RUP Kesbang, Pol dan Linmas Kota Sabang.

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA SABANG-TAHUN 2011

o

PROGRAM

/

KEGIATAI.I VOLUME LOKASI PERKIRAAN

BIAYA (Rp) SUMBER DANA

PERKIRAAN WAKTU MI.JLAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

2 3 I 5 6 7 I

Program Perencanaan Fembangunan Daerah

1.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Belania Bahan Pakai Habis

Belanja

Alat

Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram

- Kertas StensiI

Be[anja Cetak dan Penggandaan - Biaya cetak buku laporan kerja SKPD

Proqram Petayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belania Bahan Pakai Habis

Belanja Perangko, lAaterai dan benda Pos Lainnya - Perangko

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Belania Jasa Kantor Belanja Telepon

Biaya ini digunakan untuk pembayaran biaya rekening tetepon

1. Tetepon

2.

lnternet (Speedy)

Belania

Air

Biaya ini digunakan untuk pembayaran biaya rekening air

- Air PDAM

1 Rim 1 Rim

7 Set

12 Butan 12 Butan

Butan 12

Kota Sabang

67,500 44,500 23,000

157,000

157,OAO

500,000 500,000

19,800,000

10,800,000 9,000,000

1,560,000

APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

(2)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUME LOKASI PERKIRAAN

WAKTU MULAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

Belanja

Listrik

Biaya ini digunakan untuk pembayaran biaya rekening [istrik

- Listrik

Be lanj a Kawat I Faxsi mi ti I I nt e

rnet

- Betanja Kawat/Faxsimiti

Penyediaan Jasa Peratatan dan Pertengkapan

Belania Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Service Printer - Service Komputer - Service AC

- Service Mesin Tik - Service Atat-alat kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Belania Jasa kantor

Belanja Jasa Transaksi Keuangan - Buku Cek Giro

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belania Bahan Pakai Habis

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan - Butu Ayam

- Bayfres Gantung - Byfres Semprot - Cairan Pencuci Piring - Gagang Fembersih Lantai

Kantor

12 Bulan

5 kati 6 kati

6 kati

1 kati

1 tahun

8 buah 19 buah

6 buah

7 buah

5 buah

Kota Sabang

10,800,000

10,900,000

6,000,000 6,000,000

5,000,000

1,000,000

1,20O,OOO

1,200,00o

100,000

1,500,000

385,000 385,000

2,450,000

134,4A0

22g,oa1

1 00,900 210,000

150,000

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK

(3)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUME LOKASI PERKIMAN

PERKIRAAN WAKTU

MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

l 2 3 4 5 6 7 I

- Gayung

- Handuk Kecil

- Keset Kaki

- Kapur bagus Kamar Mandi

- Keranjang Sampah

- Pembersih Kaca

- Pembersih Lantai - Porstex

- _Plangki - _SapuLidi - Sapu Plastik - Serbet Kain

- Skop Ptastik - Sabun Mandi

- Sikat Gagang Kamar Mandi - _TempatSabun

- Tisue Kotak

Belania Jasa Kantor Belanja Jasa Kebersihan

Biaya ini digunakan untuk pembayaran retribusi

sampah kantor Kesbang Linmas dan BRA

- Retrib sampah kebersihan/sampah

Penyediaan Atat Tutis Kantor Belania Bahan Pakai Habis

Belanja

AIat

Tulis Kantor - Amptop Linen Putih Besar

- Amplop Linen Putih Sedang

- Amplop Linen Putih Kecil

- Amptop Casing Ukuran Fotio

- Anak Penjitid No.10 6.

6 buah

6 lembar 5 buah

6 buah

6 botol 7 botot 6 botot 5 buah

6 batang 6 batang 8 batang 6 buah

7 buah

6 buah

4 buah

30 kotak

12 butan

9 kotak 2 kotak 2 kotak 5 rem 14 kotak

Kota Sabang

75,OOO

12g,600 90,000 50,000

72,OAO 190,000

94,000

139,000

50,000 60,000

180,000

29,000

102,000

21,A00 43,200

24,OOO

300,000

1,900,000

14,825,900 229,500

76,gOO

23,000 225,00A 50,400

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

(4)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLU,\AE LOKASI PERKIRAAN

BIAYA (Rp) SUMBER DANA MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

2 3 4 5 6 7 8

Anak Penjitid No. 3

Atat Penjitid No. 10

Atat Penjitid No. 3

Atat Kl.ip Atom Atat Pemotong lsolasi Asbak Rokok Kaca Besar Asbak Rokok Kaca Kecil

