PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUI : PT. DUNIA KAYU JAYA

Kapasitas Produksi : Komponen Alat Musik 2.500 m³/Tahun, Furniture (kursi piano, kaki piano) 1.000 m³/Tahun dan Moulding 2.000 m³/Tahun

Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor Pusat : Kp. Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Alamat Kantor Cabang : -

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 s/d 11 Juli 2015

IV. Hasil Penilaian : IUI PT. DUNIA KAYU JAYA Dinyatakan Lulus Karena Dapat

Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4,

Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 62-SIC-04.02.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 September 2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. 63/VLK/DIRSERTF/VIII/2015

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IUI PT. DUNIA KAYU JAYA

IZIN IUI

No.45/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 30 Juli 2014

Kapastitas Produksi : Komponen Alat Musik 2.500 M³/Tahun, Furniture (kursi piano,

kaki piano) 1.000 M³/Tahun dan Moulding 2.000 M³/Tahun

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

2. Saran dan Masukan dari Nara Sumber

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni

2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(3)

6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan : Surat

Perjanjian

Kerja

(Kontrak)

Nomor

:

049/SIC/SPK-Persh/VLK/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan

Lulus

dan

Memberikan

Sertifikat

VLK kepada Pemegang

IUI PT. Dunia Kayu Jaya di Provinsi Jawa Barat karena telah

MEMENUHI

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi

Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

dan Lampiran 3.4, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali selama

masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua Belas

Bulan) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Dunia Kayu Jaya di Provinsi

Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 28 Agustus 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI PT. DUNIA KAYU JAYA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

1) IDENTITAS LVLK :

(a)

Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b)

Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c)

Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d)

Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e)

Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f)

Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK

No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g)

Tim Audit :

 Ir.Djoko Sutrisno (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Indrawan, S.Hut, MM (Auditor VLK)

 Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor magang VLK)

(h)

Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a)

Nama IUI : PT. DUNIA KAYU JAYA

(b)

SK dan Kapasitas : No.45/32/T/INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2014 Komponen Alat Musik 2,500 m³/Tahun,

Furniture (kursi piano, kaki piano) 1,000 m³/Tahun Moulding 2,000 m³/Tahun

(5)

Halaman 2 dari 17

(d)

Alamat Kantor : Kp.Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan

Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

(e)

Nomor telepon/faks/E-mail :

(f)

Pengurus Perusahaan : :

- Direktur Utama : Lee Kuk Jae

- Direktur : Lee Ho Jae

- Direktur : Sugito

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 6 s/d 7 Juli 2015  Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Verifikasi

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan

Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan Kantor pt. Dunia Kayu Jaya tanggal 8 Juli 2015

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

 Perkenalan Tim Audtor

 Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

 Metodologi verifikasi

 Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

 Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

 Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

 Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

(6)

Halaman 3 dari 17

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik PT. Dunia Kayu Jaya, Tanggal 9 s/d 10 Juli 2015

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor PT. Dunia Kayu

Jaya, Tanggal 11 Juli 2015

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

 Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

 Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan

 Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

 Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

 Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.

 Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan

(Konsinyasi)

Tanggal 12 s/d 13 Juli 2015

 Tim Audit menyusun laporan VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya

 Panel hasil Audit VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)

 Finalisasi laporan Audit VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya

Pemaparan Auditor kepada Pengambil Keputusan

Bogor, Tanggal 27 Agustus 2015

(7)

Halaman 4 dari 17

Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, 28 Agustus 2015

 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT. Dunia Kayu Jaya dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT. Dunia Kayu Jaya dengan Nomor : 62-SIC-04.02

(8)

Halaman 5 dari 17

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki

Akte Notaris pendirian perusahaan No. 66 tanggal 28 Oktober 2002 dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan

Menkumham No.C-23564

HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT. Dunia Kayu Jaya,

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi

IUI DUNIA KAYU JAYA dapat menunjukkan dokumen surat izin usaha perdagangan (SIUP) No.45/32/T/ INDUSTRI/2004 tanggal 20 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2033 (dua ribu tiga puluh tiga).

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya baru melakukan

proses pengurusan HO (izin gangguan lingkungan sekitar), dengan bukti adanya dokumen Tanda Penerimaan Dokumen Permohonan / Berkas izin Nomor : 002/0701/BPMPTSP/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor.

(9)

Halaman 6 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.10.20.1.32.02722, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, tanggal 16 Mei 2014, berlaku sampai 24 Juni 2019.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku. Kesesuaian Nomor NPWP yang tercantum pada dokumen (Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Industri ) sembilan digit awal sama yaitu 02.026.575.7

f. AMDAL/Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL yang telah di sahkan dengan Surat dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bogor No.660 /187/BA, tanggal 20 Januari 2008. Dokumen laporan semester pertama periode Januari s/d Juni 2015 telah dibuat oleh PT. Dunia Kayu Jaya

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

dokumen IUI / IUT sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa barat No.45/32/T/ INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2004, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 30 tahun sampai 2033

(10)

Halaman 7 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan pemegang

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak

dipersaratkan membuat dokumen RPBBI

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak berencana

untuk mengekspor hasil produksinya. Rencana penjualan adalah lokal Jakarta dan sekitarnya, sehingga dokumen ETPIK tidak diverifikasi.

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

untuk mengimpor bahan baku kayu, sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi. .

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

untuk mengimpor bahan baku kayu, sehingga dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importer tidak diverifikasi.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan Unit usaha

dalam bentuk kelompok, sehinga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi

(11)

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai

kontrak suplai bahan baku dengan beberapa suplaier yaitu PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan dan PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi.

