informasi laporan keuangan s.d juli 2015

(1)

Bidang Program dan Pelaporan

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 10 9

2.07.2.06.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 174,802,300 39,791,000 20,420,000 60,211,000 114,591,300 34.45 -Kinerja Keuangan

1 2.07.2.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian rincian kinerja dan

ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76,823,500 27,691,000 9,600,000 37,291,000 39,532,500 48.54 2 2.07.2.06.01.01.06.08 Monitoring Evaluasi & pelaporan 97,978,800 12,100,000 10,820,000 22,920,000 75,058,800 23.39

2.07.2.06.01.01.20 Program Pembinaan & Pengembangan Usaha Daerah 388,377,000 35,416,000 - 35,416,000 163,606,500 9.12 -3 2.06.2.06.01.01.20.02 Penyususnan Dokumen Program Indag 108,400,000 35,416,000 35,416,000 72,984,000 32.67

4 2.06.2.06.01.01.20.03 Penyusunan Visualisasi Data Indag 50,122,500 - - 50,122,500 -5 2.06.2.06.01.01.20.0-5 Penyusunan Profil kelembagaan /produk indag 40,500,000 - - 40,500,000 -6 2.0-6.2.0-6.01.01.20.10 Peningkatan kerjasama Mitra Praja Utama 189,354,500 8,476,000 8,476,000 180,878,500 4.48

Jumlah 563,179,300 75,207,000 20,420,000 95,627,000 278,197,800 16.98

-REALISASI

REALISASI ANGGARAN PERBIDANG

(2)

Subbag Umum dan kepegawaian

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622,870,500 182,136,981 42,488,450 224,625,431 398,245,069 36.06 1 2.07.2.06.01.01.01.01 Penyedian Jasa Surat menyurat 4,500,000 1,163,800 589,350 1,753,150 2,746,850 38.96 2 2.07.2.06.01.01.01.02 Penyed. jasa komonikasi, sumber daya air & listrik 254,400,000 67,705,787 4,869,100 72,574,887 181,825,113 28.53 3 2.07.2.06.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 190,420,000 81,959,400 16,020,000 97,979,400 92,440,600 51.45 4 2.07.2.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 104,400,000 7,707,000 7,707,000 96,693,000 7.38 5 2.07.2.06.01.01.01.12 Penyedian komponen Instalasi listrik 19,150,500 6,753,919 6,753,919 12,396,581 35.27 6 2.07.2.06.01.01.01.15 Penyed. bhn bacaan & peraturan perundang-undangan 25,000,000 4,130,000 20,870,000 25,000,000 - 100.00 7 2.07.2.06.01.01.01.17 Penyediaan Makanan & Minuman 25,000,000 12,717,075 140,000 12,857,075 12,142,925 51.43

2.07.2.06.01.01.02.24 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 194,360,000 82,125,672 6,286,500 88,412,172 105,947,828 45.49 8 2.07.2.06.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas 194,360,000 82,125,672 6,286,500 88,412,172 105,947,828 45.49

2.07.2.06.01.01.05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 87,100,000 20,100,500 11,543,300 31,643,800 55,456,200 36.33 9 2.07.2.06.01.01.05.04 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur 44,600,000 15,100,500 3,150,000 18,250,500 26,349,500 40.92 10 2.07.2.06.01.01.05.05 Peningkatan SDM Aparatur 42,500,000 5,000,000 8,393,300 13,393,300 29,106,700 31.51

2.07.2.06.01.01.20 Program Pembinaan & Pengembangan Usaha Daerah 103,225,000 38,235,000 9,700,000 73,135,000 30,090,000 70.85 -11 2.07.2.06.01.01.20.-11 Sosilaisasi UU No.3 Tahun 2014 Tentang Penandatanganan Prasasti

Rumah kemasan 51,075,000 38,235,000 38,235,000 12,840,000 74.86

12 2.07.2.06.01.01.20.12 Penandatangan Prasasti Rumah Kemasan 20,350,000 20,350,000 20,350,000 - 100.00 13 2.07.2.06.01.01.20.16 Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Daerah 31,800,000 4,850,000 9,700,000 14,550,000 17,250,000 45.75

Jumlah 1,007,555,500 322,598,153 70,018,250 417,816,403 589,739,097 41.47

(3)

(4)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

-NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

1 2.07.2.06.01.5.1 Belanja tidak langsung (Gaji + Tunjangan) 10,238,694,558 4,144,298,181 1,604,696,224 5,748,994,405 4,489,700,153 56.15

Jumlah 10,238,694,558 4,144,298,181 1,604,696,224 5,748,994,405 4,489,700,153 56.15

(5)

(6)

