RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0034. - Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 550.000.000,00 ( Lima ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 550.000.000,00 ( Lima ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
550.000.000,00
5. BELANJA
550.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
550.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
9.796.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.385.350,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
3.00 rim 42.500,00 127.500,00
- Map Snelhecter Folio Plastik
2.00 buah 8.000,00 16.000,00
8.410.650,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 6.495.000,00 6.495.000,00
- BBM Pompa Air
1.00 tahun 1.915.650,00 1.915.650,00
- BBM Mobil
317.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
247.500.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
15,000.00 batang 16.500,00 247.500.000,00
- Bibit baby kelapa sawit
5.250.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
15.00 kg 125.000,00 1.875.000,00
- Fungisida
15.00 liter 225.000,00 3.375.000,00
- Insektisida
24.750.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
2,000.00 kg 12.000,00 24.000.000,00
- Pupuk NPK
15.00 liter 50.000,00 750.000,00
- Pupuk Pelengkap Cair
40.000.000,00 5.2.2.02.0007. Belanja Bahan Percontohan/Promosi
15,000.00 lembar 1.600,00 24.000.000,00
- Polybag ( 35 x 40 cm)
40.00 m3 400.000,00 16.000.000,00
- Tanah Subur
6.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
60.00 OH 100.000,00 6.000.000,00
- Penggantian transport peserta sosialisasi
600.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
350.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
5,000.00 buah 70,00 350.000,00
- Cetak Label
250.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
1,000.00 lembar 250,00 250.000,00
- Penggandaan Surat dan Laporan
20.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
20.000.000,00 5.2.2.07.0002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
- Sewa Lahan
24.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
24.000.000,00 5.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.00 unit 2.400.000,00 24.000.000,00
- Sewa kendaraan angkutan bibit
1.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.800.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 1.800.000,00
Konsumsi Kegiatan Sosialisasi
60.00 bungkus 20.000,00 1.200.000,00
- Makan (3 kabupaten)
60.00 bungkus 10.000,00 600.000,00
- Snack (3 kabupaten)
78.704.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.160.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 20.640.000,00
Dalam Rangka Pemantapan CP/CL
- 14.640.000,00
Dalam Rangka Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Bibit
30.544.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 15.272.000,00
Dalam Rangka Pembahasan Teknis ke Sumber Benih / Puslit
- 15.272.000,00
Dalam Rangka Klarifikasi Ketersediaan Barang ke Sumber Benih
- 15.272.000,00
2.100.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
2.100.000,00 5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 org 450.000,00 450.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
1.00 org 450.000,00 450.000,00
89.500.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
89.500.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
- 89.500.000,00
Dalam Rangka Pemeliharaan Bibit Sawit
40.00 Oh 60.000,00 2.400.000,00
- Upah Pembersihan Lahan/ Land Clearing (50.000 btg baby sawit)
15,000.00 buah 1.000,00 15.000.000,00
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
15,000.00 btg 500,00 7.500.000,00
5.2.2.27.0028 - Upah Penanaman (15.000 btg baby sawit)
800.00 OH 60.000,00 48.000.000,00
- Upah harian penyiangan dan penyiraman (20.000 btg)
75.00 HOK 60.000,00 4.500.000,00
- Upah Pemupukan (20.000 btg)
60.00 HOK 60.000,00 3.600.000,00
- Upah Pengendalian Hama dan Penyakit (20. 000 btg)
12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
- Upah Penjaga Kebun
5,000.00 btg 500,00 2.500.000,00
- Upah Muat Bibit
Jumlah 550.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