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Not Verified PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan

baku kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan dan Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara tidak diverifikasi.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Verified PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan

baku kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan dan Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Kayu gergajian karet yang

(12)

berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Bahan baku baik berupa kayu gergajian

maupun veneer yang masuk ke industry PT. Dunia Kayu Jaya telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) disertai dengan Daftar Kayu Olahan (FAKO) dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Pemasok.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, tetapi menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugh Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan dan kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, tetapi menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugh Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan dan kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi

(13)

Halaman 10 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi Terdapat DKP dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya menggunakan DKP IUIPHHK dan S-VLK dari PT. Sagaya Megah Lestari sudah mendapatkan SVLK dari PT. TUV Rheinland Indonesia berlaku 30 Januari 2015 s/d 29 Januari 2018 dan PT. Pilihan Utama Inawood sudah mendapatkan SVLK dari PT. Mutuagung Lestari berlaku 11 Maret 2015 s/d 10 Maret 2018.

h. Dokumen pendukung RPBBI.

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan pemegang

IUIPHHK sehingga tidak dipersyaratkan membuat dokumen RPBBI dan tidak ada dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan

bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Peberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan

bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi.

c. Packing List (P/L) Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Paxking List (P/L) tidak diverifikasi.

(14)

d. Invoice Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi sehingga dokumen Invoice tidak diverifikasi.

e. Deklarasi Impor Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.

f. Rekomendasi Impor Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen rekomendasi impor tidak diverifikasi..

g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya)

bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) tidak diverifikasi. i. Bukti penggunaan kayu

impor

bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.

(15)

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Laporan Penerimaan Kayu Gergajian, Laporan Harian Hasil Cross Cutting dan Laporan Bulanan Barang Setengah Jadi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan.

dokumen Laporan Mutasi Kayu Gergajian dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) periode bulan April s/d Juni 2015.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai IUI

dengan kapasitas produksi terpasang khusus furnitur (kursi piano, kaki piano) sebesar 1.000 m3/tahun. Realisasi produksi selama 3 bulan terakhir berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) sebesar 110,5253 m3 atau mencapai 4.98 % dari kapasitas izin yang dimiliki.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama peride

perode bulan April s/d Juni 2015 menggunakan bahan baku sbb :

1. Kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya dimana kayu bulatnya berasal dari hutan hak dengan bukti DKP Hutan Hak, KTP Pemilik dan SPPT,

2. Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km. 38.8 Beji – Gempol Pasuruan.

3. Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi.

(16)

Kayu Jaya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya.

e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai

dokumen Laporan Mutasi Kayu Gergajian (LMKG) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan Setengah Jadi (LMHH-KO) disertai dengan dokumen pendukungnya berupa FAKO dan Nota Angkutan.. Dokumen LMKG dan LMHH-KO tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode

April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

(17)

Halaman 14 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan

dokumen FAKO yang menyertai angkutan kayu dengan tujuan domestik. FAKO tersebut telah dilengkapi dengan DKP IUI yang dibuat oleh Penerbit FAKO PT. Dunia Kayu Jaya.

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen PEB tidak diverifikasi.

c. Packing list (P/L). Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen P/L tidak diverifikasi.

(18)

d. Invoice. Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Invoice tidak diverifikasi.

e. Bill of Lading (B/L) Not Verified IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen B/L tidak diverifikasi.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen V-Legal tidak diverifikasi.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Laporan Surveyor tidak diverifikasi.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.. i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi..

(19)

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable IUI PT. Dunia Kayu Jaya belum melakukan

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku karena belum mendapatkan SVLK karena saat ini sedang dalam proses SVLK.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki

Dokumen Prosedur K3 Nomor : 001/SOP-K3/3/2015 dan telah memiliki Surat Penunjukan Personil Penanggung jawab K3 Nomor : 06/SK-Dir/MH/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015

b. Implementasi K3. Memenuhi IUI PT. Dunia Kayu Jaya dapat

membuktikan Karyawan sudah menggunakan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan pekerjaan, tersedia Daftar Alat Pelindung diri (APD) dan Daftar APAR serta terdapat Lay-out Pabrik yang disertai tanda jalur evakuasi menuju ke titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi

Dalam periode bulan Maret, April dan Mei 2015 tidak ada terjadi kecelakaan kerja, akan tetapi PT. Dunia Kayu Jaya dapat menunjukkan catatan kejadian kecelakaan kerja nihil dan PT. Dunia Kayu Jaya selalu berupaya tidak terjadi kecelakaan kerja dalam bentuk program K3..

(20)

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Surat

Direksi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Nomor : 07/SK-Dir/MH/III/2015 tanggal 01 Maret 2015.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

Not Applicable Jumlah karyawan PT. Dunia Kayu Jaya

pada periode Maret s/d Mei 2015 kurang dari 10 orang sehingga tidak terkena peraturan yang mewajibkan adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

IUI PT. Dunia Kayu Jaya dapat membuktikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur dengan bukti daftar karyawan disertai dengan KTP karyawan.

Pengambil Keputusan

,

Ir. Gusdaji

(21)

¥

KAN

KOMITE AKREOITASI NASIONAL

PT.SARB! INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - 1 D N

o

K

LC

/.L-

1 '

\ /

—

LC

/.L-

_

11 62-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 28-08-2015

S

*

rbi

InternationalEgainDSn

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 27-08-2018

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT. DUNIA KAYU JAYA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

SK IUI : 45/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 30 Juli 2004

K a p a s i t a s P r o d u k s i : K o m p o n e n Alat Musik 2.500 M

3

/ T a h u n

Furniture ( K u r s i P i a n o , Kaki Piano) 1.000 M

3

/ T a h u n

Moulding 2.000 M

3

/ T a h u n

di

Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Predikat L u l u s

lr. ITN INDASAH

Direktur Utama

A?*

lr. G U S D A J I

Direktur S e r t i f i k a s i

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;