1.DPA 2015 disdikbud

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 1.01. - Pendidikan

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.01. ) - Pendidikan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

24.120.000,00 11.520.000,00

11.520.000,00 11.520.000,00

36 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12 sst dalm 12 bln

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

58.680.000,00 02.

- -

287.170.400,00 -

18 komputer/pc, 8 notebook, 16 printer Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

287.170.400,00 03.

1.562.500,00 -

- 46.008.350,00

10 mobil, 115 motor Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

47.570.850,00 06.

54.525.975,00 66.510.975,00

66.510.975,00 66.510.975,00

1paket (20 item) alat kebersihan dan 11 org jasa kebersihan

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 254.058.900,00

08.

6.660.000,00 6.660.000,00

6.660.000,00 203.983.200,00

61 jenis ATK dalam 12 bln Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 223.963.200,00

10.

5.880.000,00 5.880.000,00

5.880.000,00 112.401.300,00

11 jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 130.041.300,00 11.

- -

- 4.703.500,00

7 jenis alat listrik dan penerangan kantor Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.703.500,00 12.

2.580.000,00 3.870.000,00

3.870.000,00 8.660.000,00

8-jenis surat kabar dan 6-jenis buku perundang-undangan

Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

18.980.000,00 15.

53.690.000,00 76.950.000,00

76.950.000,00 77.550.000,00

5-jenis makan dan snack, air mineral dus dan galon

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 285.140.000,00

17.

150.317.503,00 150.317.499,00

150.317.499,00 150.317.499,00

Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 48 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 18 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1 tahun

Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

601.270.000,00 18.

365.695.000,00 365.695.000,00

12 jenis belanja untuk 13 UPTD Kecamatan untuk 12 bln Kota Tangerang

Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar 1.462.780.000,00 36.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

427.412.000,00 -

85 unit Meja Staf 1/2 biro, 85 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86 unit Kursi Rapat

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 427.412.000,00

10.

267.075.000,00 79.325.000,00

163.325.000,00 263.325.000,00

10-mobil, 112-motor Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

773.050.000,00 24.

- 18.419.000,00

3-jenis pemeliharaan peralatan Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

36.838.000,00 28.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 118.133.400,00

- -

132 aparatur Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

118.133.400,00 03.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

19.246.200,00 -

5 buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.246.200,00 02.

- -

19.246.200,00 -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

19.246.200,00 03.

- -

- 23.430.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 23.430.000,00 04.

- -

- 20.117.500,00

10-buku Kota Tangerang

Penyusunan LAKIP 20.117.500,00

05.

26.100.000,00 -

17.100.000,00 -

- 10 buku RKAP - 10 buku DPAP - 10 buku RKA - 10 buku DPA Kota Tangerang

Penyusunan RKA dan DPA 43.200.000,00

06.

- -

- 12.025.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 12.025.000,00

09.

18.835.400,00 9.417.700,00

9.417.700,00 7.379.200,00

- 10 buku - 12 buku - 12 buku Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 45.050.000,00

12.

41.845.000,00 39.410.000,00

- -

Penyusunan Profil Pendidikan 81.255.000,00

30.

750.000,00 62.950.000,00

- -

424 dokumen RKAS, 424 dokumen DPAS Kota Tangerang

Penelitian RKAS 63.700.000,00

60.

- 76.155.000,00

- -

4-buku draft standar BOP Kota Tangerang

Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP 76.155.000,00

61.

- -

20.225.000,00 28.745.000,00

1-kegiatan forum SKPD dan 10-bk Renja Kota Tangerang

Penyusunan Renja SKPD 48.970.000,00

73.

- 24.611.100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 49.222.200,00 83.

46.885.000,00 51.578.000,00

- -

10-bk Kota Tangerang

Penyusunan SOP SKPD 98.463.000,00

86.

15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- -

95.099.700,00 -

172 orang Kota Tangerang

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 95.099.700,00 57.

782.224.987,50 782.224.987,50

1200 orang x 12 bulan Kota Tangerang

Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal

3.128.899.950,00 68.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

117.950.000,00 -

APE 10 set dan 6749 buku rapot PAUD Kota Tangerang

Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD 117.950.000,00

69.

16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- -

- 100.650.000,00

400 peserta Olimpiade sains SMP Kota Tangerang

Olimpiade Sains Nasional SMP 100.650.000,00

101.

