DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.01. - Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok dan Kota Sawahlunto
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
100.000.000,-Keluaran Jumlah Kab/Kota yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi dampak kegiatan pertambangan 9 kab/kota30 orang
Hasil Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan dan lahan
akses terbuka 10%
Kelompok Sasaran Kegiatan : kegiatan pertambangan dan lahan akses terbuka
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.303.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.315.100,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas folio
4.00 rim 51.500,00206.000,00
Kertas kwarto
4.00 rim 49.600,00198.400,00
Refill toner laserjet 85A
2.00 buah 358.400,00716.800,00
Map snelhecter buffalo
3.00 lembar 7.300,0021.900,00
Corection kenko CT-2020
1.00 lusin 72.000,0072.000,00
Stopmap folio biasa
100.00 lembar 1.000,00100.000,00
2.784.550,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.784.550,002.784.550,00
203.600,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
Clip paper trigonal No. 1 jumbo
2.00 kotak 30.200,0060.400,00
Stepler mark max uk. 10
2.00 buah 23.600,0047.200,00
Stepler (isi hecter) max uk 1217
2.00 kotak 48.000,0096.000,00
4.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.500.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
Transportasi peserta non PNS Zona A
30.00 org 150.000,004.500.000,00
1.412.750,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.412.750,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi
4,541.00 lembar 250,001.135.250,00
Jilid buku laporan hard cover
5.00 buku 55.500,00277.500,00
6.090.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.900.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak (25 org x 3 kali)
75.00 ok 31.000,002.325.000,00
Snack (25 org x 3 kali)
75.00 ok 21.000,001.575.000,00
2.190.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak (30 org)
30.00 ok 31.000,00930.000,00
Snack (30 org x 2 kali)
60.00 ok 21.000,001.260.000,00
79.694.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
51.620.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-36.920.000,00
Es II (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00 oh 500.000,001.000.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 10 kali)
20.00 oh 500.000,0010.000.000,00
Staf gol III/II (4 org x 2 hari x 9 kali)
72.00 oh 360.000,0025.920.000,00
Penginapan
-14.200.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Es II (1 org x 1 mlm x 1 kali)
1.00 om 600.000,00600.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 10 kali)
10.00 om 400.000,004.000.000,00
Staf gol III/II (4 org x 1 mlm x 8 kali)
32.00 om 300.000,009.600.000,00
Representasi
2.00 oh 250.000,00500.000,00
28.074.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian
-9.000.000,00
Es II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 1.200.000,003.600.000,00
Es III/IV (1 org x 2 kali x 3 hari)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
Transportasi
-10.926.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
3.00 ot 2.952.000,008.856.000,00
Taxi jakarta
6.00 ok 170.000,001.020.000,00
Taxi sumbar
6.00 ok 175.000,001.050.000,00
Penginapan
-6.948.000,00
Es II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 1.490.000,002.980.000,00
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00 om 992.000,003.968.000,00
Representasi
3.00 oj 400.000,001.200.000,00
4.000.000,00
5.2.2.27. Honorarium Non PNS
3.500.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber daerah (1 org Es II)
2.00 oj 750.000,001.500.000,00
Narasumber daerah (2 org Es III kebawah x 2 jam)
4.00 oj 500.000,002.000.000,00
500.000,00 5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator
Moderator
1.00 okp 500.000,00500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.699.000,00
34.369.500,00
31.872.250,00
27.059.250,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
