RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 23.990.441.409,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.417.145.984,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.417.145.984,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.821.945.984,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.357.548.813,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 121.796.906,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 147.548.533,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 71.656.960,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 85.485.732,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.878.200,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 30.840,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 393.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 393.600.000,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 201.600.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang operasiona pimpinan DPRD 201.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 21.573.295.425,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.407.156.750,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 437.496.750,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 428.273.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.853.750,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 4.370.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 332.860.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 332.860.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 1.636.800.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 1.636.800.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.479.606.175,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 112.150.275,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 30.772.975,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.635.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.025.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23.472.300,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 300.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 3.600.000,00
5.2.2.01.15. Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 28.345.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 5.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 212.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 82.800.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Cinderamata / karang bunga 7.000.000,00
5.2.2.02.30. Belanja jam Dinding 1.400.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.212.740.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 63.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 209.940.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 700.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 359.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 29.600.000,00
5.2.2.03.16. Benja Jasa Dekorasi 4.500.000,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 450.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 480.000.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 480.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 930.131.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 23.070.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 239.941.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 632.620.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 219.329.900,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 152.455.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 52.224.900,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 14.650.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 414.500.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 400.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 14.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 21.500.000,00
5.2.2.10.11. belanja sewa peralatan laiinya 12.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.102.710.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 71.010.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 793.950.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 237.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 172.050.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 69.550.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 62.500.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.000.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 25.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.476.295.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 894.165.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 837.500.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 837.500.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 185.500.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 31.000.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 116.500.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 8.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 2.686.532.500,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.650.000.000,00
5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.650.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 48.000.000,00
5.2.3.10.13. Belanja Modal Generator Listrik 40.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 8.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 63.300.000,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Bahan Kain 3.300.000,00
5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tirai 60.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 81.980.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 57.980.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 24.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 219.900.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 24.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 75.000.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 9.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 900.000,00
5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya 111.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.600.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 2.500.000,00
5.2.3.14.09. Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 1.100.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 272.452.500,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 29.452.500,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 198.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 45.000.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 136.000.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 86.000.000,00
5.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 50.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 205.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 205.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1.300.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 1.300.000,00
JUMLAH BELANJA 23.990.441.409,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
598.377.723,00 1.071.590.473,00 598.377.788,00 148.800.000,00 2.417.145.984,00 8.218.171.472,00 5.997.699.450,00 5.938.426.250,00 1.418.998.253,00 21.573.295.425,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
