DATA INSPEKTORAT JENDERAL
1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2003
174
123
70,69
2
2004
174
137
78,74
3
2005
187
175
93,58
4
2006
215
285
132,55
5
2007
265
318
120,00
6
2008 *)
274
244
89,05
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
2003
50
19
38,00
2
2004
40
17
42,50
3
2005
48
24
50,00
4
2006
48
21
43,75
5
2007
22
27
122,73
6
2008 *)
25
34
100,00
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
Tahun
2003
2004
2005
2006
2007
2008*)
1
Kejadian yang merugikan negara
98
40
50
11
53
61
2
Kewajiban penyetoran kepada
negara
136
37
25
55
52
24
3
Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan
216
182
285
283
166
178
4
Pelanggaran prosedur dan tata kerja
318
343
290
288
77
98
5
Penyimpangan dari ketentuan
pelaksanaan anggaran
96
69
7
5
99
73
6
Hambatan terhadap kelancaran
kegiatan
136
320
303
105
24
28
7
Hambatan terhadap kelancaran tugas
pokok
124
182
128
239
53
199
8
Kelemahan administrasi
252
511
394
235
308
314
9
Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat
88
44
7
38
56
17
10
Temuan audit lainnya
32
124
169
99
152
380
Jumlah
1.496
1.852
1.658
1.358
1.040
1.372
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
Tahun
2003
2004
2005
2006
2007
2008*)
Kelemahan sistem pengendalian
intern
1
Kelemahan dalam organisasi
128
59
20
49
51
70
2
Kelemahan dalam kebijakan
85
106
209
77
173
238
3
Kelemahan dalam perencanaan
248
345
184
161
153
321
4
Kelemahan dalam prosedur
296
223
270
185
195
463
5
Kelemahan dalam pencatatan dan
pelaporan
189
189
86
99
169
181
6
Kelemahan dalam pembinaan
personil
274
478
363
371
357
155
7
Kelemahan dalam review/
pengawasan intern
136
328
196
249
296
408
Kelemahan lain diluar sistem
pengendalian intern
8
Kelemahan eksternal hambatan
kelancaran kegiatan
84
50
292
147
43
56
9
Kelemahan eksternal hambatan
tugas pokok
36
37
30
14
49
95
10
Kelemahan ketidaklancaran
pelayanan aparatur pemerintah
20
37
8
6
36
70
Jumlah
1.496
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
*) s/d 10 Desember 2008
5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003 - 2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
1
0
12
6
4
23
2
Sumut
11
8
11
15
15
12
72
3
Sumbar
4
6
6
4
5
6
31
4
Riau
7
7
12
15
11
8
60
5
Kep. Riau
0
0
0
0
0
0
0
6
Jambi
4
4
4
14
11
10
47
7
Bengkulu
3
1
1
3
4
3
15
8
Sumsel
5
3
8
7
12
8
43
9
Bangka Belitung
0
0
0
4
0
0
4
10
Lampung
4
4
4
11
9
5
37
11
DKI Jakarta
13
17
23
21
74
46
194
12
Banten
4
3
4
0
0
2
13
13
Jabar
6
6
10
19
14
11
66
14
D I Yogya
0
5
3
7
4
3
22
15
Jateng
5
7
7
6
15
6
46
16
Jatim
4
7
10
15
18
8
62
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
18
Kalteng
3
4
7
14
5
9
42
19
Kalsel
3
3
5
11
11
5
38
20
Kaltim
4
4
4
17
10
15
54
21
Gorontalo
3
3
1
1
4
1
13
22
Sulut
4
5
5
6
8
4
32
23
Sulsel
4
8
9
22
8
12
63
24
Sultra
4
4
8
7
6
3
32
25
Sulteng
4
2
4
3
8
4
25
26
Sulbar
0
0
0
0
0
6
6
27
Bali
7
4
7
8
5
6
37
28
NTT
0
5
7
10
16
7
45
29
NTB
6
3
2
5
10
3
29
30
Maluku
0
3
4
13
6
11
37
31
Maluku Utara
3
0
4
0
3
7
17
32
Papua
3
5
3
3
6
8
28
33
Papua Barat
0
0
2
4
6
4
16
TOTAL
123
137
175
285
317
251
1.288
*) s/d 18 Desember 2008
6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
0
4
0
1
0
5
2
Sumut
0
0
3
2
1
2
8
3
Sumbar
0
0
0
0
0
2
2
4
Riau
2
1
8
7
1
3
22
5
Kep. Riau
0
0
0
0
1
1
2
6
Jambi
2
1
0
1
1
5
10
7
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0
8
Sumsel
0
0
0
2
0
2
4
9
Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0
10
Lampung
0
1
0
1
0
3
5
11
DKI Jakarta
4
6
5
4
3
10
32
12
Banten
0
1
0
0
1
0
2
13
Jabar
0
0
0
3
2
3
8
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
15
Jateng
0
0
0
0
1
1
2
16
Jatim
3
1
1
0
2
5
12
17
Kalbar
0
1
4
0
5
4
14
18
Kalteng
3
0
3
2
2
3
13
19
Kalsel
0
1
1
0
1
1
4
20
Kaltim
3
0
2
2
3
3
13
21
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0