Atat Pengerok PensiI Buku Tutis 100 Lembar

Buku Ekspedisi Bercetak

Buku Agenda

Buku Folio Bergaris 100 Lembar

Buku Folio Bergaris 200 Lembar tsantal Stempel _"BesarBiasa

Bantal Stempel KeciI Biasa

Bantal Stempel Besar Bertinta Banta[ Stempe[ KeciI Bertinta Balpoint Faster

Batpoint Pitot G-1

Binder Ctip No. 155

Binder Cl.ip No. 111

Binder Ctip No. 200

Binder Ctip No. 260

Binder Ctip No. 107 Box File

tsak Surat Steel 3 Susun Bak Surat Steel 2 Susun Flashdisk Kingston

Gunting

Kertas HVS 70 gram

Kertas HVS warna

8 kotak 8 buah

5 buah

5 kotak

1 buah

3 buah

2 buah 10 buah

8 buah

5 buah

3 buah

2 buah 1 buah 1 buah 1 buah

45 batang 2 lusin

3 kotak 5 kotak 4 kotak 4 kotak

1 kotak 9 buah

2 buah

3 buah

4 buah

6 buah 16 rem

5 rem

Kota Sabang

57,60A 96,000 122,500 120,000 26,4OO 72,OOO 24,00a 50,000 48,000 48,000 79,000 72,0OA 86,400 109,000 6,000 43,200 7,2O0 109,000 224,O0A 32,1OO 40,000 60,000 84,000 60,000 315,000 190,000 246,OOO 600,000 60,000 710,40A 204,OOO APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APtsK APBK APBK APBK APBK APBK

(5)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

Kertas StensiI

Kertas Asahi

Kwitansi NCR

Karbon Gtobe 4-T Fotio

Kertas Fax

Kertas Post

lt

Keranjang Surat

Lem Besar

Lem Kecil

Map Plastik Berlubang Map Plastik Jepit Map Folio

Map Batik

Map 401 Map 403

Pensil Steadtear 2 B

Pencabut Anak Ktip

Penjitid Spirat Ro[ Besi Rol Ptastik

Petubang Kertas

Pita Mesin Ketik

Pita Printer Epson LQ 2180 Lengkap Paku Tekan

Penghapur White Board Pisau Cutter

Tinta Printer Canon PIXMA lP 1000

Tinta Printer HP Disk Jet 1360

Tinta Printer HP lvera Tinta Suntik Hitam Tinta Suntik Warna

2 rem 1 pak 12 btok 2 kotak 6 gutung

4 btok 5 buah

6 buah

33 buah

30 buah

4ll buah

6 buah

5 buah

5 buah 18 batang

2 buah

17- buah

2

rol

14 rol 5 buah

2 kotak

8 set 12 kotak

2 buah 10 buah

6 set 6 set

2 set 7 set

6 set

Kota Sabang

50,000 33,600 403,200

67,2OO

1 65,600 349,600 72,5OO 36,000 24,O0O 221,10O 201,OOO 36,000 28,gOO 75,00O 75,OAA 64,gOO 24,OOO 144,OOO 20,000 33,600 90,000 33,600 1,080,000 14,40A 9,600 70,OAA 1,500,000 2,520,000 2,oo0,ooo 210,000 240,0a0 APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

(6)

NO PROGRAM

/

BIAYA (Rp) SUMBER DANA MIJLAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

1 2 3 I 5 6 7 8

- _TintaStempel - _SpidotWhite Board

- spidot Marker - Stipo

- Stp Karet - Solasi Plastik

- Solasi Ban Hitam Besar

- Stabito Bos

Belanja Perangka, Materai dqn Benda Pos Lainnya

- Materai 3000 - Materai 6000

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belania Cetak dan Penqqandaan

Belanja Cetak 1. Kertas Kop Surat 2. Kop Amptop

3. Btangko SPM

4. Btangko Khusus SPMU

Belanja Fenggandaan

Foto copy buku -buku Peraturan, Surat-surat Formulir dan Petunjuk

8.

Penyediaan Komponen lnstatasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Belanja

Alat

Listrik dan Elektronik (lampu

pijar,

battery

kering)

1" Bota Lampu Phitip 2. baterai Remote AC

2 botol

B batang 7 batang

10 buah 10 buah

5 buah

2 buah 10 batang

100 buah 100 buah

4 rim 4 kotak

2. btok

3 rim

1 3.320 lembar

20 buah 16 buah

Kota Sabang

21,600 57,600 52,500 50,000 30,000 30,000

16,000

72,0A0

900,00a

300,000 600,000

I _,670,000

600,000 340,000 400,000 330,000

3,330,000 3,330,000

2,027,600

1,296,OOO

207,360

APBK APBK APBK APBK APBK APtsK APBK APBK

APBK APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

(7)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUA,IE LOKASI PERKIMAN

PERKIRAAN WAKTU

KET

2 3 1 5 6 7 8

3. Cok Listrik

4.

lsolasi

5. Lampu Hias Sedang

6. Lampu Pijar Warna Warni 7. Starter Lampu TL

- Wayer Gutung 15 Meter

Penyediaan Peratatan dan Perlengkapan Kantor Belania Modal Penqadaan Peralatan Kantor Belanja lAodal Pengadaan Mesin

Tik

- Mesin Ketik Royat 26 lnci

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung - Kalkulator

Belanja lAadal Pengadaan AC

-AC1PK

Belania Modal Pensadaan Pertengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet - Fitting Kabinet 4Laci

Belania Modal Penreadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan KomputerlPC - Komputer

Belania Modal Peneadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

- Meja 117 Biro

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Belania Jasa Kantor

Belanja Surat Kabarl Majalah

9.

