AKHIR Dinas Perikanan dan Kelautan

(1)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 1 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat SKPD;

Provinsi;

lancarnya pengiriman surat menyurat (1 tahun);

20000000 25000000

2 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD; Provinsi;

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 tahun);

200000000 250000000

3 01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan (1 tahun);

220000000 250000000

4 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Provinsi;

Tersedianya jasa kebersihan kantor (1 tahun);

250000000 300000000

5 1.1 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; Provinsi;

Tersedianya alat tulis kantor (1 tahun);

50000000 60000000

6 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi; SKPD;

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (1 tahun);

40000000 50000000

7 01.12. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Provinsi; SKPD;

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor (1 tahun);

20000000 25000000

8 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD; Provinsi;

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (1 tahun);

75000000 80000000

9 1.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; Provinsi;

Tersedianya makanan dan minuman (1 tahun);

150000000 180000000

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

10 1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (1 tahun);

950000000 950000000

11 1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

SKPD; Provinsi;

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (1 tahun);

750000000 800000000

12 1.21 Penyediaan Penilai Jabatan Provinsi; SKPD;

Tersedianya Penilai Jabatan Fungsional (1 tahun);

13400000 13400000

13 01.48. Penyediaan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

SKPD; Provinsi;

Tersedianya Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (1 tahun);

13800000 13800000

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan

14 3.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Provinsi; SKPD;

Tersedianya Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu (1 paket);

150000000 175000000

15 05.01. Penyuluhan dan Bimbingan Teknik Provinsi; SKPD;

Kursus/pelatihan/sosialisasi/ workshop/seminar/bimtek aparatur/konsultasi/evaluasi /koordinasi/magang aparatur (1 tahun); Bimbingan Teknis

Perencanaan/penganggaran/ monitoring/evaluasi (3 kali);

500000000 500000000 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(3)

16 05.02. Sosialisasi Peraturan Perencanaan/penganggaran/ monitoring/evaluasi

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Perencanaan/penganggaran/ monitoring/evaluasi (6 kali );

200000000 200000000

17 05.03. Penyuluhan Budaya Kelautan (Peringatan Hari Nusantara)

Provinsi; Sosialisasi/peringatan Hari Nusantara (1 kali);

100000000 150000000

18 06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD; Provinsi;

Tersusunnya Buku Laporan (Tahunan, Buku Saku, LAKIP, LKPJ, LPPD) (5 jenis); Lancarnya input data website Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalsel (1 tahun);

500000000 650000000

19 06.05. Penyusunan Rencana Kerja Provinsi; SKPD;

Tersusunnya Renja dan RKA-SKPD Tahun 2017, Ekspose Perencanaan, Tersusunnya Buku Program Tahunan (5 program);

250000000 650000000

20 02.01. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi; SKPD;

Tersedianya kendaraan R4 Minibus untuk operasional (2 unit);

Tersedianya kendaraan R4 pickup untuk operasional (1 unit);

Tersedianya kendaraan R2 untuk operasional (10 unit);

750000000 100000000 bila tidak ada surat persetujuan sekda pada usul pengadaan kendaraan maka penganggaran dibatalkan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(4)

21 02.02. Pengadaan Komputer Provinsi; SKPD;

Tesedianya Komputer (1 paket);

100000000 100000000 agar disesuai dengan RKBU dan Harga Satuan Umum yang berlaku

22 02.03. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi; SKPD;

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (1 paket);

100000000 125000000 agar disesuiakan dengan RKBU da Harga satuan Barang yang berlaku

23 2.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (1 tahun);

150000000 150000000

24 02.05. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (0 );

150000000 175000000

25 02.06. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (1 tahun);

600000000 650000000

26 2.07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; Provinsi;

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 tahun);

500128000 550000000

27 02.08. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD; Provinsi;

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (1 tahun);

500000000 500000000 agar usulan dilengkapi dengan RAB bila tidak tersedia anggaran tidak diperkenankan dilaksanakan

(5)

