e-planning Kota Surabaya

Pembangunan dan Penerapan

Aplikasi

e-Planning Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

“

M

elalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai

perencanaan kegiatan/anggaran

–

pelaksanaan - proses

pengadaan barang/jasa,

pengendalian & monitoring

serta

evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil

”

Good

Governance

Transparansi dalam

pemerintahan,

efisiensi, efektifitas

Akuntabilitas Publik

eGovernment

Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah

Masyarakat sejahtera

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Public trust

leadership

Follow-up

balance

consistency

ownership

reciprocation

equity

clarity

IDE AWAL ?

•

Benchmark dari ERP (Enterprise Resource

Planning), software paling ngetop saat ini

•

Bgmn definisinya ?

“It attempts to

integrate all departments and functions

across a company onto a single

computer

system

that can serve all those different

departments' particular needs”

.

KEUNTUNGAN PAKAI ERP

DI SEKTOR PRIVAT

(http://id.wikipedia.org/wiki/ERP)

Keuntungan yg bisa diukur

efisiensi

efektifitas



Peningkatan service level



Peningkatan kontrol keuangan



Penurunan inventori



Penurunan tenaga kerja secara total



Penurunan waktu yang di butuhkan

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang

terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu s/d hilir

(dalam

konteks belanja)

yang telah dikembangkan oleh

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang

pengelolaan keuangan daerah.

“Government Resources Management System”

Apakah SiMaSDaP/ GRMS itu ?

PENDAPATAN BELANJA

GRMS

eBudgeting

Penganggaran

basis kinerja

eProject

Planning

Perencanaan detail

kegiatan

eProcurement

Pengadaan

eDelivery

Administrasi kontrak

dan keuangan

eControlling

Pengendalian

output & jadwal

ePerformance

Pengukuran

kinerja

eCity

Planning

2

1

KEUNTUNGAN IMPLEMENTASI GRMS

efisiensi

efektifitas

Transparan &

akuntabel

leadership

E-Planning dalam Bagan Government Resource

Management System (GRMS)

e-Budgeting e-Project Planning

•Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan ) •Rencana Penyerapan Anggaran Pelelangan secara elektronik •Standarisasi Kontrak •Pengisian progres fisik kegiatan •Proses pencairan keuangan Realisasi kegiatan (e-Delivery) dibandingkan dengan rencana kegiatan (e-Project Planning) Penyusunan APBD Pengukuran Kinerja Personil & Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran - SSH - HSPK - ASB e-Delivery e-Performance e-Procurement e-Payment Tersertifikasi ISO 27001:2013 ISMS Bahan monitoring: •Walikota •Tim Anggaran •SKPD/Unit Kerja •DPRD Kontrak Kinerja antara

Kepala SKPD dengan Walikota Mengganti honorarium PNS dengan Uang Kinerja e-Controlling

•

https://ebudgeting.surabaya.go.id

•

https:// eproject.surabaya.go.id

•

https:// lpse.surabaya.go.id

•

https:// edelivery.surabaya.go.id

•

https:// econtrolling.surabaya.go.id

•

https:// eperformance.surabaya.go.id

e-Simbada e-Planning •e-Musrenbang •e-Devplan& Ops Plan •e-indicators

•

http://bappeko.surabaya.go.id/devplan/

•

http://musrenbang.surabaya.go.id/

•

http://bappeko.surabaya.go.id/e-indicators/

Dapat diakses melalui media internet :

e-Monev

Pengukuran Kinerja Output Kegiatan Evaluasi kinerja berdasarkan kontribusi masing-masing level

E-PLANNING DAN GRMS

E-PLANNING

Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah

dan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam

rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.