10.

4 buah

2 buah

20 buah

2 buah

2 gulung

1 Unit

Unit

6

J

3 Unit

Kota Sabang

32,000

44,OOO 130,000 160,000

20,000 139,240

4,742,600 4,742,600

2,966,400

2,966,4OO

1A,840,000 10,800,000

6,000,000 6,000,000

36,000,000 36,000,000

5,054,967 5,A54,967

3,240,000

APBK APBK APBK APBK APBK APtsK

APBK

(8)

NO PROGRAM

/

KET

2 3 I 5 6 7 I

z

1. Harian Serambi

2. Ekspose

3. Harian Aceh

4. Metro Aceh

5. Media NAD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belania Makanan dan Minuma[

Belanja liakanan dan

*linuman

Rapat - _Snack

(12x23

pegawai)

Belanja Makanan dan liinumen Tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Belania Perialanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Betanja Perjatanan Dinas Datam dan Luar Prov. Aceh 11.

1?-,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pemetiharaan Rutin/Berkata Gedung Kantor Belania Bahan

/

Material

Belanja Bahan Baku Bangunan - Cat Tembok

- _CatMinyak - Kuas Cat Roda

- Kuas Cat 2"

- Kuas Cat 1" - Minyak Cat

2.

Pemetiharaan Rutin/Berkata Kendaraan Dinas/

OperasionaI

12 Butan 12 Butan 12 Butan 12. Butan 12 Butan

384 OH

5 Kateng 10 Kaleng

4 Buah

2 Buah

5 Kateng

Kota Sabang

1,14O,OOO 180,000 720,OOO

1,020,000

180,000

1,344,000

1,344,OOO

1,582,000

150,000,000 150,000,000

I _,215,000 480,000 450,000

140,000

30,000 25,000 90,000

APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

(9)

NC) PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKIU MULAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

I 2 3 4 ,5 6 7 I

Belania Perawatan Kendaraarl Bermotor Belanja Jasa Service

- Roda 4 (1 unit)

Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (1 Unit)

- Accu

- Ban Mobil Tubtes

- Busi

- Sun Ogun - _TempelTubtes

- _Sekring

Belanja Bahan Bakar MinyaklGas dan Pelumas

Roda 4 (1 unit)

- BBM Premium - Oti Mesin

- Oti Porsneting

- Oti Gardan

- Air Accu

- Air Radiator

Roda 2 (4 unit) - BBM Premium

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Biaya

ini

digunakan untuk STNK kendaraan dinas

- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 2

Rehabititasi Sedang/Berat Gedung kantor Belania Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis

Kantor

- Kertas HVS 70 gram 3.

4 kati/thn

1 Unit 2 buah

8 buah

6 botol 6 kati 4 buah

1.200

ttr/thn

30

liter

2 kaleng 6 kaleng 2 kateng

2

liter

500

ttr/thn

'l unit 4 unit

?- rem

Kota Sabang

Kota Sabanq

250,A00 250,000

2,095,000

520,000 1,035,000 280,000

192,000

60,000 8,000

9,231,000

5,400,000 1,080,000 90,000

270,OAO

50,000 91,000

2,250,0AO

4,500,000

3,000,000 1,500,000

385,750 89,000

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

(10)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUA,tE LOKASI PERKIRAAN

KET

2 3 4 5 6 7 I

3

4

- _TintaEpson LQ 2180

- Amptop AA No. 90 - Map Guyung

- Kwitansi NCR

- Lem Herkutes

Belanja Dokumentasi dan Pelaporan

Belanja Penggandaan - Foto copy Bahan dan Data

Belania Makanan dan Minuman

Belanja

liakanan

dan Minuman Rapat - _{Nasi Kemasan (10}_{orang x}3 kati rapat - _{Snack (10}orang x 3 kali rapat

Belania ModaI Penqqadaan Kontruksi/Pembelian*) 9aneuna!

Belanja Modal Penggadaan Kontruksi Bangunan

Program Peningkatan Disptin Aparatur

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ketengkapannya

Belania Pakaian Dinas dan Atributnva Belanja pakaian Dinas Harian (PDH)

- Betanja Pakaian Dinas Harian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pendidikan dan Petatihan Formal

Belania Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan_

Bimbinqan Teknis PNS

1 buah

2 btok 3 buah

?. btok

1 buah

2.000 tbr

30 kati 30 kati

35 Stet

Kota Sabang

120,95A

33,600

69,4O0 67,2AO

7,6A0

500,00a

500,000 500,000

975,000 750,000

225,OOO

50,000,000

14,000,000 14,000,000

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APtsK

APBK

(11)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU M{"JLAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

l 2 3 4 5 6 7 I

5

6

Belanja Bimbingan T eknis

- Bimbing;ln Teknis

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Petaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar

Reatisasi Kinerja SKPD

Belanja

Alat

Tulis

Kantor

- Kertas HVS 70 gram - _TintaPrinter HP D

- Batlpoint - Kertas Stensil

Belania Cetak dan Pengqandaan

Belanja Cetak - Cetak Buku LAKIP

Belania Makanan dan Minuma0 Belanja l{akanan dan lAinuman Tamu - Nasi Bungkus

- Snack

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.