6.494.038.690,00 9.713.289.285,00

11.721.947.210,00 11.721.947.265,00

24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa Kota Tangerang

Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN 39.651.222.450,00 102.

- -

15.680.000,00 209.449.400,00

SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah, sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 100 sekolah sebanyak 3.125 siswa.

Kota Tangerang

Try Out UASBN 225.129.400,00

109.

5.575.000,00 6.389.700,00

34.135.300,00 3.900.000,00

1 TK Negeri Akhlakul Karimah Kota Tangerang

Biaya Operasional Pendidikan TK 50.000.000,00

117.

- 199.150.000,00

75.290.000,00 -

24 Sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang

Kota Tangerang

PSB SMP 274.440.000,00

118.

162.770.000,00 23.012.145.000,00

210.190.000,00 23.232.275.000,00

SMP/MTS Negeri/Swasta 11.528 orang dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600 Orang

Kota Tangerang Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan

Dasar

46.617.380.000,00 119.

- 13.670.000,00

7.191.930.500,00 1.350.000,00

Buku SD = 455.364 Buku Buku SMP = 1568.735 Buku Kota Tangerang

Pengadaan Buku Siswa dan Guru 7.206.950.500,00

120.

- 1.129.860.000,00

- -

52 Buah Papan Tulis, 724 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair Dikdas 1.129.860.000,00

19.

- -

15.500.000,00 193.826.200,00

SMP Negeri dan Swasta = 181 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak 810 siswa/i

Kota Tangerang

Try Out UN SMP 209.326.200,00

24.

- -

100.150.000,00 -

(402 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota

Kota Tangerang

Lomba Sekolah Sehat 100.150.000,00

25.

- -

241.800.000,00 163.700.000,00

Juara 1,2,3 dari 7 cabang olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP

Kota Tangerang Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga

405.500.000,00 70.

30.704.840.475,00 30.699.090.475,00

30.699.090.475,00 30.733.340.475,00

5.000 PNS dan 15.021 Non PNS Kota Tangerang

Pemberian Insentif Guru 122.836.361.900,00

79.

- -

168.100.000,00 -

Juara 1,2,3 dari 7 cabang lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di Kota Tangerang Kota Tangerang

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba

168.100.000,00 80.

- -

- 101.300.000,00

Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP Kota Tangerang

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan

101.300.000,00 81.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

- 3.386.382.200,00

SD Negeri = 341 Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 24 sekolah, SMP Swasta= 147 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 49 Sekolah

Kota Tangerang

Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs 3.386.382.200,00 84.

11.791.299.656,00 17.658.561.984,00

22.833.735.294,00 22.833.735.316,00

341 SDN, 1 MI, 146.787 siswa Kota Tangerang

Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN 75.117.332.250,00 85.

2.460.000,00 1.329.215.000,00

- -

Raport SD Kelas 1 dan 2= 41.015 Buku, SMP Negeri Kelas 1= 10.954 Buku dan Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013 jenjang SD =800 Buku

Kota Tangerang

Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri 1.331.675.000,00 92.

17. Program Pendidikan Menengah

- -

- 1.569.913.840,00

3 sekolah Kota Tangerang

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.569.913.840,00 18.

- -

953.469.062,00 -

5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN) Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair Sekolah 953.469.062,00

19.

8.768.492.725,00 8.768.492.725,00

1.348 PNS dan 4.345 Non PNS Kota Tangerang

Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK 35.073.970.900,00 70.

9.788.500,00 -

- 90.211.500,00

15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas XII

Kota Tangerang

Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK 100.000.000,00 72.

1.050.000,00 -

139.200.000,00 -

Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak 12 orang untuk SMA dan SNk se Kota Tangerang

Kota Tangerang

Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK 140.250.000,00

74.

- -

- 1.925.391.700,00

SMA = 79 sekolah, MA = 21 sekolah dan SMK = 116 sekolah

Kota Tangerang

Pembiayaan Ujian Sekolah 1.925.391.700,00

76.

- -

225.800.000,00 -

15 SMA & 9 SMK (8.400 Siswa) Kota Tangerang

PSB SMA/SMK 225.800.000,00

77.

- 592.920.000,00

- -

SMA Negeri = 5.400 buku dan SMK Negeri = 3.500 buku

Kota Tangerang

Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri 592.920.000,00 79.