• Efisiensi : Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dari sistem

e-budgeting

dalam penentuan pagu indikatif pada dokumen perencanaan

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, sehingga pengendalian lebih mudah

• Transparan & Akuntabel:

- Status usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakses dengan mudah &

mempersingkat birokrasi

- Mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah mendukung pencapaian rencana

pembangunan kota

Perencanaan dari Aspek Regulasi

Keselarasan dengan Perencanaan Provinsi & Nasional

UU 25/2004

Belum diturunkan menjadi PP

Belum diturunkan menjadi peraturan menteri

UU 32/2004

PP 8/2008

Permendagri 13/2006 - 59/2007 - 21/2011

Permendagri 54/2010

Perencanaan dari Aspek Regulasi

KUA PPAS

R K P D

A P B D _{Penjabaran APBD}

Evaluasi RAPBD & RPAPBD RAPBD/RPAPBD

R P J M D

Renstra SKPD Ranc. Renja PD R K P dan RKPD Provinsi MUSRENBANG KOTA Musren Kecamatan Musren Kelurahan Forum SKPD

ALUR PERENCANAAN

Renja PD POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD RKA-SKPD

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Siklus Manajemen

Do

(Organizing-Actuating)

adalah melaksanakan

atau menerapkan

rencana

Action adalah

mengevaluasi manfaat

dan kegagalan dari

penerapan rencana

Plan adalah

proses merencanakan

suatu perubahan

dan pengembangan

Check (Controlling)

adalah melihat dan

menyelidiki apakah

rencana dapat

dilaksanakan

PELAKSANAAN

RENCANA

MONITORING &

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

RENCANA

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

PENYUSUNAN

& PENETAPAN

RENCANA

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Perencanaan dan Evaluasi

PERENCANAAN

EVALUASI

OUTPUTS



Aktivitas



Barang



Jasa

OUTCOMES

Manfaat

jangka

Pendek

(level

sasaran)

Manfaat

jangka

Menengah

(level

tujuan)

Manfaat

jangka

panjang

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Deployment atau Cascading adalah:

proses menyebarkan atau menurunkan kinerja ke level bawahnya

Alignment adalah proses menyelaraskan/menjajarkan beberapa obyek

sehingga sinergis serta menentukan % bobot kontribusi antar indikator

KINERJA/STRATEGIS

KERJA/OPERASIONAL

Deployment dan Alignment

Visi Misi 1 Misi 2 Misi ke -n Tujuan 1.1 Tujuan 1.2 Tujuan ke -n Tujuan 2.1 Tujuan 2.2 Tujuan ke -n % % % % % % % % % Sasaran 1.1 .1 Sasaran 1.1 .2 Sasaran ke -n Sasaran 1.2 .1 Sasaran 1.2 .2 Sasaran ke -n % % % % % % Program 1.1.2.1 Program 1.1.2.2 Program ke -n % % % Kegiatan 1.1.2.1.1 Kegiatan 1.1.2.1.2 Kegiatan ke -n % % % Sub Kegiatan 1.1.2.1 .1.1 Sub Kegiatan 1.1.2.1 .1.2 Sub Kegiatan ke -n % % %

VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Staf 1 Staf 2 Staf X

Align

m

en

t

Perencanaan yang Terintegrasi

Hubungan antar Jenis Perencanaan

Perencanaan Strategis

Perencanaan

Tata Ruang (Spasial &

Kewilayahan)

Perencanaan Sektor Sosial

Perencanaan

aspasial

Perencanaan Sektor Ekonomi

Perencanaan Sektor Fisik

& Prasarana

Peran

Perencanaan Strategis:



Menjadi lokomotif atas

semua jenis perencanaan



Menjadi alat untuk

mengintegrasikan semua

perencanaan sektotral



Menjadi wadah atas

semua Rencana Sektoral



Menjadi jembatan atas

perencanaan spasial dan

aspasial

Tuntutan dalam Penyusunan Perencanaan Daerah

KONDISI IDEAL

:

Perencanaan yang substansinya benar dan

dapat dipaertanggungjawabkan serta selesai tepat waktu

Terdapat potensi terjadi

trade off

antara substansi dengan ketepatan waktu pelaksanaan

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN untuk memenuhi keduanya?