Operasionat KOM|NDAdan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi Anggota Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

2 rim

1 buah 1 1 batang

1 rim

B buah

55 bungkus

4 kati

Kota Sabang

35,000,000 35,000,000

387,000 99,000

24A,0OO

33,000 25,000

200,000 200,000

1,210,000

1,417,5OO 1g2,5AO

2,440,0A0 2,000,000

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

(12)

NO PROGRAM

/

KET

l 2 3 4 5 6 7 I

7

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Datam dan Luar Prov. Aceh

- Rakornas Kewaspadaan Dini Masyarakat - Diktat lntetijen Dasar

- Diktat Anatisis lntetijen

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.

Sosiatisasi Nota Kesepahaman Damai Antara Rl

dengan GAM dan UU Rl No. 1 1 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bagi Tokoh Masyarakat

Belanja

AIat

Tulis Kantor

ATK Peserta :

1. Buku Tutis 2. Baltpoint 3" Ftash Disk

4. Map Ptastik Pakai Kancing ATK Panitia :

1. Kertas HVS 70 gram

2. Tinta Printer HP Disk Jet 1360

3. Tinta Printer Canon Pixma lP 1000

4. Amptopr Casing Folio

5" Amptop AA No. 90

6. Map Batik 7. Stopmap

8. Spidot

9. Lem Besar

10. Stipo

1 1. Kwitansi NCR

100 buah 100 batang

2 buah 100 buah

3 rem 1 set 2 set 1 rem

3 btok 2 buah

6 buah

2 batang 2 buah

1 buah

2 btok

Kota Sabang

Kota Sabanq

3A,960,000 30,960,000

3,700,000

350,000 300,000 300,000 1,500,000

133,7OO 42A,OOO

500,000 37,000 50,400 9,600 3,000

15,000

9,600 5,ooo

67,2OO

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

(13)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUIAE LOKASI PERKIRAAN

PERKIRAAN WAKTU MI.JLAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

Belanja Dikumentasi dan Pelaporan

Betanja Cetak 1. Diktat

2. Cetak Spanduk

3. Sertifikat 4. Badge Peserta

Belanja Fenggandaan - Foto Copy Bahan dan Data

Belania Sewa Rumah/Gedunq/Gudane

/Parkir

Be lanj a Sewa Ged ungl K ant or I T e mpat

- Sewa Gedunq

Belanja liakanan dan Minuman Rapat

1. Makan Minum Peserta

- Nasi Kotak Peserta (100 org x 2 hari) - _{Snack (100}org x 2 hari)

- _Snack_{Acara Pembukaan dan Penutupan}

(100orgx2harix2kati)

2. Makan dan Minum Panitia

- Nasi Kotak Peserta (15 org x 5 hari

x

1 kati) - Snack

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Transport Peserta (100 org x 2 hari)

500 buah

2 [embar

100 lembar

3.000 tbr

200 kotak

400 0H

200 kotak

75 60

200 0H

Kota Sabang

1,000,000

10,950,000 9,000,000 600,000 1,000,000 350,000

750,000 750,000

1,000,000 1,000,000

11 _,825,000

5,000,000 3,000,000 1,500,000

1,975,000 450,000

14,000,000 10,000,000

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK

APBK APBK

APBK

(14)

NO PROGRAM

/

BIAYA (Rp) SUMBER DANA MIJLAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

1 2 3 I 5 6 I

8

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjatanan Dinas dalam Prov. Aceh

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

1.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Belania Bahan Pakai Habil Belanja

Alat

Tulis Kantor - Buku Tutis

'

Battpoint

- Map Plastik Pakai kancing

ATK Panitia :

- Kertas HVS 70 gram

- Tinta Printer HP Disk Jet 1360 - Tinta Printer Canon Pixma lP 1000

- Amptop Casing Fotio

- Amplop AA No.90 - Map Batik

- _Stopmap - _Spidot - Lem Besar

- _Stipo

- Kwitansi NCR

- Ftashdisk

Belania Cetak dan Peneqandagn

Belanja Cetak

100 buah 100 batang

100 buah

3 rem 1 set

2 set 1 rem

3 btok 2 buah

6 buah

2 batang 2 buah

1 buah

2 btok 4 buah

Kota Sabang

6,000,000 6,000,000

4,440,0A0 350,000 300,000 1,500,000

133,200 420,OOO

500,000 37,000 50,400 9,600 3,ooo

15,000

9,600 5,000 67,200 600,000

1,000,000

10,950,000

APBK

APBK APBK APBK

APBK APtsK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

(15)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

Biaya ini cligunakan untuk cetak

diktat,

spanduk,

sertifikat dan badge peserta - Diktat

- Cetak Spanduk

- _Sertifikat - Badge Peserta

Belanja Fenggandaan

Biaya

ini

untuk foto copy bahan dan data - Foto Copy Bahan dan Data

Belania Sewa Rumah/Gedung/Gudane

/Parkir

Be lanj a Sewa Ged ungl Kant or I T e mpat

- _{Sewa Gedung}

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Betanja makan dan minum peserta - Nasi Kotak Peserta (100 org x 2 hari) - Snack (100 org x 2 hari x 2 kati)

