalan bagi Usaha Mikro dan Menengah b. Pemberian alat pertukangan
5. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Mengaktifkan kegiatan Poskamling di setiap RT. 6. Bidang Kesehatan
a. Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESKEL). b. Mengaktifkan Desa Siaga.
BAB. III
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
NO PROGRAM UTAMA KEGIATAN
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan 2 PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian Keamanan Lingkungan 3 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 4 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor (Pembuatan Tralis Besi Cendela) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Pengadaan pakaian dinas pada hari-hari tertentu 6 PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya.
7 PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
8 PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaaan Lembaga RT/RW Monitoring dan pembinaan
Posyandu Gerbangmas 9 PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
10 PENINGKATAN PERAN
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai berikut:
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat
Output : Tersedianya Dana Terselenggaranya Musrenbang Outcomes : Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Jogoyudan 7 Ketua RW, 39 Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat 2. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Anggota Linmas Kelurahan Jogoyudan
Output : Tersedianya Dana Terselenggaranya
pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Outcomes : Terwujudnya Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan 15 orang anggota Linmas Kelurahan Jogoyudan 3. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pegawai Kelurahan Jogoyudan
Output : Tersedianya Dana Terselenggaranya
Administrasi dan
Operasional Perkantoran Outcomes : Tertib Administrasi
dan Terpenuhinya Operasional Kantor
12 (dua belas) bulan
4. PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Pegawai Kelurahan Jogoyudan
Output : Tersedianya Dana Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional dan olah raga.
Outcomes : Terlaksananya disiplin kerja dalam berpakaian batik dan olah raga 10 orang pegawai Kelurahan Jogoyudan 5. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Output : Tersedianya Dana Terselenggaranya
pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya.
Pejabat Eselon IV dan Golongan III 6. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Penyusun
RKA – SKPD Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya RKA SKPD Kel. Jogoyudan RKA tahun 2015
Outcomes : RKA SKPD Kel. Jogoyudan
7. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 55 Ketua RT dan 16 Ketua RW, Posyandu gerbangmas
Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW Outcomes : Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW 39 Ketua RT dan 7 Ketua RW 8. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Warga dan Lingkungan di Kel. Jogoyudan
Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya kegiatan Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Outcomes : Terselenggaranya kegiatan Gotong Royong di Lingkungan 7 RW 9. PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Tim Penggerak PKK Kel. Jogoyudan
Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kel jogoyudan Outcomes : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga( PKK) 7 POKJA TP PKK Kel. Jogoyudan 10. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kel. Jogoyudan Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor Outcomes : Terselenggaranya
pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor kel. Jogoyudan
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 796.043.955,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 297.740.000,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 498.303.955,00 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
INSTANSI : KELURAHAN JOGOYUDAN
VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN , EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN
MISI : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan management pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris.
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran
Strategi Mencapai Tujuan dan
Sasaran Kegiatan Indikatif
Sumber Data/ Dokume n Penanggung Jawab Uraian Indikator Kebijakan Program Nama Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terbangunny a pemerintahan yang baik ( Good Govermance ) Efisiensi, efektifitas transparan dan akuntabel dalam penyelenggara an pemerintahan Tingkat kelancaran penyelenggara an pemerintahan Meningkatny a kualitas pelayanan masyarakat yang prima Tingkat kepuasan masyarakat Tingkat kecepatan pelayanan pada masyarakat
Tingkat akurasi data penunjang pelayanan Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanan dengan layanan yang telah ditangani
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang Administrasi Perkantoran dan bidang lain yang menjadi kewengangan Lurah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan dan keperluan untuk kelancaran kegiatan kantor Input : 119.693.000 Output : Terbangunnya sistem administrasi perkantoran Sistem administrasi yang update Terpeliharanya sistim administrasi perkantoran Sie yanmum dan pemerint ahan Sie yanmum dan pemerintahan Terwujudnya kompetensi dan kapasitas Ketersediaan Sarana dan Prasaran dalam pelaksanaan pelayanan kepada Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Pengadaan perlengkap an dan peralatan Input 32.900.000 Output : Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan dalam Sekkel Sekkel
layanan kepada masyarakat
masyarakat Aparatur kantor pelaksanaan
administrasiperkan toran. Pemelihara an rutin /berkala perlengkap an dan peralatan kantor Input : 3.600.000 Output : Ketersediaan perlengkapan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran Sekkel Sekkel Pemelihara an rutin /berkala kendaraan dinas operasional Input : 5.725.000 Output : Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional Sekkel Sekkel Program perencanaan pembangunan daerah Penyelengg araan musrenban g kecamatan, desa dan kelurahan Input : 3.075.000 Output : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan Sie PMD Sie PMD Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kusus hari hari tertentu Input : 2.500.000 Output : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan Sekkel Sekkel
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosial isasi/bintek dan sejenisnya Input : 8.720.000 Output : Terselengaranya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bi ntek dan sejenisnya Sekkel Sekkel Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusuna n rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Input : 2.570.000 Output : Terselengaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Sekkel Sekkel Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusuna n laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKI P Input : 1.080.000 Output : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Sie PMD Sie PMD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusuna n laporan keuangan akhir tahun Input : 1.212.000 Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Sekkel Sekkel