ALAT dan METODE apakah yang dapat digunakan untuk memenuhi keduanya?



Ketentuan Regulasi



Mekanisme



Koordinasi



Kerjasama



Ketentuan Regulasi



Metode



Data



SDM

Substansi

Ketepatan

Waktu

Perencanaan berbasis TIK

VISI

MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RKA Via e-Budgeting Pelaksanaan Via E-Project Planning, E-Procurement, E-Delivery, dsb Pengukuran Kinerja Via E-Performance

e-Deployment , e- Devplan/e-ASB (Jangka Menengah)

Sist Inf. Operati onal Plan

Sinkronisasi Perencanaan dengan Pelaksanaan Rencana:



Integrasi semua sistem sejak dari perencanaan (deployment) sampai dengan

pengukuran kinerja (alignment)



Menciptakan jembatan berupa perencanaan opersional antara perencanaan

strategis dengan perencanaan anggaran

Sistem Inf. Perencnaan Anggaran Sistem Informasi Rencana Operasinal

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Sistem Inf. Pengukuran Kinerja Sistem Inf. Pelaksanaan Rencana

Alignment

Sistem Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi

berbasis TIK

Dilakukan TERINTEGRASI antar

1.Level Kota

2.Level Organisasi

3.Level Individu

Sistem Pengukuran

Kinerja

Surabaya Integrated

Planning Systems:

Sistem informasi

perencanaan yang

terintegrasi

(spasial & aspasial)

Governement

Resource

Management

Systems

:

Sistem informasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Dokumen

Pelaporan:

1. Monev

2. LKPJ

3. LAKIP/LKj

4. LPPD

Sinkronisasi Antar Dokumen

S

inkronisasi

RPJMD

R

enstra

SKPD



P

erumusan

V

isi

M

isi

SKPD

SWOT

V

isi

M

isi

T

ujuan

W

alikota



S

asaran

SKPD



P

rogram

program

SKPD



K

egiatan

SKPD

dalam

R

enstra

SKPD

ASB

)

VISI KOTA

MISI KOTA

TUJUAN

KOTA

SASARAN

KOTA

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PROGRAM

KOTA

E-SWOT

E-Indicators, E-Data, E-Kajian

VISI SKPD

MISI SKPD

TUJUAN SKPD

SASARAN SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

EVALUASI KINERJA

SKPD TAHUN LALU

ISU STRATEGIS

SKPD

TUGAS & FUNGSI SKPD

KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN

e-Planning _{Komunikasi Masyarakat} e-Budgeting e-Project e-Procurement e-Delivery e-Controlling e-Performance SIMBADA

1. Profil Sekolah Online

2. PPDB Online

3. Try Out Online

4. Penerimaan Kepala Sekolah

Online

5. Visual Radio Pelajar Surabaya

6. Rapor Online E-PAYMENT E-TAX E-AUDIT FASUM / FASOS e - Pendidikan e - Health Database Sistem Kependudukan 1. Rekrutmen CPNS 2. Kenaikan Pangkat 3. Gaji Berkala 4. Pensiun 5. Usulan Penelitian Ijazah 6. Mutasi Proses Pengelolaan

Pembangunan Daerah Layanan Masyarakat

Sistem

Penanggulangan Bencana

e - Kios

Layanan Perijinan, Kesehatan, Kependudukan, PPDB SIMPROLAMAS

E-Monev

Surabaya Single Window (SSW) - Usaha Daya Tarik Wisata - Usaha Kawasan Pariwisata - Jasa Transportasi Wisata - Jasa Perjalanan Wisata - Jasa Makanan & Minuman - dll Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) Dekranasda e- Toko Pengaduan Masyarakat / Media Center E - Sapawarga E-SDM

E-GOVERNMENT

Keterangan:

Government Resource Management System (GRMS)