- Snack Acara Pembukaan dan Penutupan Belanja Makan dan Minum Panitia

- Makan Panitia _{15org x 5 hari

x

1 kati) - Snack (15 org x 5 hari x 2 kati)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjatanan Dinas Datam Kota Sabang

- Uang Transport Peserta

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjatanan Dinas datam Prov. Aceh

500 buah

2 lembar

100 lembar

3.000 tbr

1 hari

200 kotak 400 kotak 200 kotak

75 kotak

150 kotak

200 0H

Kota Sabang

9,000,000 600,000 1,000,000 350,000

750,000

1,000,000 1,000,000

12,500,000

5,000,000 3,000,000 1,500,000

1,975,000

1,125,OOO

10,000,00a

10,000,000

6,000,000 6,000,000

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK

APBK APBK

APBK

(16)

NO PROGRAM

/

BIAYA (Rp) SUMBER DANA Ml.JLAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

1 2 3 4 5 6 7 I

9

2.

Operasional BNK

Belania Cetak dan Penqeanda@ Belanja Cetak

- Cetak Spanduk

- Pembuatan Bittboard

Belanja lvlakanan dan

ltinuman

Rapat

- Makan dan Minum untuk Acara

1. Memperingati Hari Narkoba Sedunia pada tanggal 26 Juni 201 1 dengan kegiatan Gerak Jatan

2. Dana untuk Matam Kesenian dan Pidato tentang

Narkoba

3. Biaya Rapat Koordinasi Anggota BNK

4. Biaya untuk Upacara Flari Narkoba Sedunia

Betania Periatanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjatanan Dinas Datam dan Luar Prov. Aceh

- Untuk kegiatan rakor Nasional BNK dan kegiatan

Rakor Daerah BNK

Program Pendidikan Potitik Masyarakat

1.

Monitoring, Evatuasi dan Petaporan

Belanja

Alat

Tulis Kantor 1. Kertas HVS 70 gram

2. Map 403

3" Batpoint Pitot G-1

4. Buku Agenda

5. Amptop Linen Putih Besar

5 buah

3 buah

4 kati

20K

ii

rem

9 buah 1 [usin

9 buah

3 kotak

Kota Sabang

22,500,000 1,500,000 21,000,000

22,000,a00

5,000,000

2,000,000 10,000,000

19,920,000

19,920,OOO

2,452,100

133,200 135,000 112,AAA

140,400

76,5OO

APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

(17)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLU,\^E LOKASI PERKIRAAN

PERKIRAAN WAKTU

KET

I 2 3 4 5 6 7 8

6" Kaset Handycame

7. Tinta Printer HP Disk Jet 8. Batu Baterai Atkatine

Belanja Dokumentasi dan Pelaporn - Dokumentasi dan Petaporan

Belania Cetak dan Pengqandaan

Belanja Cetak - Cetak Buku Laporan

Belanja Penggandaan - Foto Copy Bahan dan Data

Belanja l{akanan

dan

lvlinuman Rapat - Nasi Kemasan

- Snack Kemasan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Transportasi TIM

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjatanan Dinas Datam Prov. Aceh

Peringatan HUT Linmas Kota Sabang

Betania Bahan Pakai Habis

Belanja

Alat

Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram - _TintaEpson LQ 2180

- Amptop AA

- Kwitansi NCR 2.

9 buah 1 set 1 [usin

3.000 tbr

135 kotak 250 kota

2 rim

1 buah

3 btok 2 bl.ok

Kota Sabang

1,125,OO0

420,00a 310,000

I _,000,a00

1,000,000

1,500,000 1,500,000

750,00a 750,000

5,250,000 3,375,000 1,975,000

7,500,000 7,500,000

6,500,000 6,500,000

335,000 89,900

121,OOA

49,000

67,2AA

APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK

(18)

NO PROGRAM

/

KET

2 3 4 5 6 7 I

- Map Pidato

Belania Cetak dan PenEgandaan

Belanja Cetak - Cetak Spanduk

Belania Sewa Rumah/Gedunq/Gudanq/Parkir Belanj a Sewa Ged ungl Kant or I T e mpat

- Sewa Tempat dan Sound Sistem

Belania Makanan dan Minuma[

Belanja Makanan dan lAinuman Rapat

- Snack Peserta Linmas dari Keturahan (18 Ke[

x

10

- _{Snack Undangan}

- Snack Petugas (15 org x 3 hari) - Gtadi Bersih

Belania Periatanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Transport Peserta Linmas yang mewakiti

Keturahan (10 org

x

18 keturahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjatanan Dinas Dalam dan Luar Prov. A:eh

Pembinaan Pos Kamtinq Pengamanan Pemitu

Eelanja

Alat

Tulis Kantor

3.