28 23.01 Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan

Provinsi; Jumlah pengolah dan

pemasar yang difasilitasi permodalannya (30 orang); Terpilihnya pemenang Lomba KKMB (3 orang); Terpilihnya Pemenang lomba PUMP (3 orang);

850000000 1000000000

29 23.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan

Provinsi; Pemasangan Instalasi pabrik es kotabaru (2 buah); Pelatihan Diversifikasi Hasil Olahan (30 orang pengolah); Bimbingan Teknis

Pemanfaatan Limbah Hasil Olahan (Non Konsumsi/Zero Waste) (25 orang pengolah); Magang/Pelatihan Pengolah Diversifikasi Hasil Olahan Hasil Perikanan Ke Jawa Barat (20 orang pengolah); Pembangunan Pabrik Es (Kab. Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar) (3 buah);

9851450000 3000000000 agar dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti FS, DED dan Dok Pembebasan Lahan

30 23.03. Peningkatan Promosi dan Konsumsi Ikan bagi Anak-anak Sekolah (SD) dalam rangka Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Provinsi; Lomba Masakan Serba Ikan

Tingkat Prov. dan Nasional (2 kali);

Kampanye Makan Ikan Bagi Anak-Anak Sekolah SD dan Tersedianya Materi Promosi Gemarikan (2600 siswa SD); Pameran/Expo/Bazaar Promosi Produk Perikanan dan kelautan (8 kali);

(6)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 31 26.01. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Provinsi; Pendampingan dan coaching

clinic pokmaswas (2 kali); Temu Teknis Pengawasan SDKP (2 kali);

Pengawasan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Verifikasi Izin Daerah (18 kali); Peningkatan kemampuan dan operasional selam (4 kali);

Temu Pokmaswas tingkat Kab./Kota dan Provinsi (12 kal);

Pembinaan dan Monev Sarpras Pokmaswas (13 kali);

(7)

32 26.02. Peningkatkan Sistem Pemantauan dan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan

Provinsi; Operasional kapal pengawas (3 kali);

Tersedianya Perlengkapan dan seragam pengawas perikanan untuk PPNS (15 stel);

Pemantauan pemanfaatan SDKP (5 kali);

Forum pemantauan pemanfaatan SDKP (4 kali); Koordinasi pemantauan pemanfaatan SDKP (1 kali); Pelatihan selam petugas pemantauan pemanfaatan SDKP (1 kali);

(8)

33 26.03. Peningkatkan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum antar Wilayah dan Daerah serta Penguatan Perundang-undangan di Bidang Perikanan dan Kelautan

Provinsi; Razia/patroli bersama (20 kali);

Koordinasi dan kerjasama teknis tindak pidana perikanan antar provinsi (12 OT);

Forum Koordinasi tindak pidana perikanan (30 orang); Terlaksananya Sosialisasi penanganan pelanggaran untuk pokmaswas (6 kali); Terlaksananya Sosialisasi hukum kelautan terhadap pelaku usaha (30 orang); Temu teknis PPNS Perikanan (20 orang);

Pemantauan tindak pidana perikanan (13 kali);

1130000000 2000000000 lokasi agar dirincikan

(9)

34 20.01. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Provinsi; Tersedianya benih ikan dan pakan untuk budidaya ikan lokal (haruan = 15.000 benih; pakan = 2.100 kg; toman = 25.000 benih, pakan 2.100 kg; baung = 10.000 benih, pakan = 1.000 kg: betok = 25.000 ekor, pakan= 2.000 kg) (75000 ekor; kg); Tersedianya benih dan pakan untuk budidaya payau (benih ikan papuyu = 60.000 ekor, pakan ikan papuyu = 1.500 kg; benur udang= 125.000 ekor, pupuk = 1.000 kg; benih bandeng = 100.000 ekor, pupuk = 1.000 kg; benih kakap putih 1.000 ekor , pakan kakap putih = 500 kg) (286000 ekor benih, kg); Tersedianya benih dan pakan untuk pengembangan budidaya ikan lele (benih = 60.000 ekor; pakan = 3.000 kg) (60000 ekor benih); Tersedianya benih untuk budidaya laut (bibit rumput laut( (22 kg);