22
Sulut
0
0
0
0
0
1
1
23
Sulsel
0
1
0
0
1
1
3
24
Sultra
1
0
0
0
1
3
5
25
Sulteng
0
0
0
2
1
0
3
26
Bali
0
0
0
0
0
3
3
27
NTT
0
1
0
0
1
4
6
28
NTB
1
0
0
0
2
2
5
29
Maluku
0
0
0
0
1
3
4
30
Maluku Utara
0
0
0
0
0
1
1
31
Papua
0
0
0
0
0
0
0
32
Irian Jaya Barat
0
0
0
2
0
1
3
TOTAL
19
16
31
28
32
68
194
*) s/d 18 Desember 2008
7. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008)
Jumlah kejadian
Tindak lanjut
Sisa
Tahun
Tem
Saran
Kerugian Negara
Tem
Saran
Kerugian Negara
Tem
Saran
Kerugian Negara
Rp
4.208.691.475,25
1.807.239.052,25
2.401.452.423,00
s.d
2000
1.214
2.081
$
00
1.211
2.076
00
3
5
00
Rp
99.854.491.018,40
24.045.135.147,40
75.809.355.871,00
2001/
2004
4.782
8.423
$
24.095.04
4.659
8.255
00
123
168
24,095.04
Rp
743,659,892,495.32
73.064.826.490.551
670.595.066.004,77
2005/
skrg
7.271
13.369
$
29,848,573,29
5.146
10.077
15,659,514.18
2.125
3.292
14,189,059.11
Rp
847.723.074.988,97
98.917.200.690,20
748.905.874.298,77
Jml
13.267
23.873
$
29,872,666.33
11.016
20.408
15,659,514.18
2.251
3.465
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember 2008
1)
REKAPITULASI SARAN ADMI NI STRASI dan MATERI I L
Saran Tindak Lanjut atas Saran Sisa Tindak Lanjut atas Saran No Tahun Anggaran
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
1 s.d 2004 595 Rp. 153.205.057.518,38
$ 4,030,566.54
197 Rp.12.004.225.879,86
$ 1,995,898.06
398 Rp. 141.200.831.638,52
$ 2,034,668.48
2 2005 s.d sekarang 527 Rp. 79.955.500.491,69
$ 3,170,456.78
131 Rp. 126.694.318,99
-
396 Rp. 79.828.806.172,70
$ 3,170,456.78
JUMLAH 1.122 Rp. 233.160.558.010,07
$ 7,201,023.32
328 Rp.12.130.920.198,85
$ 1,995,898.06
794 Rp. 221.029.637.811,22
$ 5,205,125.26
Keterangan :
2)
REKAPI TULASI SARAN KEPEGAWAI AN
Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian
TGR PP 30 Non PP 30 TGR Sisa TGR
No PERI ODE AUDI T PP
30 Non
PP 30 Kejd Nilai (Rp) B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Nilai (Rp) Kejd Nilai (Rp)
1 s.d 2004 351 18 20 Rp. 556.238,038,60
$ 5,924.18
16 31 125 172 179 6 12 6 Rp. 163.729.653,60
$ 5.924,18
14 Rp. 392.508.385,00
$ 0,00
2 2005 s.d
sekarang
255 52 14 Rp. 457.401.965,00
$ 0,00
8 8 33 49 206 23 29 10 Rp. 166.783.400,00
$ 0,00
4 Rp. 290.618.565,00
$ 0,00
JUMLAH 606 70 34 Rp. 1.013.640.003,60
$ 5,924.18
24 39 158 221 385 29 41 16 Rp. 330.513.053,60
$ 5,924.18
18 Rp. 683.126.950,00
$ 0,00
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2008)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000
sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2
surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian.
SURAT MASUK
TANGGAPAN s.d Nopember
2008
MASI H DALAM PROSES s.d
Nopember 2008 No Unit Kerja
00/ 02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JML JML % JML %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Setjen 2 0 0 0 0 0 1 3 3 100 0 0
2. I tjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ditjen PHKA 1 0 0 1 1 2 0 5 5 100 0 0
5. Ditjen RLPS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 0 0
6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Balitbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dishut/ UPT 0 0 0 0 1 0 1 2 2 100 0 0
9. BUMN 0 0 0 1 0 0 2 3 1 100 2 0
Jumlah 3 0 0 3 2 2 4 14 12 85,71 2 14,29
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai
dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari :
No
JENIS KEGIATAN
REALISASI
KET
1
Hukuman ringan
4
2
Hukuman sedang
1
3
Hukuman berat
8
10.
STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak
11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%).
Sudah ditindaklanjuti
No
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
2
2
1
3
2.
I tjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LI TBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
1
1
2
3