2 buah

3.000 Lbr

180 0H 150 kotak

45 kotak 2 kati

1 80 orang

Kota Sabang

10,000 I _,000,000

600,000 600,000

75,A00 75,000

1,500,000 1,500,000

3 _,412,500

1,350,000

1,125,OAA

337,500 600,000

9,000,000 9,000,000

8J42,500

9,102,500

659,000

APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

(19)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

- Kertas HVS 70 gram

- Kertas HVS 80 gram - Tinta HP

- Amptop AA No. 90

- Amplop Kuning Fotio

- Kwitansi NCR - Map Batik

Belania Cetak dan Penepandaan

Belanja Fenggandaan - Foto Copy Bahan dan Data

Belania Makanan dan Minumaq

Belanja Makanan dan lAinumon Rapat

Petugas Pemantau :

- Nasi Kotak Petugas (15 ong x 3 hari) - _{Snack (15}org x 3 hari x 2 kati)

Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol

Belanja

Alat

Tulis Kantor 1. Ampl.op Linen Putih Sedang

2. Amplop Casing Fotio

3" Ballpoint Pitot G-1

4. Kertas HVS 70 gram

5. Map 401

6. Spidot White Board 4.

.l rim

iZ rim

1 buah

4 btok 4 btok 2 btok 3 buah

800 lembar

45 Kotak 90 Kotak

2 kotak

1 rim

1 [usin

il

rem 10 buah

4 batang

Kota Sabang

133,200 100,800

120,950

67,2AO 153,600

67,2OO 16,050

500,000

200,000 200,000

1,900,000

1 _,125,000

675,OOO

7,458,000

1,001 _,400

76,90a

45,OOA 112,OOO

gg,g00

150,000

29,900

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK

(20)

NO PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUAAE LOKASI PERKIRAAN

WAKIU

MI.JLAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

10

7. Tinta Printer Canon Pixma lP 1000

Belanja Perangko, Materai dqn Benda

- _Materai₆₀₀₀

Belanja Dokumentasi dan Pelaporan - _{Dokumentasi dan}Petaporan

Belania Cetak dan Penqqandau Belanja Penggandaan

- Foto Copy Bahan dan Data

Belania lllakanan dan Minuma[

Belanja l{akanan dan lAinuman Rapat - Nasi Kemasan

- Snack Kemasan

Belanja Ferjalanan Dinas Luar Daerah - Perjatanan Dinas Datam dan Luar Prov.

Pos Lainnya

Aceh

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Atam

1.

Operasional Sekretariat Sattak PB Kota Sabang

Belanja

Alat

Tulis Kantor - Kertas HVS

- Tinta HP

- Amptop

- Spidot

- Kwitansi

- Map Batik

- Materai

2 set

50 buah

2.000 tbr

50 kotak

100 kotak

.3 rim 2 set

2 kotak 5 buah

3 btok

10 buah

20 buah

Kota Sabang

500,000

300,000 300,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

2,000,000 1,250,000

750,000

18,500,000 18,500,000

1,349,400 133,200 840,000

24,OAA

55,000 133,200

44,0OO 120,000

APBK

APtsK

APBK

APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

(21)

PROGRAM

/

KEGIATAN VOLUIAE LOKASI PERKIRAAN

PERKIRAAN WAKTU

KET

2 3 4 5 6 7 I

Belanja Dokurnentasi dan Pelaporan

Belania Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service

1. Service Mobil 2. Doorsmer

3. Pengharum MobiI

Betanja Penggantian Suku Cadang 1. Ban Mobit

2. Tapak Rem

3, Baterai MobiI

4, Put Fitter Saringan Sotar

5" Fitter Oti

6. Saringan Udara

Belanja Bahan Bakar MinyaklGas dan Pelumas 1. Oti

2. Minyak Rem

3. BBM

- Betanja Perjatanan Dinas Datam dan Luar Daerah

Belania Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 kati 6 kati 3 buah

4 buah 1 set 1 buah

2 buah

3 buah 1 buah

12 titer

1 kateng

360

liter

1.200 lembar

Kota Sabang

1,000,000

700,000 250,000 300,000

150,000

5,149,900

3,162,OOO

90,000 1,036,900 490,000

270,O0O 110,000

2,1 I 8,000 396,000

102,000

1,62A,000

300,000 300,000

46,033,900 46,033,900

3,000,000

APBK

APBK APBK APBK

APBK

(22)

NO PROGRAM

/

KET

1 z 3 4 5 6 7 I

11

Pemetihiaraan dan Perbaikan Tower Radio Satlak

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan

Pemitihan Umum

1.