Tersedianya benih dan pakan untuk budidaya rawa (gurame= 60.000 ekor; pakan = 750 kg) (60000 ekor; kg); Terlaksananya Pembinaan

1475000000 1500000000 agar lokasi dapat dirinci

35 20.02. Pengembangan teknologi dan perbenihan Provinsi; Tersedianya induk dan pakan bagi UPR (induk nila = 1500 kg, calon induk lele = 180 kg; calon induk papuyu = 180 kg) pakan = 5.100 kg (1860 kg induk ikan);

(10)

36 20.03. Pengembangan Sarana Budidaya Perikanan Provinsi; Tersedianya excavator (1 unit);

Tersedianya mesin penyedot lumpur (2 unit);

Tersedianya mesin pakan (4 unit);

Tersedianya pupuk (18 ton);

37 20.04. Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan

Provinsi; Terpantaunya Hama dan

Penyakit Ikan peliharaan (13 kali);

38 27.01. Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Pesisir, Lut dan Pulau-pulau Kecil

Provinsi;

Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Utara; Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tanah Laut (Pelaihari);

Pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang (2 kawasan);

Identifikasi dan pemetaan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil (2 pulau-pulau); Pembuatan dokumen rencana zonasi WP3K Kabupaten Batola (1 Dokumen); Identifikasi dan peta kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil (1 Dokumen);

Pembuatan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan HSS (600 Ha) dan HSU (200 Ha) (2 Dokumen);

(11)

39 27.02. Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Provinsi;

Kotabaru (Kotabaru);

Transplantasi terumbu karang (125 unit); Bimtek/penyadaran masyarakat pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil (400 orang);

Penanaman mangrove (3,5 ha) (35000 batang); Pembuatan terumbu karang buatan (125 unit);

1296000000 1500000000

40 27.03. Mitigasi bencana Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Sosialisasi mitigasi bencana (40 peserta);

100000000 150000000

41 30.01 Peningkatan Usaha, Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pesisir

Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarmasin;

Provinsi;

Temu Pelaku Usaha Masyarakat pesisir dengan perbankan (1 kali); Pembangunan kedai pesisir dan bahan/alat kedai pesisir (1 unit);

Pembentukan kelompok perempuan pesisir (3 kelompok);

600000000 700000000

42 21.01. Pemacuan Stock Ikan dan pengembangan rumah ikan

Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin);

Terbangunnya rumah ikan (1 unit);

Meningkatnya jumlah stock ikan betok (25.000), gabus (25.000) dan baung (18.000) (68000 ekor);

460635000 500000000 10. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

(12)

43 21.02. Pelatihan Ankapin III/Atkapin bagi nelayan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap

Provinsi; Terbinanya Kelompok Usaha

Bersama (KUB) (9 KUB); Terlaksananya pelatihan bagi nelayan (1 angkatan) (30 orang);

579580000 600000000

44 21.03. Pengembangan Sarana dan prasarana penangkapan di perairan laut dan perairan umum

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Provinsi;

Tanah Laut (Pelaihari); Kotabaru (Kotabaru);

Hulu Sungai Selatan (Kandangan);

Tersedianya Mesin untuk Nelayan di Perairan Laut (122 unit);

Tersedianya alat bantu penangkapan dan alat navigasi penangkapan ikan (1 paket);

Pengadaan alat tangkap ikan gillnet (1 paket) , gae (3 paket), alat tangkap ikan kembung 2,5" (1 paket), storage dan net hauler (2 paket) (1 paket); Pengadaan perahu, mesin kapal dan alat tangkap (1 paket);

Pengadaan kapal > 5 GT, mesin dan alat tangkap (2 paket);

Bantuan perahu bermotor, perahu tanpa motor dan alat tangkap ikan (1 paket);