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Tingkat keberda yaan kelompok perem puan Tingkat keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah. Meningkatny a keberdayaan unsur-unsur masyarakat Tingkat Pelaksanaan kegiatan di Lingkungan RT/ RW Prosentase Kader PKK aktif Tingkat pelaksanaan program pokok PKK Meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkata n kapasitas dan pemberday aan lembaga RT/RW Input 82.800.000 Output : Terlaksananya kegiatan di lingkungan RT/RW Sie pemerint ahan Sie pemerintahan Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangma s Input : 4.500.000 Output : Terlaksananya monitoring dan pembinaanpembin aan terhadap posyandu dan gerbangmas Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bulan bakti gotong royong (BBGRM) Input 3.050.000 Output : Terlaksananya kegiatan BBGRM Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pemberday aan kesejahtera an masyarakat Input 12.125.000 Output : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang
Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban Tingkat pemahaman masyarakat dalam mencegah bencana alam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendali an keamanan lingkungan Input 7.650.000 Output : Terlaksanaanya pengendalian keamanan lingkungan Sie pemerint ahan Sie pemerintahan Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Terlaksana nya pemberday aan fakir miskin komunitas adat terpencil(K AT) dan penyandan g masalah kesejahtera an sosial (PMKS) Input : 6.540.000 Output : Terlaksanannya koordinasi dan fasilitasi program raskin Sie Ekbang Sie Ekbang
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Instansi : SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan 95% Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan
Masukan : Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan
Rp 3.075.000
Keluaran : Program/Usulan Rencana Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan Hasil : Tercapainya Program/Usulan
Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan Pendistribusian raskin kepada keluarga miskin Fasilitasi pendistribusian raskin ke titik bagi
90% Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
Koordinasi dan fasilitasi
program raskin Masukan : Tersedianya dana Rp 6.540.000
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan fasilitas program raskin Hasil : Terwujudnya pendistribusian
kepada penerima raskin Anggota Linmas di Kelurahan Jogoyudan Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan 90% Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan
Lingkungan Masukan : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp 7.650.000 Keluaran : Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Hasil : Terciptanya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan Jogoyudan Jelang Pilkada
Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Jogoyudan Terselenggaranya Administrasi dan Operasional Perkantoran 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya Dana Rp 119.693.000 Keluaran : Tertib Administrasi dan
terpenuhinya Operasional Kantor Hasil : Tercapainya Tertib Administrasi
Kantor dan Terpenuhinya Operasional Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Masukan : Tersedianya Dana Rp 32.900.000 Keluaran : Ketersediaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kendaraan Dinas di Kantor Kelurahan Jogoyudan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 100% Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasioanal Rutin/Berkala Masukan : Keluaran : Tersedianya Dana Terpeliharanya Kendaraan Rp 5.725.000 Dinas/Operasional
Hasil : Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional di Kelurahan Jogoyudan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100% Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Rutin/Berkala Kantor
Masukan : Tersedianya Dana Rp 3.600.000 Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan
dan Peralatan Kantor Hasil : Terpenuhinya Perawatan
Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Jogoyudan Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional 100% Peningkatan Disiplin Aparatur.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
Masukan : Tersedianya Dana Rp 2.500.000 Keluaran : Terlaksananya disiplin kerja
dalam berpakaian batik. Hasil : Meningkatkan disiplin kerja
Eselon IV dan
Golongan III Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek
90% Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya.
Masukan : Tersedianya Dana Rp 8.720.000 Keluaran : Tercapainya kegiatan
pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ bintek/ dan sejenisnya.
Hasil : Menumbuh kembangkan SDM Pegawai Kelurahan Jogoyudan Tim penyusun
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/ LAKIP Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP
Masukan : Tersedianya dana Rp 1.080.000
Keluaran : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP
Hasil : Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD /LAKIP Tim penyusun laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Masukan : Tersedianya dana Rp
Keluaran : Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun Rp 1.212.000 Hasil : Tercapainya pembuatan laporan
keuangan akhir tahun Tim Penyusun RKA
– SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA – SKPD 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Masukan : Tersedianya Dana Rp 2.570.000 Keluaran : RKA SKPD Kelurahan Jogoyudan
Hasil : Tersusunnya RKA SKPD Kelurahan Jogoyudan 39 Ketua RT dan 7 Ketua RW Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan 100% Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Masukan : Tersedianya Dana Rp 82.800.000 Keluaran : Meningkatnya Kinerja Ketua
Ketua RT dan RW di Kelurahan Jogoyudan
Hasil : Tercapainya Program Kerja RT/RW Warga dan Lingkungan di Kelurahan Jogoyudan Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) Masukan : Keluaran : Tersedianya Dana Terciptanya Kegiatan Gotong Rp 3.050.000 Royong Masyarakat di Wilayah
Kelurahan Jogoyudan Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong
Royong di Lingkungan Wilayah Kelurahan Jogoyudan Tim Penggerak PKK Kelurahan Jogoyudan Terlaksananya Program PKK di Kelurahan Jogoyudan 100% Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Masukan : Tersedianya Dana Rp 12.125.000 Keluaran : Meningkatnya Kesejahteraan
Keluarga
Hasil : Terciptanya Kesejahteraan keluarga
Posyandu
GerbangMas Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas 100% Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Pembinaan
Posyandu GerbangMas Masukan : Keluaran : Tersedianya Dana Terbinanya Posyandu Rp 4.500.000 GerbangMas di Kelurahan
Jogoyudan
Hasil : Meningkatnya Kemampuan Posyandu gerbangMas
BAB. IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Tahun 2015 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.
Lumajang, 31 Desember 2014
LURAH JOGOYUDAN
ttd
KUTUM HADI KASIYAN, SH
Penata