PAM Pemitu Kada Tahun 201 1

Belania Bahan Pakai Habig

Belanja

AIat

Tulis Kantor 1. Kertas HVS 70 gram 2. Tinta Printer HP

3. Amptop AA N0. 90

4. Ampl.op Kuning Folio

5. Map Batik 6. Spidot

7. Kwitansi NCR

8. Lem Herkutes

Belanja Dokumentasi dan Pelaporn

- Dokumentasi dan Petaporan untuk Pemitu Kada

Belania Cetak dan Penegandaan

Belania Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Tenda

- Sewa Tratak untuk didepan panggung kampanye - Biaya tistrik untuk panggung kampanye

- Biaya kebersihan diarea/tokasi panggung kampanye

- Biaya antar jemput papan data (2 kt x 60 TPS x 2 tbr)

3 rem

2 buah

5 bl.ok

3 btok 2 buah

6 batang 3 btok 2 buah

1.211 lembar

5 unit

740

Kota Sabang

3,000,000

739,100

133,ZOA 241,gOO

84,000 115,200 9,800 39,000

100,900

15,200

2,500,000 2,500,000

302,750

302,75O

27,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

12,000,000

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APtsK

APBK

APBK APBK APBK APBK

(23)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU

KET

1 2 3 4 5 6 7 I

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Petugas Posko dan Monitoring

- Nasi Kemasan (32 org

x

10 hari) - Snack (32 org

x

10 hari)

Ropat Tim Koordinasi

- Nasi Kemasan (20 org x 6 kali) - Snack (20 org x 6 kati)

Sekre ta ri at Koo r di nasi

- Nasi Kemasan (32 org x 6 kati) - Snack (32 org x 6 kati)

Petugas Pam Kecamatan - Nasi Bungkus (60 org x 5 hari) - Snack (60 org x 5 hari x 2 kati)

Pamsung dan Pamtaksung TPS

- Nasi Bungkus (240 org

x

t

hari) - _{Snack {240}org

x

t

hari)

Pamsung TPS

- Nasi Bungkus (120 org

x

t

hari) - _{Snack (120}org

x

t

hari x 2 kati) Geuchik Femantau Pemilu Kado

- _{Nasi Bungkus (18}org x 3 hari

x

1 putaran) Camat Pemantau Pemilu Koda

- _{Nasi Bungkus (2}org x 3 hari

x

1 putaran)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas untuk petugas Posko dan

Monitoring Pemilu Kada Tahun 2011

- Got. lV (5 orq x 7 hari) - Got.

lll

(15 org x 7 hari)

320 kotak

320 0H

120 0K

1 92 kotak

192 kotak

300 bungkus

600 kotak

240 bungkus

240 kotak

120 bungkus

240 kotak

54 bungkus

6 bungkus

3s oH 105 0H

Kota Sabang

41,600,000

8,000,000 2,400,000

3,000,000 900,000

4,900,000

1,44A,OOO

5,400,000 4,500,000

4,320,0OO

1,800,000

2,160,0AA 1,900,000

972,0AO1 109,000

54,01 5,000

2,625,0OO

7,350,000

APBK APBK

APBK

APBK APBK

(24)

NO PROGRAM

/

BIAYA (Rp) SUMBER DANA MI,JLAI PELAKSANAAN KEGIATAN

KET

1 3 1 5 6 7 I

- Got.

ll

(12 org x 7 hari)

Uang Transport kepada anggota Linmas Pam

Kecamatan, Pamsung dan Pamtaksung - Petugas Pam Kecamatan (60 org x 5 hari) - Petugas Pamsung TPS (120 org x 2 hari) - Petugas Pamtaksung TPS (120 org x 2 hari) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Betanja Perjatanan dinas datam dan laur Prov. Aceh

Belania ModaI Penqadaan Pertenekapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Papan (Papan Nama

Ruang KantorlPapan lnformasi

KantorlBaliho

dll)

- Panggung Kampanye

- Papan Data

2.

Pembinaan Anggota Linmas PAM Pemitu Kada

Belanja

Alat

Tulis Kantor

Peserta

- Buku Tutis/Notes - Battpoint

- Tas

Panitia :

- Kertas HVS 70 gr - Tinta Epson LQ 2180

- Amptop AA No. 90

- Amptop Kuning Fotio - Map Batik

- Map Pidato - _Spidot

84 OH

300 0H

z4a oH 240 AH

5 unit

120 unit

300 buah

3 rem

2 buah

5 kotak 4 kotak 2 buah

2 buah

6 buah

Kota Sabang

5,040,000

15,000,000 12,000,000 12,000,000

35,974,000 35,970,000

142,000,000

100,000,000 42,000,000

25,587,000

1,050,000 900,000

22,540,AAO

133,200

241,90A 94,000

1 53,600

9,600 34,500 39,000

APBK

APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

APBK APBK APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

(25)

NO PROGRAM

I

KEGIATAN VOLUA,tE LOKASI PERKIRAAN

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN

KEGIATAN

KET

1 2 j 4 5 6 7 I

- Kwitansi NCR

- Lem Herkutes

- Batery Kering

- Baterai Alkatine 4 segi

Belanja Dokumentasi dan Pelaporan - Pembinaan Anggota Linmas

- Apet Siaga Linmas

Belania Jasa Kantor

Belanja Jasa PenEumuman Lelangl Pemenang

Betania Cetak dan Penqqandaan

Belanja Cetak - Diktat

- Cetak Spanduk

- Sertifikat - Badge Peserta

Belanja Penggandaan - Foto Copy

Belania Sewa Rumah/Gedunn/Gudanq/Parkir

Bel anj a Sewa Ged ungl Kant or I T e mpat

- Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas (tokat)

