PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
PPK
Kepal a
Sekretaris ULP Pokja ULP PA/ KPA Kelengkapan Waktu Output
Keterangan
ULP
1 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Dokumen RPP, RUP, Dokumen Rencana Pelaksanaan
Dok. Teknis : 1). HPS yang bertanggal
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Unit Copy RKA/ DPA, SK Pengadaan (RPP) meliputi: dan sudah ditandatangani, 2).
Layanan Pengadaan (ULP). PPK dan Dokumen Spesifikasi teknis dan/atau
Rancangan Kontrak (SSUK dan SSKK),
Teknis dan Dokumen Gambar Dokumen Spesifikasi Teknis :
Lainnya HPS, BoQ dan KAK
a).Barang, Spesifikasi teknis dilengkapi
Rancangan kontrak dengan brosur katalog (jika ada),
KAK Pekerjaan;
b). Konstruksi, Spesifikasi teknis,
KAK Pekerjaan, Gambar Kerja;
c). Jasa Konsultansi,
Spesifikasi teknis dan kualifikasi tenaga ahli (Kualifikasi pendidikan,
sertifikat keahlian, KAK Pekerjaan;
d). Jasa Lainnya, Spesikasi Teknis, KAK Pekerjaan.
2 Menerima dan mendisposisikan Dokumen RPP Dokumen RPP Dokumen RPP Terdisposisi
kepada Sekretaris ULP untuk diinventarisasi.
3 Menerima disposisi, menginventarisasi dan Dokumen RPP Dokumen RPP diserahkan
menyampaikan Dokumen RPP kepada Pokja ULP kepada Pokja ULP dan
salinannya disimpan sebagai arsip
4 Menerima dan memeriksa kelengkapan Dokumen RPP Dokumen RPP Draft Surat Permohonan
: A). Jika lengkap maka melakukan Rapat kelengkapan Dokumen RPP
Pembahasan RPP bersama PPK; B). Jika tidak
lengkap membuat draft surat permohonan
kelengkapan RPP dan diserahkan kepada Sekretaris ULP
5 Menyerahkan Draft surat permohonan kelengkapan Draft surat Draft Surat Permohonan
Dokumen RPP kepada Kepala ULP untuk permohonan kelengkapan Dokumen RPP
ditandatangani.
kelengkapan diserahkan kepada kepala ULP
dokumen RPP untuk ditandatangani.
6 Menerima dan menandatangani draft surat Draft surat Surat Permohonan Kelengkapan
permohonan kelengkapan Dokumen RPP kemudian
permohonan Dokumen RPP
menugaskan Sekretaris ULP untuk menyampaikannya kelengkapan
kepada PPK. dokumen RPP
7 Menerima surat permohonan kelengkapan Dokumen RPP
yang telah ditandatangani oleh Kepala ULP kemudian menyampaikannya kepada PPK serta menyimpan salinannya.
Surat Permohonan Kelengkapan Dokumen RPP
Surat Permohonan Kelengkapan Dokumen RPP diserahkan kepada PPK dan menyimpan salinannya sebagai arsip.
8 Menerima surat permohonan kelengkapan Dokumen RPP
kemudian menyiapkan dan menyerahkan Kelengkapan Dokumen RPP yang diperlukan kepada Kepala ULP
Surat Permohonan Kelengkapan Dokumen RPP
Kelengkapan Dokumen RPP yang diminta diserahkan kepada Kepala ULP
9 Menerima kelengkapan Dokumen RPP dari PPK dan
mendisposisikan kepada Sekretaris ULP.
2 2
Kelengkapan Dokumen RPP
[image:1.1008.65.696.48.552.2]Pelaksana
Mutu Baku
No Aktivitas
PPK Kepala Sekretaris ULP Pokja ULP PA/ KPA Kelengkapan Waktu Output Keterangan
ULP
10 Menerima disposisi, menginventarisasi dan kelengkapan Berkas asli kelengkapan RPP
menyampaikan kelengkapan Dokumen RPP kepada 2 2 Dokumen RPP diserahkan kepada Pokja ULP
Pokja ULP dan salinannya disimpan
11 Menerima Kelengkapan Dokumen RPP. kelengkapan Kelengkapan Dokumen RPP
Dokumen RPP Diterima
12 Melakukan Rapat Pembahasan RPP dan membuat Dokumen RPP (yang Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat
Berita Acara rapat : A). Jika tidak tercapai telah lengkap) Pembahasan RPP Pembahasan RPP
kesepakatan antara PPK dan Pokja ULP maka Pokja dilampirkan dalam surat
ULP membuat permohonan keputusan PAK/PA; B). permohonan keputusan
Jika tercapai kesepakatan maka Pokja ULP
PAK/PA
melakukan persiapan untuk rapat persiapan
pemilihan penyedia.
13 Membuat surat permohonan keputusan PA/KPA dan Berita Acara Rapat Surat permohonan keputusan
menyampaikannya kepada PA/KPA. Pembahasan RPP PA/KPA
14 Menerima, mempelajari surat permohonan keputusan Surat permohonan Surat jawaban/keputusan
PA/KPA dan memberikan surat jawaban/keputusan keputusan PA/KPA PA/KPA
final kemudian menyampaikan kepada PPK
15 Menerima dan mempelajari surat jawaban dari Surat jawaban/ RPP Revisi
PA/KPA, menetapkan RPP Revisi (apabila ada keputusan PA/KPA
perubahan) dan menyampaikan kepada Pokja ULP
melalui Kepala ULP.
16 Menerima salinan surat jawaban/keputusan final Surat jawaban/ Surat jawaban/keputusan
PA/KPA dan RPP Revisi kemudian mendisposisikan
keputusan final PA/KPA dan RPP Revisi
kepada Sekretaris ULP PA/KPA dan RPP terdisposisi kepada Sekretaris
Revisi ULP
17 Menerima disposisi, menginventarisasi dan Salinan Surat Salinan surat
menyampaikan salinan surat jawaban/keputusan final Jawaban/keputusan jawaban/keputusan final
PA/KPA dan RPP Revisi kepada Pokja ULP.
final PA/KPA dan PA/KPA dan RPP Revisi
RPP Revisi diserahkan kepada Pokja ULP
dan disimpan sebagai arsip.
18 Menerima salinan surat jawaban/keputusan final
Salinan Surat Salinan surat
PA/KPA dan RPP Revisi.
Jawaban/keputusan jawaban/keputusan final
2
final PA/KPA dan PA/KPA dan RPP Revisi
RPP Revisi diterima.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
PPK Kepala Sekretaris ULP Pokja ULP PA/ KPA Kelengkapan Waktu Output Keterangan
ULP
19 Melaksanakan Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Dokumen RUP dan Berita Acara Hasil Rapat Hal-hal yang dibahas:
2 RPP Revisi Persiapan Pemilihan Penyedia pemilihan sistem pengadaan,
penetapan metode penilaian
kualifikasi, penyusunan
jadwal pemilihan penyedia,
penyusunan dokumen
pengadaan.