- -

- 86.000.000,00

Terpilihnya 51 (juara I) pada 17 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi

Kota Tangerang

Lomba Kompetensi Siswa SMK 86.000.000,00

80.

- -

- 289.343.000,00

SMA sebanyak 11.013 siswa, MA sebanyak 843 siswa dan SMK sebanyak 15.649 siswa

Kota Tangerang Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan

Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)

289.343.000,00 83.

900.000,00 -

- 68.200.000,00

- 24 siswa berprestasi pada bidang sains - 66 siswa berprestasi pada bidang olahraga

Kota Tangerang

Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga 69.100.000,00 87.

8.848.095.760,00 19.073.322.305,00

21.704.105.699,00 20.108.768.736,00

15-SMAN, 14.961 siswa 10-SMKN, 9.609 siswa Kota Tangerang

Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN 69.734.292.500,00 88.

8.117.432.750,00 -

8.105.050.250,00 74.560.000,00

Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah

16.297.043.000,00 93.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

3.403.110.000,00 -

- -

75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335), 15783-buku siswa (kelas XII

SMK=142047), 6912-buku guru (SMA=2844, SMK=4068) Kota Tangerang

Pengadaan Buku Siswa dan Guru 3.403.110.000,00

94.

- -

482.759.650,00 -

Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Kota Tangerang

Pekan Pendidikan 482.759.650,00

96.

- -

15.570.000,00 509.250.000,00

15 sekolah SMAN Kota Tangerang

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

524.820.000,00 97.

18. Program Pendidikan Non Formal

- -

- 76.205.100,00

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 76.205.100,00 01.

190.259.987,50 190.259.987,50

146 orang tutor dan 530 warga belajar Kota Tangerang

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)

761.039.950,00 02.

- -

- 92.285.000,00

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 92.285.000,00

03.

- -

105.839.750,00 -

4000 orang ( Paket A 150, Paket B 1000, Paket C 2850 orang)

Kota Tangerang

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 105.839.750,00

14.

- -

203.150.000,00 -

500 0rang Kota Tangerang

Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 203.150.000,00 16.

20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- -

91.647.200,00 -

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD 91.647.200,00 04.

188.240.000,00 188.240.000,00

188.240.000,00 195.040.000,00

896 Buku Kota Tangerang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 759.760.000,00

12.

- -

148.399.500,00 -

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

148.399.500,00 14.

49.814.400,00 -

- -

60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK) Kota Tangerang

Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum 49.814.400,00

24.

42.169.800,00 -

- -

50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9 guru SMK)

Kota Tangerang

Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK 42.169.800,00

29.

- -

23.450.000,00 28.230.000,00

Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas

Kota Tangerang Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka

Kredit (PAK) Guru dan Pengawas

51.680.000,00 30.

( 1.17. ) - Kebudayaan

15. Program Pengembangan Nilai Budaya

- 206.693.500,00

- -

1. 50 orang 2. 50 orang

3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian

Kota Tangerang

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 206.693.500,00 01.

88.243.000,00 -

- -

Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya

88.243.000,00 06.

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- 82.600.000,00

- -

1 (satu )Raperda Kawasan Cagar Budaya Kota Tangerang

Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya 82.600.000,00 10.

16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- 71.469.000,00

3.900.000,00 -

Inventarisasi Budaya Kota 75.369.000,00

15.

- 149.970.000,00

- -

1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah Kota Tangerang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 149.970.000,00 21.

17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

468.706.000,00 -

- -

kelompok seni budaya dan 14 Juara

Kota Tangerang Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

468.706.000,00 05.

- -

259.293.000,00 -

2 Tim Kesenian Kota Tangerang

Pengiriman Misi Kesenian 259.293.000,00

11.

18. Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

51.543.000,00 49.169.000,00

61.719.000,00 87.429.000,00

33 Tampilan 12 Kesenian Kota Tangerang

Fasilitasi Pementasan Seni Budaya 249.860.000,00

05.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

10.000.000,00 13.000.000,00

13.000.000,00 17.000.000,00

15 edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

53.000.000,00 13.

129.086.063.056,00 117.636.715.264,00 115.097.135.623,00 81.247.576.109,00 443.067.490.052,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. H. AKHMAD LUTFI

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 19600524 1981031005

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,