Bidang Perdagangan Luar Negeri

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 61,623,000 7,553,000 9,362,000 16,915,000 44,708,000 27.45 1 2.06.2.06.01.16.16.01 Penyiapan Data Base Kuota setiap jenis Barang & Jasa 10,000,000 - - - 10,000,000 -2 -2.06.-2.06.01.16.16.0-2 Penyebarluasan Informasi data Base Kuota Setiap Jenis Barang & Jasa 7,582,500 - 9,362,000 9,362,000 (1,779,500) 123.47 3 2.06.2.06.01.16.16.05 Koordinasi Pengelolaan Isu Isu Perdagangan Internasional 12,178,000 7,553,000 7,553,000 4,625,000 62.02 4 2.06.2.06.01.16.16.06 Pengawasan Peredaran Barang Eksport & Import 31,862,500 - - 31,862,500

-2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan & Pengembangan Eksport 218,752,000 - - 218,752,000 -5 2.06.2.06.01.17.03 Sosialisasi kebijakan Penyederhanaan Prosedur & Dokumen Eksport & Impor 19,720,000 13,195,000 13,195,000 6,525,000 66.91 6 2.06.2.06.01.17.08 Membangun Jejaring dengan Eksportir 15,328,000 10,078,000 10,078,000 5,250,000 65.75 7 2.06.2.06.01.17.09 Koordinasi Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 19,878,000 - - 19,878,000 -8 2.06.2.06.01.17.13 Partisipasi pada pameran dan Promosi Luar Negeri 90,185,000 38,335,450 38,335,450 51,849,550 42.51 9 2.06.2.06.01.17.14 Evaluasi dan Monitoring Importir dan Eksportir yang sudah memiliki API

dan SKA 20,185,000 - 20,185,000

-10 2.06.2.06.01.17.15 Sosialisasi INATRADE 31,078,000 - 31,078,000

-11 2.06.2.06.01.17.16 Sosialisasi Regulasi perdagangan Luar Negeri 22,378,000 - 22,378,000

(7)

BIDANG PIK

NO KODE KEGIATAN JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

1 2 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah 726,965,000 219,050,500 - 219,050,500 507,914,500 30.13 1 2.07.2.06.01.16.01 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 726,965,000 219,050,500 219,050,500 507,914,500 30.13

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 87,372,000 74,387,000 - 74,387,000 12,985,000 85.14 -2 -2.07.-2.06.01.19.03 Pelatihan tekhnis produksi Tahu Tempe 48,752,000 47,602,000 47,602,000 1,150,000 97.64

3 2.07.2.06.01.19.04 Pelatihan Disain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo 38,620,000 26,785,000 26,785,000 11,835,000 69.36

2.07.2.06.01.21.01 Partisipasi pada Pameran & Promosi Dalam Negeri 122,740,000 - 19,476,000 19,476,000 103,264,000 15.87

2.07.2.06.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbsis OVOP 223,360,000 45,608,900 - 45,608,900 177,751,100 20.42 -4 2.07.2.06.01.21.01 Peningkatan Pengembangan Mutu Berbasis OVOP 223,360,000 45,608,900 45,608,900 177,751,100 20.42

(8)

Bidang AAI

2 ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 91,817,500 46,110,450 - 46,110,450 45,707,050 50.22 1 2.07.2.06.01.15.07 Sosialisasi dan Sertifikasi Penerapan SNI 44,400,000 7,887,550.00 7,887,550 36,512,450 17.76 2 2.07.2.06.01.15.08 Bimbingan Teknis Audit sistem mutu opertor industri minuman (AMDK) 47,417,500 38,222,900.00 38,222,900 9,194,600 80.61

-2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,221,347,600 246,257,200 30,275,000 276,532,200 944,815,400 22.64 3 2.07.2.06.01.16.02 Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster Industri 1,055,522,600 246,257,200.00 30,275,000 276,532,200 778,990,400 26.20 4 2.07.2.06.01.16.07 Monitoring Mutu Garam Beryodium di Tingkat Produksi dan Perdagangan 57,950,000 - 57,950,000 -5 2.07.2.06.01.16.08 Fasilitas Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan 81,350,000 - - 81,350,000 -6 2.07.2.0-6.01.1-6.09 Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Hotel yang

menggunakan produk Lokal 26,525,000 - 26,525,000

-2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2,321,143,500 735,292,250 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40 -7 2.0-7.2.06.01.1-7.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 2,321,143,500 735,292,250.00 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 89,100,000 40,880,000 - 40,880,000 48,220,000 45.88 -8 2.07.2.06.01.19.05 Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 89,100,000 40,880,000.00 40,880,000 48,220,000 45.88

Jumlah 3,723,408,600 1,068,539,900 70,249,000 1,138,788,900 2,584,619,700 30.58

(9)

(10)

(11)