- _{Apet Siaga}Linmas (lapangan)

Belanja Makanan dan lAinuman Rapat Peserta :

- Nasi Kotak (300 org x 4 hari) - Snack (300 org x 4 hari x 2 kati)

1 btok

1 buah

25 buah

20 buah

300 buah

2 buah

300 buah 300 buah

2.000 tbr

1.200 kotak 1.200 kotak

Kota Sabang

33,600 7,600

100,000

300,000

2,000,000 1,000,000 1,000,000

5,A00,000

14,050,000 5,400,000

600,000 3,000,000

1,050,0cJ0

500,00a 500,000

2,750,000 2,000,000

750,000

52,875,000

30,000,000 9,000,000

APBK APBK APBK APBK

APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK

(26)

NO PROGRAM

/

KET

I z 3 4 5 6 7 I

- Snack acara pembukaan dan penutupan Panitia Pelaksana :

- Nasi Kotak Panitia (25 org x 6 hari) - Snack (25 org x 6 hari x 2 kati) Penatar Lokal I Pelatih :

- Nasi Kotak (25 org x 3 hari) - Snack (25 org x 3 hari x ?- kati)

- Snack Peserta Ape[ Siaga (300 org

x

1 kati) - Snack Gtadi Apet Siaga (300 org

x

1 kati)

Belania Pakaian Dinas dan Atributnva Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

.

_PDL - _Sepatu

- Tati Pinggang KeciI

- Kapotrem - Topi - Kaos Kaki

- Pentungan (Stik Pengamanan) - Tati Komando

- Petuit - Peptes

- Pakaian Otah Raga bagi Petatih Anggota L.inmas PAM Pemilu Kada di lapangan

- Baju Kaos Anggota Linmas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjatanan Dinas datam Kota Sabang

50 kotak

150 kotak 300 kotak

75 kotak

150 kotak 300 kotak

300 kotak

300 stel 300 pasang

300 buah 300 stel

300 buah 300 pasang

300 buah

20 stel

300 buah

Kota Sabang

375,000

3,750,000

2,25O,OO0

1,975,000

1,125,O00 2.,25O,OO0 2,250,OOO

260,000,000 90,000,000 45,000,000 15,000,000 22,500,000 15,000,000 6,000,000 10,500,000 7,500,000 4,5o0,ooo 19,000,000 5,000,000

21,000,000

115,570,000

4,37A,0OO

APBK

APBK APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK

(27)

NO PROGRAM

/

PERKIRAAN WAKTU

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

1Z

Bantuan Perjalanan Dinas untuk 20 orang anggota

Linmas sebagai lnstruktur dan 2 orang pendamping ke SPN Seutawah Aceh Besar

Uang Transport Peserta (300 org x 4 hari)

Uang Transport Petugas Kegiatan (25 org x 6 hari)

Uang Transport Peserta (300 org

x

1 kal.i)

Uang Transport Petugas Ape[ Siaga (25 org

x

1 kt)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Prov. Aceh

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.

Petaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasiona[ dan Daerah

Belania Bahan Material Belanja Bahan Baku Bangunan - Cat Tembok

- Cat Minyak

- Minyak Cat

- Kuas Cat 2"

- Kuas Cat 1" - _Triptek

- Kayu 5x5

- Paku

Be lanj

a

Bahan I Pend ukung - Umbut-umbul

- Bendera Merah Putih

- Tiang Bendera

22 orang

1.200 0H 150 0H 300 0H

2s oH

3 kateng

4 kateng

2 buah 1 buah 10 tmbr

10 batang

7Kg

10 tmbr

10 batang

Kota Sabang

27,5OO,OOO

60,000,000 7,500,000

15,000,000 1,250,000

54,880,000 54,980,000

1,500,000 299,000

190,000 72,0OO

30,000

12,0AO

520,000 350,000 48,000

1,500,000 500,000 500,000 500,000

APBK

APBK APBK APBK APBK

APBK

APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK APBK

APBK APBK APBK

(28)

NO PROGRAM

I

KEGIATAN VOLUAAE LOKASI PERKIMAN

KET

I 2 3 4 5 6 7 I

Belania Cetak dan Penqqandau Belanja Cetak

- Cetak Spanduk

Belania Modal Pengadaan Penehias Ruangan Rumah

4 buah

4 kotak

Kota Sabang

1,400,000 1,400,000

60a,000 600,000

APBK

APBK Tangga

Belanja

llodal

Pengadaan Lampu Hias - Lampu Hias

Sabang, 26 Mei2O11

2(

xevatt

BADAN KEsATUAN BANGsA,

polrrK

GAN AAASYAMKAT

NATK. I

231 198603 1 125